瑞丽市公安局交通警察大队2023年预算公开

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瑞丽市公安局交通警察大队

2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局交通警察大队共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队。

瑞丽市公安局交通警察大队所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化源头隐患清零。强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关，重点清零“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆检验、报废、违法及驾驶人审验、换证等源头隐患；

二是加强路面管控。加强路面执法，综合运用科技管控和警力巡逻方式，加强重点路段路面秩序整治。持续组织开展区域性、全路段、重点时段的专门整治行动，严厉打击酒驾、套牌、超员、超速、超载、无牌无证等严重交通违法行为；

三是加强农村道路管控。完善规范农村交通安全“两站两员”建设，推广农村交通安全管理信息系统及APP应用。持续推动农村道路五小工程建设。深化“畅行安全路 幸福奔小康”进村入户宣传活动；

四是开展宣传曝光警示行动。用好传统宣传阵地和政务新媒体平台，加强宣传矩阵建设，加大公益宣传力度，推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络；

五是治理道路交通安全隐患。开展排查道路交通事故多发路段存的安全隐患，辖区内国道320线、国道556线等公路安全隐患仍然客观存在，路面老化，特别是国道320线黑山门公路交通事故多发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制17辆，实有车辆18辆。实有车辆比车辆编制数多1辆，该车为城市道路清障专用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,010,501.53元，其中：一般公共预算26,507,612.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入502,889.46元。

与上年财务总收入22,595,252.42元对比增加4,415,249.11元，增加19.54%，主要原因是智能交通项目二期工程款预算增加，道路交通管理事故预防工作经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,507,612.07元，其中:本年收入26,507,612.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,507,612.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入22,095,252.42元对比增加4,412,359.65元，增加19.97%，主要原因是智能交通项目二期工程款预算增加，道路交通管理事故预防工作经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,010,501.53元。财政拨款安排支出 26,507,612.07元，其中：基本支出14,916,380.07元，与上年对比增加826,272.23元，增加5.86%，主要原因为辅警基本工资增加；项目支出11,591,232元，与上年对比增加3,841,232元，增加49.56%，主要原因为增加智能交通二期工程款支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040201”公共安全支出—公安—行政运行15,279,960.36元，主要反映民警、工勤和临聘人员（辅警）人员经费，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

2.“2040220”公共安全支出—公安—执法办案8,980,000元，主要反映专用设备、专用材料购置费，道路交通安全预防、道路交通管理工作支出；

3.“2080501” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800元，主要反映退休人员公用经费（含党建经费）；

4.“2080505” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出771,655.36元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

5.“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,232元，主要反映机关事业单位职工遗属生活补助；

6.“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,865.69元，主要反映在职人员失业保险；

7.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗493,344.96元，主要反映在职人员医疗保险支出；

8.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助245,584.84元，主要反映在职人员医疗保险支出；

9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,228.46元，主要反映在职人员医疗保险支出；

10.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金664,940.4元，主要反映职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出13,983,797.71元（其中：基本支出13,983,797.71元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出12,512,582.36元（其中：基本支出932,582.36元，项目支出11,580,000元）；

3.死亡抚恤11,232元（其中：基本支出0元，项目支出11,232元）；

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460,000元，较上年减少60,000元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算0元，比2022年预算增加0元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为30,000元，较上年减少5,000元，下降14.29%，国内公务接待批次为55次，共计接待600人次。下降主要原因为上级督导、调研工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为430,000元，较上年减少55,000元，下降11.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少380,000元，下降100%。下降原因为：我大队2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费430,000元，较上年增加325,000元，增长309.52%。增长原因为：我大队大部分执法执勤用车老化严重，导致修理费用增加；我大队还将加强路面执法执勤力度，导致燃油费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年瑞丽市公安局交通警察大队重点项目是智能交通二期工程，二期总投入资金32,800,000元，本年预算项目经费6,560,000元。随着交通需求日益膨胀，交通拥堵日趋严重，传统的交通管理手段已不能适应新的要求，必须建设干线诱导系统，合理地分布交通流，提高现有道路的使用效率；必须建设智能信号控制系统，减少车辆在交叉口的延误。因此建设智能交通管理系统，从车辆出行的各个方面改善管理手段，是提高现有设施运行效率，减少道路拥堵的必然要求。对提高交管部门对车辆运行情况的监督、管理、控制能力和决策水平，促进畅通、安全、高效的城市交通发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排5,952,582.36元，与上年支出4,664,500元对比增加1,288,082.36元，增加27.61%。增加原因为：我大队2022年大部分机关运行经费欠款未支付。同时我大队还将加强路面执法执勤力度，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队资产总额63,356,176.46元，其中，流动资产2,123,962.20元，固定资产36,952,288.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产205,504元，其他资产(公共基础设施)24,074,421.43元。与上年相比，本年资产总额减少641,877.9元，其中固定资产增加270,115.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值250,650元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200331200111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开(瑞丽市交警大队2023年预算公开）10.26改]