瑞丽市妇女联合会2023年预算公开

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瑞丽市妇女联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市妇女联合会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1.根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3.指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭” “巾帼建功”、“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4.指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6.加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8.承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力抓好党的二十大精神的学习贯彻。引领广大妇女进一步坚定听党话、跟党走的信念信心。

2.围绕“十四五”开好局，通过抓实巾帼建功活动，实施科技创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动、巾帼志愿服务关爱行动等，团结动员广大妇女在全面建设社会主义现代化国家新征程中建功立业。

3.深化“家家幸福安康工程”，助力基层社会治理。把维权和服务抓实抓细抓落地，提高妇女儿童获得感幸福感安全感。

4.服务中国特色大国外交，积极开展妇女联络联谊和对外交流交往。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3430466.5元，其中：一般公共预算2799160.64 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入631305.86元。

与上年对比增加52366.5元，增长1.55%，主要原因分析是其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2799160.64元，其中:本年收入2799160.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2799160.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少327539.36元，下降10.48%，主要原因分析是人员减少后的人员经费减少及妇联工作经费未列入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3430466.5元。财政拨款安排支出2799160.64元，其中：基本支出2357860.64 元，与上年对比减少38539.36元，减少1.61%，主要原因分析人员经费减少；项目支出441300元，与上年对比减少289000元，下降39.57%，主要原因分析：妇联工作经费未列入预算及街道乡镇农场妇联工作经费、村社区妇联工作经费的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”1883428.42元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”44130.00元，主要用于项目开支；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4200.00元，主要是单位退休人员公用经费开支；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”170228.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1840.36元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”100089.51元，主要用于机关事业单位医疗保险支出；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”59763.52元，主要用于机关公务员医疗补助支出；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10639.27元，主要用于机关事业单位工伤保险及生育保险支出；

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”127671.24元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市妇女联合会2023年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，较上年减少2000元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市妇女联合会2023年公务接待费预算为19000元，较上年减少2000元，下降9.52%，国内公务接待批次为3次，共计接待190人次。

减少原因按规定压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市妇女联合会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年，瑞丽市妇女联合会机关运行经费安排160741.42元，与上年对比减少16758.58元，主要原因分析：公用经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产总额485973.5元，其中，流动资产403856.87元，固定资产80910.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1205.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200371300111

  [附件: 瑞丽市妇女联合会2023年部门预算公开表20230320041713873（10.23改）]