瑞丽市教育体育局2023年预算公开

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瑞丽市教育体育局汇总2023年预算公开

目录

 

第一部分 瑞丽市教育体育局汇总2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市第二民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市教育体育局汇总2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

（2）统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公 办、民办各类学校的设置。

（3）负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估。代表市政府管理全市语言文字工作。

（4）负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

（5）负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

（6）指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事和规划财务股、教育体育股、中共瑞丽市教育工作委员会办公室、瑞丽市人民政府教育督导室办公室、教育经费管理中心、教育服务中心。

瑞丽市教育体育局所属单位29个，分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相乡中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町经济开发区小学

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市畹町经济开发区中学

24.瑞丽市第一民族中学

25.瑞丽市职业中学

26.瑞丽市第二幼儿园

27.瑞丽市第五小学

28.瑞丽市第六小学

29.瑞丽市教育局本级。

（三）重点工作概述

（1）把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

（2）加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

（3）抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

（4）抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

（5）加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

（6）加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

（7）全力推动“义务教育薄弱学校能力提升和校舍维修改造工程”建设，积极构建平安校园。

（8）规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

（9）抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

（10）抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

（11）抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位28个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2218人，其中：行政编制9人，机关工勤1人，事业编制2208人。在职实有2010人，其中：财政全额保障2010人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员936人，其中：离休0人，退休936人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入434196748.40元，其中：一般公共预算394857752.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入7764301.40元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入31574694.43元。

与上年对比增加23441812.06元，增长5.71%，主要原因分析：今年新增预算单位自有资金课后服务收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入394857752.57元，其中:本年收入394857752.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入394857752.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10257032.12元，下降2.53%，主要原因分析：减税降费减少了人员保险类资金以及建设项目投入减少等预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出434196748.40元。财政拨款安排支出394857752.57元，其中：基本支出358529734.11元，与上年对比减少2396023.21元，下降0.66%，主要原因分析，教师人数较上年有所减少，造成人员工资和保障有所减少；项目支出36328018.46元，与上年对比减少7861215.12元，下降17.79%，主要原因分析：建设项目预算投入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目205教育支出-支出307193648.06元，主要反映行政人员经费、学校人员经费及公用经费等经费日常的支出；

2.功能科目207文化旅游体育与传媒支出-支出2018763元，主要反映体育教学人员经费及公用经费日常的支出；

3.功能科目208社会保障和就业支出-支出33463863.9元，主要反映退休人员公用经费、在职人员保险单位缴费支出及死亡人员抚恤金；

4.功能科目210卫生健康支出-支出29327924.49元，主要反映财政配套在职人员医疗保险支出；

5.功能科目2210201住房公积金款-支出22853553.12元，主要反映财政配套在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资92570916.00元（其中：基本支出92570916.00元，项目支出0元）;

（2）奖金（年终一次性奖金及事业人员优秀奖励8405443.00元（其中：基本支出8405443.00元，项目支出0.00元）;

（3）津贴补贴（事业）40806552.00元（其中：基本支出40806552.00元，项目支出0.00元）;

（4）职工基本医疗保险17741875.06元（其中：基本支出17741875.06元，项目支出0.00元），反映大病保险及事业医疗保险;

（5）公务员医疗补助9718981.72元（其中：基本支出9718981.72元，项目支出0.00元）;

（6）机关事业单位基本养老保险29873083.36元（其中：基本支出29873083.36元，项目支出0.00元）;

（7）其他社会保障缴费3971200.38元（其中：基本支出3971200.38元，项目支出0.00元），反映在职人员生育保险及失业保险;

（8）住房公积金22853553.12元（其中：基本支出22853553.12元，项目支出0.00元）;

（9）其他工资福利支出17704000.00元（其中：基本支出17704000.00元，项目支出0.00元），反映财政供养临聘人员工资及保险;

（10）绩效工资96517044.00元（其中：基本支出96517044.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费14128056.04元（其中：基本支出4061755.19元，项目支出1006.6300.85元）;

（2）差旅费222000.00元（其中：基本支出127000元，项目支出95000.00元）;

（3）电费468200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出468200.00元）;

（4）工会经费4385526.28元（其中：基本支出4385526.28元，项目支出0.00元）;

（5）公务接待费88740.00元（其中：基本支出88740.00元，项目支出0.00元）;

（6）公务用车运行维护费66221.00元（其中：基本支出66221.00元，项目支出0.00元）;

（7）会议费200500.00元（其中：基本支出200500.00元，项目支出0.00元）;

（8）劳务费7355840.00元（其中：基本支出2890290.00元，项目支出446.5550.00元）;

（9）培训费2260880.00元（其中：基本支出93.6400.00元，项目支出1324480.00元）;

（10）其他交通费1215800.00元（其中：基本支出115800.00元，项目支出1100000.00元）;

（11）其他商品和服务支出1284800.00元（其中：基本支出1284800.00元，项目支出0.00元）;

（12）手续费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0.00元）;

（13）水费517800.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出497800.00元）;

（14）维修（护）费871000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出811000.00元）;

（15）物业管理费210000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出210000元）;

（16）印刷费130000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130000.00元）;

（17）邮电费163200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出163200.00元）;

（18）专用材料费354800.00元（其中：基本支出115800.00元，项目支出239000.00元）;

（19）咨询费0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）;

（20）)租赁费14000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14000.00元）;

3.对个人和家庭的补助

(1)抚恤金0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）;

(2)生活补助256338.3元（其中：基本支出0.00元，项目支出256338.3元）;

(3)助学金3455449.31元（其中：基本支出0.00元，项目支出3455449.31元）;

4.资本性支出

(1)办公设备购置费1079900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1079900.00元）;

（2）专用设备购置3619800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3619800.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市教育体育局汇总无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局汇总2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154900.00元，较上年对比减少127200.00元，下降45.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育体育局汇总2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育体育局汇总2023年公务接待费预算为88700.00元，较上年对比减少106900.00元，下降54.65%，国内公务接待批次为166次，共计接待1108人次。

减少原因，厉行节约减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育体育局汇总2023年公务用车购置及运行维护费为66200.00元，较上年对比减少20300.00元，下降23.47%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费66200.00元，较上年对比减少20300.00元，下降23.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因，厉行节约严格公务用车制度，减少公车不必要的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

（二）立项依据

《云南省教育厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》

（三）项目实施单位

主管部门：瑞丽市教育体育局

项目单位：瑞丽市各中小学

（四）项目基本概况

瑞丽市自改革开放以来，已成为一片热土，是很多外来人口经商、投资、务工的首选地，外来人口一直居高不下，特别是瑞丽市被国家批准为开发开放试验区以后，到瑞丽来投资经商务工的人员快速增长，给瑞丽的城区教育资源带来的极大的压力，造成瑞丽市城区中小学出现了严重的“大班额”和“大校额”问题，为解决“大班额”和“大校额”问题，根据《云南省教育厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》要求，计划实施2023年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

（五）项目实施内容

拟建设中小学教学楼、教学综合楼、学生宿舍、食堂、运动场地、围墙、附属工程等，总建筑面积约7600平方米。

（六）资金安排情况

总投资33560000.00元；资金筹措方式为：1、申请2023年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目31600000.00元；2、2023年市财政配套1960000.00元。

（七）项目实施计划

项目于2023年8月开工建设，2024年7月已竣工投入使用。

（八）项目实施成效

项目的实施，改善学校办学条件，提高办学层次，对提高学校教育教学质量起到积极作用，扩大了招生规模，增强部分学校抗疫情能力，缓解瑞丽外来人口的子女就读的问题；为边疆边境地区教育的发展打下坚实的基础，有利于素质教育的全面实施，学校将会为社会培养出更多的合格人才，必将给瑞丽开发开放试验区未来经济发展带来源源不断的动力。对促进边境地区民族团结、边疆稳定等有着十分显著的社会效益。同时也树立了中缅边界上的国门学校形象，提高了边境地区学校知名度，对缅甸沿边地区产生良好的影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局2023年年机关运行经费安排18555612.00元，与上年对比增加12153696.00元，增长189.84%。增加主要原因：疫情政策调整放开后，积压的机关运行经费本年将进行预算支出，导致机关运行经费大量增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市教育体育局全系统资产总额893831936.37元，其中，流动资产3268112.12元，固定资产437625000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程449703112.12元，无形资产3235712.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3112212.12元，其中：固定资产增加13471713.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入767512.12元，其中出租资产478平方米，资产出租收入620000.00元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200337000111

 [附件: 瑞丽市教育体育局汇总2023年预算公开表]