中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。管理市档案馆。

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市委办公室内设9个股室，分别是：综合调研一股、综合调研二股、督查考评股、信息值班室、文电法规股、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股；档案馆内设3个股，分别是：档案业务股、档案信息股、档案保管利用股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：一是组织筹备中国共产党瑞丽市第十三届委员会第五次全体会议、服务第十三届市委常委会。二是深入开展党史学习教育总结会、组织生活会、民主生活会，开展“七一”建党节系列纪念活动。三是创建无烟党政机关、德宏州模范机关。四是深入开展督查督办工作，对节假日值班、重大项目、重点工作开展督查。五是完成脱贫攻坚户档案的收集整理及入馆存档工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制41人，工勤人员编制9人，事业编制6人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休 1人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9707586.85元，其中：一般公共预算9646425.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入61161.5元。

与上年10986600元对比减少1279013.15元，下降11.64%，主要原因一是2022年预算人数48人，2023年预算人数45人，预算人数减少，相应的工资、社保等基本支出相应减少；二是瑞丽市委办工作专项经费逐年压缩20%；三是机要工作者值班补贴专项经费109500元、瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金907000元不再纳入2023年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9646425.35元，其中:本年收入9646425.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9646425.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10986600元对比减少1340174.65元，下降12.2%，主要原因一是2022年预算人数48人，2023年预算人数45人，预算人数减少，相应的工资、社保等基本支出相应减少；二是瑞丽市委办工作专项经费逐年压缩20%；三是机要工作者值班补贴专项经费109500元、瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金907000元不再纳入2023年部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9707586.85元。财政拨款安排支出 9646425.35元，其中：基本支出8076425.35元，与上年8051200元对比增加25225.35元，增长0.31%，主要原因分析：2023年社保基数及比例有所调整；项目支出1570000元，与上年2924200元对比减少1354200元，下降46.31%，主要原因分析：一是瑞丽市委办工作专项经费逐年压缩20%；二是机要工作者值班补贴专项经费109500元、瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金907000元不再纳入2023年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012604“一般公务服务支出—档案事务—档案馆”694072元，主要反映瑞丽市档案馆人员工资和档案事务方面的支出；

2.功能科目2013101“一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”5361206.68元，主要反映市委办人员工资类和公用经费的支出；

3.功能科目2013102“一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1390000元，主要反映市委办工作经费、全会及日常会议经费、瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金、市委办运转专项经费、机要工作者值班补贴专项经费等项目的支出；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”191669元，主要反映离休人员工资和行政退休人员公用经费支出；

5.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”600元，主要反映事业退休人员公用经费支出；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”701165.28元，主要反映市委办基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”8412.23元，主要反映市委办失业保险单位部分的支出；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”429923.37元，主要反映市委办行政医疗保险支出；

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1800元，主要反映市委办事业医疗保险支出；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”263181.4元，主要反映市委办公务员医疗补助支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”43822.83元，主要反映市委办工伤保险和生育保险支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”560572.56元，主要反映市委办住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

1.工资福利支出

（1）“30101基本工资”支出1767924元（其中：基本支出1767924元，项目支出0元）。

（2）“30102津贴补贴”支出2160012元（其中：基本支出2160012元，项目支出0元）。

（3）“30103奖金”支出861267元（其中：基本支出861267元，项目支出0元）。

（4）“30107绩效工资”支出218520元（其中：基本支出218520元，项目支出0元）。

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出701165.28元（其中：基本支出701165.28元，项目支出0元）。

（6）“30110职工基本医疗保险缴费”支出431723.37元（其中：基本支出431723.37元，项目支出0元）。

（7）“30111公务员医疗补助缴费”支出263181.4元（其中：基本支出263181.4元，项目支出0元）。

（8）“30112其他社会保障缴费”支出122235.06元（其中：基本支出122235.06元，项目支出0元）。

（9）“30113住房公积金”支出560572.56元（其中：基本支出560572.56元，项目支出0元）。

（10）“30199其他工资福利支出”支出59000元（其中：基本支出59000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）“30201办公费”支出554600元（其中：基本支出150000元，项目支出404600元）。

（2）“30205水费”支出6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）。

（3）“30206电费”支出15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。

（4）“30207邮电费”支出157000元（其中：基本支出0元，项目支出157000元）。

（5）“30211差旅费”支出170000元（其中：基本支出0元，项目支出170000元）。

（6）“30213维修（护）费”支出14000元（其中：基本支出0元，项目支出14000元）。

（7）“30215会议费”支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

（8）“30216培训费”支出20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

（9）“30217公务接待费”支出31800元（其中：基本支出0元，项目支出31800元）。

（10）“30227委托业务费”支出84000元（其中：基本支出0元，项目支出84000元）。

（11）“30228工会经费”支出192155.68元（其中：基本支出192155.68元，项目支出0元）。

（12）“30231公务用车运行维护费”支出239600元（其中：基本支出0元，项目支出239600元）。

（13）“30239其他交通费用”支出406400元（其中：基本支出356400元，项目支出50000元）。

（14）“30299其他商品服务支出”支出61600元（其中：基本支出61600元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）“30301离休费”支出170669元（其中：基本支出170669元，项目支出0元）。

（2）“30305生活补助”支出40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）。

（3）“30399其他对个人和家庭的补助”支出20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

4.资本性支出

“31002办公设备购置”支出218000元（其中：基本支出0元，项目支出218000元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额286400元，其中：政府采购货物预算121400元、政府采购服务预算165000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计271400元，较上年279800元减少8400元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委办公室2023年公务接待费预算为31800元，较上年32800元减少1000元，下降3.05%，国内公务接待批次为19次，共计接待175人次。

减少的主要原因是：2023年我单位严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，切实降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为239600元，较上年247000元减少7400元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费239600元，较上年247000元减少7400元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：2023年我单位严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，切实降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障中国共产党瑞丽市委办公室完成特定的行政工作任务和事业发展目标，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2023年项目支出预算合计1631161.5元，占总支出的16.8％，项目绩效目标情况明细如下：

1.市委办运转专项经费1240000元。瑞丽市委办是市委综合协调办事机构，承担着承上启下、联络左右、协调内外及做好“三服务”等各项工作。瑞丽市委办运转经费项目用于保证2023年市委办各项工作正常运转。

2.全会及日常会议专项经费150000元。该笔经费主要用于保障2023年市委全会和各项全市性会议的正常召开。

3.档案日常维护专项经费180000元。该笔经费主要用于保障：全面完成全市各单位到期应进馆档案、疫情防控档案接收工作；围绕档案抢救与保护工作开展档案数字化扫描工作，重点对市档案馆和畹町馆50—60年代档案进行数字化扫描；充分发挥档案存史、资政、服务职能，加强档案利用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案寿命。认真履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。

4.瑞丽市委办工作专项经费61161.5元。该笔经费主要用于保障2023年市委办各项工作正常运转及疫情防控支出，我办将会坚持公共财政预算原则、依法理财原则、综合预算原则、科学合理原则使用该资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年机关运行经费安排760000元，与上年822400元对比减少62400元，下降7.59%，主要原因分析：单位根据实际情况，合理压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额15045726.41元，其中，流动资产131304.63元，固定资产14776703.28元，对外投资及有价证券0，在建工程100000元，无形资产37718.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14608871.15元，其中固定资产增加470001.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200320100111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年部门预算表20230321093337143]