瑞丽市工商业联合会2023年预算公开

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瑞丽市工商业联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

瑞丽市工商业联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。 

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。  

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包含：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。

一是深化理想信念教育，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议、全国民营经济统战工作会议、全国工商联十三次代表大会精神和中央重大决策部署及省、州、市委工作要求，通过联系走访调研、召开座谈会及指导直属商会开展学习活动等方式，加强民营经济人士思想政治引领，准确把握工商联在新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、做好民营经济统战工作、服务高质量发展的新使命新任务，把学习的成效转化为促进“两个健康”的生动实践；认真落实中央统战部《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，落实民营经济代表人士谈心交心制度，建立机关干部联系常执委工作机制，加强非公有制代表人士教育培养，将思想引领与帮助企业解决现实困难问题相结合，有针对性地做好思想引导工作，引导企业家们熟悉党情国情民情，学习党的理论方针政策，坚定听党话跟党走的信念。二是加强民营经济领域党建工作，发挥党建引领作用。充分发挥工商联所属商会党委作用，指导全市工商联系统商会党建工作，着力提高商会党建水平，增强党组织对民营企业的政治引领作用；发挥民营企业党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把党建工作融入企业生产经营、企业文化和职工生活中，激活企业发展活力。以党组织为核心，引领民营企业增强社会责任感，更好地融入地方经济社会发展，为促进全市“两个健康”发展贡献力量。

2.密切政企沟通，为民营经济高质量发展创优营商环。

一是做实服务平台，优化营商环境。巩固和加强与政府职能部门的协调联系，不断加强与金融机构合作，提升银企对接的精准性、有效性，帮助企业解决融资问题；加强与公检法司及驻瑞律师事务所等单位的配合联动，深化“法治体检”和“法律三进”，依法推进涉案企业合规第三方监督评估，持续提升“万所联成会”覆盖面，畅通联动协调机制，维护企业合法权益，着力为民营经济高质量发展提供优质法制环境；持续构建亲清政商关系，积极参与全联开展万家民营企业评营商环境活动，推进“政银企”面对面交流，畅通政企沟通渠道。二是深化“万企兴兴村”行动，助推乡村振兴战略。按照全国工商联和省、州工商联“万企兴万村”行动的要求，加强与农业农村等相关部门的沟通协调，引导民营企业参与乡村振兴战略实施，持续推动民营企业履行社会责任品牌化、常态化、平台化，探索民营企业参与乡村振兴的新模式；支持民营企业参与社会事业建设，与有关部门共同组织招聘活动，推动构建和谐劳动关系。三是树立“发展为要、项目为王”理念，进一步拓展对外交流与合作。加强与友好商会的联系，组织开展多种形式的联谊走访活动，搭建民营企业“走出去”服务平台；配合政府和有关部门开展招商引资活动，加强与长三角、珠三角等民营经济发达地区商会和企业的联系，积极搭建考察、交流与合作的平台；服务好签约引进项目，协助项目落地开工，确保项目稳步实施；积极搭建区域内商会、协会和民营企业交流对接平台，组织好业务培训、运动会及投资洽谈会等活动。四是引导民营经济人士有序政治参与，为全市经济社会发展献计出力。组织非公经济代表人士通过工商联主渠道，围绕市委、市政府重大决策部署，积极履行参政议政、建言献策；组织开展好市工商联年度重点调研工作，抓好民营企业调查点工作，带着任务扎实开展好“大走访、大调研、解难题”活动。五是继续开展典型培树，进一步弘扬企业家精神。加强与宣传部、融媒体中心合作，宣传宣讲瑞丽经济企稳向好、营商环境明显改善的故事，讲好民营企业“忠诚担当、创新实干、奋斗自强、社会贡献”故事，在全社会营造尊商亲商重商的浓厚氛围。

3.加强自身建设，改革创新提升组织效能。

一是进一步加强机关建设。突出政治机关定位，全面加强机关党的建设，发挥党组核心作用和党建引领作用，推动党建与业务工作深度融合；加强模范机关建设，持续加强干部教育培训和实践锻炼；着力推进正风肃纪，营造健康向上、充满活力的机关文化。二是进一步加强工商联组织队伍建设。摸清会员底数，建立完善会员数据库，对会员实行动态管理，进一步加大新技术、新产业、新业态、新模式等领域企业会员发展力度，有序发展在各领域有较大影响力的商协会组织成为团体会员；加强领导班子、执委队伍建设，进一步发挥企业家副主席、副会长作用，建立完善发挥常委、执委作用的工作举措，延长工作手臂，增强服务实效。坚持“五好”标准，不断加强组织建设，全力做好“2022-2023年度全国‘五好’县级工商联”申报评选工作。 三是推动工商联所属商会良性发展。持续抓好对工商联所属商会的工作指导，健全商会法人治理结构、完善商会职能作用；以“四好”商会建设为标准，加大指导引导服务力度，推动建立完善商会监督机制；办好工商联（总商会）系统业务培训班，抓好商会主要负责人培训，支持商会更好参与社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1781557.99元，其中：一般公共预算1667016.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入114541.35元。

与上年对比，上年财务总收入1627359.96元，增加154198.03元，增长9.48%，主要原因是本年度社会保险基数提高，所以预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1667016.64元，其中:本年收入1667016.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667016.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财政拨款收入1557295.78元，增加109720.86元，增加7.05%，主要原因是本年度社会保险基数提高，所以预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1781557.99元。财政拨款安排支出 1667016.64元，其中：基本支出1627016.64元，与上年对比增加119720.86元，增长7.94%，主要原因是本年度社会保险基数提高，所以预算增加；项目支出40000元，与上年对比减少10000元，减少20%，主要原因是本单位按照科学规范、厉行节约的原则规划项目经费；其他支出114541.35元，与上年对比减少44477.17元，减少63.48%，主要原因是其他支出在上年度支出，所以本年度支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1249266.10元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2400元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费的支出；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152440.80元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1993.59元，主要用于保障行政单位人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗88695.20元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费，大病保险、生育保险支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助48362.80元，主要用于保障行政单位人员公务员医疗补助支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9527.55元，主要用于保障行政单位人员工伤保险支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金114330.60元，主要用于保障行政单位人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.基本工资396900元（其中：基本支出396900元，项目支出0元）；

2.津贴补贴470460元（其中：基本支出470460元，项目支出0元）；

3.奖金（行政）33075元（其中：基本支出33075元，项目支出0元）；

4.优秀公务员奖（行政）3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

5.绩效奖励（行政）157320元（其中：基本支出157320元，项目支出0元）；

6.基本养老保险152440.80元（其中：基本支出152440.80元，项目支出0元）；

7.大病补充保险3900元（其中：基本支出3900元，项目支出0元）；

8.行政医疗保险80984.18元（其中：基本支出80984.18元，项目支出0元）；

9.工伤保险9527.55元（其中：基本支出9527.55元，项目支出0元）；

10.生育保险3811.02元（其中：基本支出3811.02元，项目支出0元）；

11.失业保险1993.59元（其中：基本支出1993.59元，项目支出0元）；

12.公务员医疗补助48362.80元（其中：基本支出48362.80元，项目支出0元）；

13.住房公积金114330.60元（其中：基本支出114330.60元，项目支出0元）；

14.一般公用经费公务接待费9100元（其中：基本支出9100元，项目支出0元）；

15.一般公用经费办公费10900元（其中：基本支出10900元，项目支出0元）；

16.一般公用经费工会经费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

17.一般公用经费社会保障缴费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

18.退休公用经费2400元（其中：基本支出2400元，项目支出0元）；

19.工会经费20711.10元（其中：基本支出20711.10元，项目支出0元）；

20.公务交通补贴82800元（其中：基本支出82800元，项目支出0元）；

21.工商联工作经费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

本单位无与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100元，较上年减少300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

瑞丽市工商业联合会2023年公务接待费预算为9100元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的主要原因是单位根据科学规范、厉行节约原则压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2023年机关运行经费安排138511.10元，与上年对比增加4111.10元，增长3.06%，主要原因分析本年度增加办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市工商业联合会资产总额71773.49元，其中，流动资产65013.85元，固定资产6759.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10400.75元，其中固定资产减少4912.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200371400111

 [附件: 瑞丽市工商业联合会2023年预算公开表]