中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年预算公开

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中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括三个方面:

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

4.探索边境少数民族地区团建模式，弘扬五四精神，团结基层青年，开展区域共建工作，提高团组织凝聚力。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会共设置2个内设机构，包括：办公室和城乡股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责协调、承办中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关的日常事务；负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的各类会议的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理，信息综合分析和编发简报；负责机关财务、行政事务、资产管理等工作。承担瑞丽市共青团组织、宣传工作，研究制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设和政策、措施。研究分析团员青年思想状况，根据市委的要求和青年的实际，提出每个时期进行团的思想政治工作的意见；指导团的宣传工作，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设。

研究指导城市企业和城区街道团的工作，围绕经济建设中心开展团的各项活动；负责“青年文明号”及青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、考核、管理、宣传等工作；指导企业、城区街道团基层建设。研究指导农村、国营农场和乡镇企业团的工作组织农村青年围绕经济建设开展活动，学习科学文化知识，进行实用技术培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步，指导农村团的基层建设。研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作，在非党团青年知识分子，信教青年及少数民族和民办(私营)企业青年中开展交流和联谊工作，开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作，负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作；负责与国外青少年团体，政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流与合作工作；加强对青年社团的指导和管理。研究、指导全市少先队工作、加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策；负责少先队宣传工作，处理全市少工委的日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,341,833.49元，其中：一般公共预算3,118,653.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入223,179.60元。

与上年对比部门财务总收入减少了499,724.44元，下降13.01%，下降的主要原因是：在职人员和西部志愿者项目人数减少，其相关的工资薪金、社会保险费、生活补助等资金相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,118,653.89元，其中:本年收入3,118,653.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,118,653.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少了722,904.04元，下降18.82%，下降的主要原因是在职人员和西部志愿者项目人数减少，其相关的工资薪金、社会保险费、生活补助等资金相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,341,833.49元。财政拨款安排支出3,118,653.89元，其中：基本支出1,656,328.89元，与上年对比基本支出减少了1,536,710.44元，下降48.13%，下降的主要原因是2023年西部志愿者资金由原来的基本支出调整为项目支出；项目支出1,462,325.00元，与上年对比项目支出增加了992,325.00元，增长211.13%，增长的主要原因是2023年西部志愿者资金由原来的基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行2,820,656.80元（其中：基本支出1,358,331.80元，项目支出1,462,325.00元），主要用于保障单位在职人员工资、志愿者生活补助、办公费、水电费、差旅费等。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费等。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106,004.80元（其中：基本支出106,004.80元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出64,416.67元（其中：基本支出64,416.67元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出33,437.20元（其中：基本支出33,437.20元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,625.30元（其中：基本支出6,625.30元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出86,913.12元（其中：基本支出86,913.12元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资251,112.00元（其中：基本支出251,112.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴350,412.00元（其中：基本支出350,412.00元，项目支出0元）。

（3）奖金145,066.00元（其中：基本支出145,066.00元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费106,004.80元（其中：基本支出106,004.80元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费64,416.67元（其中：基本支出64,416.67元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费33,437.20元（其中：基本支出33,437.20元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费15,625.30元（其中：基本支出15,625.30元，项目支出0元）。

（8）住房公积金86,913.12元（其中：基本支出86,913.12元，项目支出0元）。

（9）其他工资福利支出499,200.00元（其中：基本支出499,200.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费118,500.00元（其中：基本支出7,600.00元，项目支出110,900.00元）。

（2）水费2,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,500.00元）。

（3）电费2,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,500.00元）。

（4）差旅费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

（5）会议费50,325.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,325.00元）。

（6）培训费199,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出199,000.00元）。

（7）公务接待费8,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,100.00元）。

（8）劳务费991,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出991,000.00元）。

（9）工会经费33,541.80元（其中：基本支出33,541.80元，项目支出0元）。

（10）其他交通费用63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出0元）。

（11）其他商品和服务支出8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助

救济费60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出费60,000.00元）。

4.资本性支出

办公设备购置10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出费10,000.00元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,100.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年公务接待费预算为8,100.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年重点项目1个，为困难青少年群体帮扶工作经费，项目预算绩效目标设定情况如下：

（一）患病学生、贫困中、小学生帮扶工作，预计资助困难青少年人数超过20人；

（二）贫困大学生新生帮扶工作，对有需要帮扶的贫困大学生新生进行帮扶；

（三）留守儿童微心愿，对留守儿童进行关爱活动，帮助留守儿童实现微心愿；

（四）开展各类青少年法治宣传活动教育

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年机关运行经费安排113,141.80元，与上年对比机关运行经费减少了12,452.20元，下降9.91%，下降的主要原因是单位人员减少，机关运行经费中的办公费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额826,332.15元，其中，流动资产766,317.51元，固定资产54,948.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,066.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,452.20元，其中固定资产减少13,355.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200371200111

  [附件: 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年预算公开表]