中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神，强化政治担当，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿机构编制工作全过程各方面。坚决贯彻落实中央、省、州关于机构编制的决策部署，准确把握新时代机构编制工作的目标方向和根本任务。加强市委编委决策事项统筹协调和督促落实，更好地发挥市委编委办事机构参谋助手作用。

2.全力以赴抓好机构编制督查问题整改。紧盯重点问题、采取有力措施，全力组织实施督查整改“三年行动计划”，积极稳妥推进整改工作见行见效，用实际行动坚决守住编制总量“不突破”底线。

3.稳妥推进编外聘用人员清理规范工作。认真落实编外聘用人员“总量双控”要求，做好编外聘用人员管理及部门总量核定工作。

4.深入推进重点领域和关键环节体制机制改革。继续巩固拓展基层整合审批服务执法力量改革，积极做好综合行政执法、疾病预防控制、医药卫生等领域体制机制改革。加大对“小、散、弱”、特定任务已完成的事业单位撤并力度。

5.控住管好盘活机构编制。做好机构编制“控、压、调”，坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”底线。加大编制统筹调控力度，加强重点领域的机构编制优化配置。持续推进机构编制实名制管理，提高实名制数据精准性、时效性，确保更好统筹使用各类编制资源。

6.持续推进机构编制法治建设。加强《条例》等机构编制法规制度的宣传培训，认真贯彻落实“三定”规定制定和实施办法、机构编制报告制度实施办法、机构编制监督检查工作办法等重要制度。加强机构编制监督检查，严肃查处机构编制违规违纪违法行为，切实维护机构编制的权威性、严肃性。

7.持续抓好部门自身建设。继续以“自我革命”的精神推进作风革命、效能革命和机关建设，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，统筹推进机关党建、平安建设、依法治市、乡村振兴、环境卫生整治、“河湖长制”、林长制等各项工作。持续推进高素质专业化干部队伍建设，不断提升全办干部职工综合素质和专业能力，推动机构编制各项工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1385636.68元，其中：一般公共预算1354047.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31588.75元。

与上年对比增加105694.70元，增长8.26%，主要原因：一是保险基数调增，社保预算增加，二是组织部补助疫情经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1354047.93元，其中:本年收入1354047.93元，上年

结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1354047.93元，政府性基金预

算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加82380.29元，增长6.48%，主要原因：保险基数调增，社保预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1385636.68元。财政拨款安排支出 1354047.93元，其中：基本支出1308047.93元，占总支出的94.40％；项目支出46000元，占总支出的3.32％；其他支出31588.75元，占总支出的2.28％。基本支出与上年对比增加86380.29元，增长7.07%，增长的主要原因是保险基数调增，社保预算增加；项目支出与上年对比减少4000元，下降8%，下降的主要原因是单位合理安排预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1012962元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2013102“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”16753.64元，主要用于行政管理事务支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”122701.12元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”608.73元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗”

70652.50元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”30675.28元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7668.82元，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”92025.84元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体出国开支及计划开展工作情况：共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，主要用于接待上级部门及其他县市委编办系统调研、考察学习产生的费用。国内公务接待批次为20次，共计接待167人次。

减少原因：按照财政相关要求三公经费逐年压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆(新能源汽车融资租赁满6年后，车辆归本单位所有，车辆入单位固定资产），年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出

预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预

算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排117553.64元，与上年对比增加3472.64元，增长3.04%。主要原因是预算了自有资金办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室资产总额98767.29元，其中，流动资产12908.68元，固定资产85858.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值38850元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200377600111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表(2023.12.29改）20240105052546366]