瑞丽市工业园区管理委员会2023年预算公开

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瑞丽市工业园区管理委员会2023年预算公开目录

 

 

第一部分 瑞丽市工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：继续加大招商引资工作力度，继续完善基础设施建设，加快推进云南瑞丽标准厂房聚集区建设项目--服装电子产业园项目厂房尽快完工交付使用，加快推进完成云南瑞丽标准厂房聚集区--基础设施（道路）建设项目建设，加快推进云南瑞丽标准厂房聚集区--服装电子产业园配套用房建设项目建设，提高环山工业园区企业落地承载能力，优化瑞丽市营商环境等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有12人， 其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2356053.92元，其中：一般公共预算2294063.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元,非同级财政拨款18848.00元，其他收入43142.24元。

与上年对比减少191892.93元（2022年总收入2547946.85元），下降7.53%，主要原因分析为2023年预算项目款减少，在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2294063.68元，其中:本年收入2294063.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2294063.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少253883.17元（2022年财政拨款2547946.85元），下降9.96%，主要原因分析为2023年预算项目款减少，在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2356053.92元。财政拨款安排支出2294063.68元，其中：基本支出2214063.68元，与上年对比减少35183.17元，主要原因是：在职人员减少导致人员经费减少；项目支出80000.00元，与上年对比减少218700.00元，主要原因是：2023年申报的预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301行政运行1741443.38元，反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行的支出；

2.功能科目2080501行政单位离退休600.00元，反映用于行政单位离退休方面的支出；

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209306.08元，反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

4.功能科目2101101行政单位医疗120326.51元，反映行政事业单位医疗方面的支出；

5.功能科目2101103公务员医疗补助52326.52元，反映公务员医疗补助的支出；

6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出13081.63元，反映其他行政事业单位医疗的支出元；

7.功能科目2210201住房公积金156979.56元，反映行政事业单位住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好2023年一般性支出压减工作，采取有效措施，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年瑞丽市工业园区管理委员会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.【项目支出】指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排2214063.68元，与上年对比减少35183.17元，主要原因是2023年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市工业园区管理委员会资产总额145925088.93元，其中，流动资产145804343.96元，固定资产105181.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15563.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21279.23元，其中固定资产减少26867.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值21100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200343600111

 [附件: 工业园区2023年部门预算公开样表20230320041540507]