中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1.研究和指导全市基层党组织的建设；研究和指导全市边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建瑞丽国门党建品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；推进街道党（工）委建设，指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全市机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全市的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全市党员的发展教育管理工作，研究规划全市的党员发展、党员教育管理、基层单位干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代市委管理市管党费，并指导全市党费收缴、使用和管理工作；负责市委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全市干部人事制度和管理体制改革，制定领导班子和干部队伍建设制度办法；负责对全市干部队伍进行分析研判并对市管领导班子配备和市管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡（镇）市级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责市管干部的考察、任免、工资待遇、退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、退休、兼职的报批工作；负责市管领导班子和市管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全市选调生和大学生村官管理服务工作。

4.研究和指导全市干部教育工作，制定全市干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责挂职干部的选派、接收和服务、管理工作；研究和指导全市村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责市委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全市干部监督工作，制定全市干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；监办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔市管干部任职前公示举报受理工作；负责干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全市干部人事档案工作，负责全市干部人事档案审核及市管干部任前档案审核工作；负责全市党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全市党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全市人才工作，组织实施人才强市战略，制定并协调落实全市人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全市人才工作领导小组各成员单位，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全市重大人才工程；代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责市人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全市公务员管理工作。研究和指导全市公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全市公务员招录、交流、调任工作；指导和组织实施全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全市公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全市机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责全市市管干部领导干部工资待遇审批和公务员工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；指导全市公务员绩效管理工作；指导全市公务员宪法宣誓工作。

9.负责全市离退休干部工作；负责中共瑞丽市委离退休干部工作委员会、瑞丽市关心下一代工作委员会办公室工作；指导全市机构编制管理工作，管理市委编制委员会办公室。

10.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

11.完成州委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育和人才股、公务员股、老干部服务管理股、干部监督股8个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻一个会议精神。持续运用“五用”“五化”措施，以学习贯彻党的二十大精神为重点，全面实施“领导干部上讲堂”“万名党员进党校”，广泛开展“党员大培训”“基层大宣讲”，分级分类抓好教育培训，教育党员干部把思想和行动统一到大会精神上来，踔厉奋发、勇毅前行，用实际行动把党的二十大精神落到实处。

2.紧紧把握一个工作主题。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，通过开展政治理论培训，推进党的创新理论武装深化、转化、常态化，做到用党的创新理论武装党员、教育干部，引导全市党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。

3.聚焦聚力一个重点。以提升基层党组织政治功能和组织力、凝聚力为重点，常态化整顿软弱涣散基层党组织，巩固深化党支部规范化建设，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。主动融入全省“一带四区”党建新版图，深入推进“四抓四促”，激活党建内生动力，推动各项事业健康稳步发展。

4.坚决树好一种导向。落实新时代好干部标准，树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的选人用人导向。把政治标准放在首位，坚持事业为上、以事择人、人事相宜，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部。做好从严管理和关心激励，引导干部队伍敢担当、勇负责、善作为。加大对中青年干部、民族干部和妇女干部的培养。

5.充分挖掘第一资源。坚持党管人才原则，完善人才分类引进政策，结合经济建设发展急需的各类人才目录，加大高端人才精准引进力度，推进政策配套措施落地，着力解决急需人才需求问题。利用好自贸区政策优势，完善人才使用和激励机制，为瑞丽经济社会发展注入源源不断的人才力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，机关工勤编制2人，事业编制14人。在职实有人数31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年瑞丽市委组织部财务总收入15493222.44元，其中：一般公共预算10697175.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4796046.74元。

与上年对比减少2059318.79元，下降11.73%。减少的主要原因：2023年基层党建示范点创建项目经费由各乡镇进行预算、疫情防控工作及时奖励经费年初预算减少等，因此2023年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年瑞丽市委组织部财政拨款收入10697175.70元，其中：本年收入10697175.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10697175.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1693571.96元，下降13.67%。减少的主要原因：2023年基层党建示范点创建项目经费由各乡镇进行预算、疫情防控工作及时奖励经费年初预算减少等，因此2023年财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年瑞丽市委组织部预算总支出15493222.44元。财政拨款安排支出10697175.70元，其中：基本支出5563789.70元，与上年对比减少93341.96元，下降1.65%，减少的主要原因：2023年人员减少，工资福利支出减少，基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，因此2023年基本支出较上年减少；项目支出5133386元，与上年对比减少1600230元，下降23.76%，减少的主要原因：2023年基层党建示范点创建项目经费由各乡镇进行预算、疫情防控工作及时奖励经费年初预算减少等，因此2023年项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013201”行政运行9352658.72元，主要用于人员经费支出3799056元、公用经费支出5553602.72元。

“2080501”行政单位离退休20300元，主要用于离退休人员公用经费12600元、离休干部公用经费7700元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出474828.16元，主要用于财政承担机关养老保险单位部分缴费474828.16元。

“2089999”其他社会保障和就业支出7665.06元，主要用于失业保险7665.06元。

“2101101”行政单位医疗276123.16元，主要用于财政配套的行政单位医疗276123.16元。

“2101102”事业单位医疗3600元，主要用于财政配套的事业单位医疗3600元。

“2101103”公务员医疗补助176202.72元，主要用于财政配套的公务员医疗补助176202.72元。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出29676.76元，主要用于财政配套的工伤保险29676.76元。

“2210201”住房公积金356121.12元，主要用于财政配套的住房公积金356121.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5060092.98元

基本工资1227072元（基本支出）、津贴补贴1261908元（基本支出）、绩效工资517980元（基本支出）、奖金474916元（基本支出）、机关事业单位基本养老保险缴费474828.16元（基本支出）、其他工资福利支出254000元（基本支出）、其他社会保障缴费37341.82元（基本支出）、公务员医疗补助缴费176202.72元（基本支出）、职工基本医疗保险缴费279723.16元（基本支出）、住房公积金356121.12元（基本支出）。

2.商品和服务支出2788702.72元

办公费598800元（其中：基本支出60300元，项目支出538500元）、水费6000元（项目支出）、电费6000元（项目支出）、印刷费15000元（项目支出）、邮电费12000元（基本支出）、差旅费258600元（其中：基本支出10000元，项目支出248600元）、维修（护）费269500元（项目支出）、会议费45000元（项目支出）、劳务费274000元（项目支出）、培训费796186元（项目支出）、其他交通费用222000元（其中：基本支出192000元，项目支出30000元）、工会经费108216.72元（基本支出）、公务接待费86500万元（其中：基本支出27100元，项目支出59400元）、公务用车运行维护费30900元（基本支出）、其他商品和服务支出18000元（项目支出）、委托业务费42000元（项目支出）。

3.对个人和家庭的补助2828380元

生活补助615200元（项目支出）、助学金20000元（项目支出）、奖励金2130000元（项目支出）、其他对个人和家庭的补助63180元（基本支出）。

4.资本性支出20000元

办公设备购置20000元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额185000元，其中：政府采购货物预算185000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117400元，较上年减少3700元，下降3.06%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市委组织部2023年公务接待费预算为86500元，较上年减少2700元，下降3.03%，国内公务接待批次为155次，共计接待1081人次。

减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为，重点控制与公务活动最为密切的接待费开支，接待费严格执行标准，不讲排场，不摆阔气、杜绝浪费，发现超标准接待及时纠正，在接待活动中尽量减少陪同，节约费用支出。公务接待费主要用于接待省委、州委组织干部考察考核、各种检查组、各县市到瑞丽的公务活动以及中央、省、州赴瑞丽随机调研、检查指导工作等产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为30900元，较上年减少1000元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30900元，较上年减少1000元，下降3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：我单位严格执行定点加油、定点维修和定点保险制度，压缩了车辆修理费、燃油费等支出。公务用车运行维护费主要用于保障瑞丽市委组织部各项工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市委组织部2023年机关运行经费安排440516.72元，与上年对比增加4000.72元，增长0.92%。增加的主要原因：2023年因工作业务需要，需外出考察学习培训较多，产生差旅费较多；因部分办公设备老化无法正常使用，需采购办公设备等，因此机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市委组织部资产总额8122190.15元，其中，流动资产4706617.10元，固定资产3364136.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51437元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1413301.51元，其中固定资产减少719226.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  

监督索引号53310200377400111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会组织部2023年部门预算表20230320093146458]