瑞丽市供销合作社联合社2023年预算公开

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瑞丽市供销合作社联合社2023年预算公开

目录

 

第一部分 瑞丽市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市供销合作社联合社2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销合作社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；４.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年瑞丽市供销合作社联合社重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，重点工作是：

1.加强基层组织建设，夯实为农服务基础。

一是着力推进基层社改造；二是积极发展农民专业合作社；三是加快农村综合服务社建设。

2.持续推进供销改革指标任务，积极做好项目申报及储备。

3.健全双线机制，夯实治理结构。

（1）建立“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）制度，构建“联合社机关主导的行业指导体系”。制定《瑞丽供销合作社联合社章程》；及时召开代表大会；强化指导作用。

（2）加强企业经营管理，构建“社有企业支撑的经营服务体”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,690,691.82元，其中：一般公共预算1,690,691.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少98,708.18元，下降5.52%，主要原因是退休1人工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,690,691.82元，其中:本年收入1,690,691.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,690,691.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少42,008.18元，下降2.42%，主要原因退休1人工资减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,690,691.82元。财政拨款安排支出 1,690,691.82元，其中：基本支出1,647,151.82元，与上年对比减少85,548.18元，下降4.94%，主要原因是人员工资减少；项目支出43,540.00元，与上年对比减少6,460.00元，下降12.92%，主要原因供销综合改革资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”171,313.76元，主要用于保障离休人员的工资及退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”135,711.68万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目208999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”666.3元，主要用于保障财政安排的单位失业保险缴费经费。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”82,389.62元，主要用于保障财政安排的行政单位基本医疗保险缴经费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”67,407.56元，主要用于保障财政安排的公务员医疗补助缴纳经费。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8,481.98元，主要用于保障财政安排的单位工伤和生育保险缴纳经费。

7.功能科目2160201“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”107,9397.16元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2160299“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”40,000.00元，主要用于保障供销社综合改革的工作经费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”101,783.76万元，主要用于保障财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3,540.00元，主要用于保障遗属人员的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市供销合作社联合社无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为9,100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

减少原因是认真贯彻落实厉行节约工作，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。主要原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，无公务用车运行、维修维护等费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【社会保障和就业支出-事业单位离退休】反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

【社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

【商业流通事务】反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2023年机关运行经费安排143,719.16元，与上年对比增加19.16元，增长0.01%，主要增加原因是上年度机关运行经费四舍五入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市供销合作社联合社资产总额121,158.48元，其中，流动资产81,173.03元，固定资产39,985.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,443.15元，其中固定资产减少16,305.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值14,000.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产1项，账面原值3,400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310203200800111

 [附件: 瑞丽市供销合作社联合社2023部门预算公开表]