中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。     

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室共设置2个内设机构，包括：综合办公室、调研改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加大政策研究力度

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织开展重点开发开放试验区、强边固防示范区、边疆治理现代化示范区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研，为市委、市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为瑞丽经济社会发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。

2.全力抓好全面深化改革统筹协调

一是完善改革工作机制。完善机构，及时调整充实改革领导小组成员，保障工作有人抓有人管；坚持改革会议制度，定期组织召开会议。强化改革督察制度，加大对重点改革事项督察；完善考核制度，促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研，制定出台年度改革工作要点、工作台账，分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼，加大向省州改革办信息报送力度，及时反映我市改革动态。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1239424.25元，其中：一般公共预算1209104.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30319.94元。

与上年对比增加70583.58元，上升6.04%。主要原因是社保基数调整，社保预算收入增加；本年新增预算其他收入（单位自有资金）30000元，上年未预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1209104.31元，其中:本年收入1209104.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209104.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加43008.88元，上升3.69%。主要原因是社保基数调整，社保预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1239424.25元。财政拨款安排支出1209104.31元，其中：基本支出1163104.31元，与上年对比增加47008.88元，上升4.21%。主要原因是社保基数调整，社保预算支出增加；项目支出46000元，与上年对比减少4000元，下降8%。主要原因是单位合理安排工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行899068.68元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4800元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105979.84元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出606.80元，主要用于失业保险缴费支出；

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗63451.29元，主要用于基本医疗保险费、大病保险缴费支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49089.08元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6623.74元，主要用于生育和工伤保险缴费支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79484.88元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17400元，较上年减少600元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为17400元，较上年减少600元，下降3.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少的主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委政研室工作经费

项目预算16000元，主要用于购买复印纸、单位人员体检费等，为单位在开展主责主业中对重大问题进行调查研究，参与或完成重要文稿的起草、修改工作，收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务以及单位日常运转提供有力的保障。

（二）市委改革办工作经费

项目预算30000元，主要用于办公费、差旅费、接待费，以保障单位紧紧围绕深化改革这一主题，认真贯彻落实中央、省、州全面深化改革领导小组各改革文件精神，履行好改革办综合协调职能职责，落实各项改革任务，对全市改革和创新工作进行认真总结，为下一轮改革提供重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年机关运行经费安排107114.68元，与上年对比增加2250.68元，上升2.15%。主要原因是预算了自有资金办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额3474456.74元，其中，流动资产3258.65元，固定资产23926.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程3444000元，无形资产3271.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6466202.19元，其中固定资产减少6765018.10元。处置房屋建筑物10806.97平方米（调拨2017年美丽宜居乡村项目资产至各乡镇、农场），账面原值6815121.39元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

监督索引号53310200321800111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年部门预算表20240108034316446]