中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年预算公开

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 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一要持续深化管边控边能力，筑牢国家西南安全屏障。一是坚持群防群治联防联控。二是压实各级职责任务。三是深入推进“三防”融合。四是积极争取政策保障。五是着力做好边境维稳处突准备。六是全面防范和严打跨境违法犯罪活动。

二要聚焦社会矛盾防范化解，切实维护社会和谐稳定。一是深化矛盾纠纷排查。二是常态化推进扫黑除恶。三是严密防控命案发生。四是强化违法犯罪打击整治。五是严防发生重大公共安全事故。

三要依法打击整治禁毒重点，打好第五轮禁毒人民战争。一是坚持党对禁毒工作的全面领导。二是加大境外毒情信息收集研判力度。三是加大边境和口岸防范打击力度。四是加大吸毒人员查控管控力度。五是加大隐性吸毒人员挖潜力度。六是全面提升防毒拒毒意识。

四要夯实基层社会治理根基，固化网格服务管理成效。一是实施党政主导促网格组织提升行动。二是实施党建引领促网格服务提升行动。三是实施多网合一促网格共治提升行动。四是实施科技支撑促网格系统提升行动。五是实施典型引路促网格标准提升行动。

五要打造优质法治营商环境，助力经济优质持续发展。一是依法维护财产权益和生产经营秩序。二是推进公共法律服务体系建设。三是畅通执法监督维权渠道。四是依法严惩破坏营商环境犯罪。

六要提升执法司法公信力，推进政法领域深化改革。一是健全完善执法司法制约监督体系。二是健全完善执法司法权运行机制。三是深化司法责任制综合配套改革。

七要着力增强全民法治意识，推进普法强基补短板行动。一是提高思想认识。二是强化组织领导。三是建强普法队伍。四是实施精准普法。五是完善宣传产品。六是坚持专项普法与基层治理协同推进。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10335822.85元，其中：一般公共预算7688416.88元，政府性基金1990000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入557405.97元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年8796763.11元对比，增加1539059.74元，增加17.50%，主要原因分析：增加瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目，工作经费增加。其他收入与上年70000.00元对比增加30000.00元，增加42.86%，增加打击涉烟违法犯罪工作协作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9678416.88元，其中:本年收入 9678416.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7688416.88元，政府性基金预算财政拨款1990000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入8726763.11元对比，增加951653.77元，增加10.91%，主要原因分析：增加瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目，工作经费增加。其中：一般公共预算与上年8118215.40元对比减少429798.52元，减少5.29%；主要原因分析：一是禁毒委员会办公室工作经费减少；二是禁防信息员经费调整减少；三是治保员及矛盾纠纷排查调处信息员调整，工作经费减少。政府性基金预算与上年对比增加1990000.00元，增加100%，主要原因分析：增加瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目，工作经费增加。上年结转结余收入557405.97元，与去年608547.71元对比，减少51141.74元，减少8.40%，主要原因分析：一是减少疫情防控经费；二是减少支持关工委发放困难儿童救助金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10335822.85元。财政拨款安排支出 9678416.88元，其中：基本支出5303816.88元，与上年5813515.40元对比，减少509698.52元，减少8.77%，主要原因分析：一是禁毒委员会办公室工作经费减少；二是禁防信息员经费调整减少；三是治保员及矛盾纠纷排查调处信息员调整，工作经费减少。项目支出4374600.00元，与上年2304700.00元对比增加2069900.00元，增加89.81%，主要原因分析增加瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目，工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “201（类）－31（款）－01（项）”支出4462065.30元，主要反映行政运行的支出（其中：基本支出4462065.30元，项目支出0元）；

2. “201（类）－31（款）－02（项）”支出2384600.00元，主要反映一般行政管理事务的支出（其中：基本支出0元，项目支出2384600.00元）；

3. “208（类）－05（款）－01（项）”支出5400.00元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出（其中：基本支出5400.00元，项目支出0元）；

4. “208（类）－05（款）－05（项）”支出297667.04元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出297667.04元，项目支出0元）；

5. “208（类）－99（款）－99（项）”支出3369.97元，主要反映其他社会保障和就业支出（其中：基本支出3369.97元，项目支出0元）；

6. “210（类）－11（款）－01（项）”支出179595.42元，主要反映行政单位医疗支出（其中：基本支出179595.42元，项目支出0元）；

7. “210（类）－11（款）－03（项）”支出103263.40元，主要反映公务员医疗补助支出（其中：基本支出103263.40元，项目支出0元）；

8. “210（类）－11（款）－99（项）”支出18604.19元，主要反映其他行政事业单位医疗支出（其中：基本支出18604.19元，项目支出0元）；

9. “221（类）－02（款）－01（项）”支出233851.56元，主要反映住房公积金支出（其中：基本支出233851.56元，项目支出0元）；

10.“212（类）－08（款）－15（项）”支出1990000.00元，主要反映农村社会事业支出（其中：基本支出0元，项目支出1990000.00元）。

（二） 财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资3169486.58元（其中：基本支出3169486.58元，项目支出0元）；

（2）其他工资福利支出1606800.00元（其中：基本支出1606800.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费537600.00元（其中：基本支出112700.00元，项目支出424900.00元）；

（2）邮电费299700.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出269700.00元）；

（3）差旅费260000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出230000.00元）；

（4）维修（护）费60000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出50000.00元）；

（5）租赁费100000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出100000.00元）；

（6）会议费110000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110000.00元）；

（7）培训费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；

（8）公务接待费119000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出99000.00元）；

（9）劳务费290000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出270000.00元）；

（10）委托业务费2341000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2341000.00元）；

（11）工会经费95730.30元（其中：基本支出95730.30元，项目支出0元）；

（12）公务用车运行维护费82300.00元（其中：基本支出12300.00元，项目支出70000.00元）；

（13）其他交通费236800.00元（其中：基本支出196800.00元，项目支出40000.00元）；

（14）其他商品服务支出180000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180000.00元）；

（15）办公设备购置90000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出90000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额110000.00元，其中：政府采购货物预算110000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201300.00元，较上年209300.00元减少8000.00元，下降3.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

瑞丽市委政法委因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年公务接待费预算为119000.00元，较上年的127000.00元减少8000.00元，下降6.30%，国内公务接待批次为84次，共计接待588人次。

减少变化原因是全体领导干部及工作人员继续统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为82300.00元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费82300.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

瑞丽市委政法委公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治维稳工作经费，产出指标——数量指标，机关运行办公费，综治、创平安建设及基层基础工作及各部门相关宣传工作达85%。效益指标——社会效益指标，提升机关工作效力，加强全市综治、创平安建设及基层建设工作及各部门相关宣传工作达85%。 满意度指标——服务对象满意度指标，群众安全感满意度，各基层群众满意度达85%。

网格化建设工作经费，产出指标——质量指标，保障网格工作运转正常，对社情民情收集、稳定隐患排查、矛盾纠纷化解、联动联防、扶贫帮困等工作做得好的给予表彰奖励达85%。效益指标——社会效益指标，及时对辖区内可能影响社会稳定的各类案（事）件信息及居民诉求进行处理达85%。满意度指标——服务对象满意度指标，群众满意度达85%。

    瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目经费,产出指标——数量指标，保障市级综治中心1个150000.00元；乡镇级综治中心每家80000.00元×8家=640000.00元；村（社区）级综治中心每家20000.00元×60家=1200000.00元。效益指标——社会效益指标，着力在全市构建三级综治中心实体化运行格局，不断提升全市基层社会治理能力现代化水平≥85%。效益指标——可持续影响指标，多措并举，狠抓平安建设目标落实，着力提升人民群众安全感和满意度，积极营造和谐稳定的社会环境≥85%。满意度指标——服务对象满意度指标，社会稳定，人民群众满意度提高≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【其他收入】是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年机关运行经费安排527530.30元，与上年491380.00元对比，增加36150.30元，增加7.36%，主要原因分析是人员调入，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额1561310.07元，其中，流动资产1116009.22元，固定资产445300.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1337349.69元相比，本年资产总额增加223960.38元，增加16.75%。其中固定资产增加88876.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值108680.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200321600111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年部门预算公开表20240409]