瑞丽市住房和城乡建设局2023年预算公开

监督索引号53310203200300000

瑞丽市住房和城乡建设局2023年预算公开目录

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

3.承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

4.监督管理建筑市场、规的监督执法。

5.承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8.负责城市建设档案管理工作。

9.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

10.负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

11.承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市住房和城乡建设局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，内设机构5个，分别是：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）。

瑞丽市住房和城乡建设局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加快城市基础设施建设。继续推进续建项目建设，重点推进瑞丽重点开发开放试验区中央预算内勐卯大道、龙林大道、棒蚌温泉24米路、CG3号路、麓川路西侧道路等15个项目建设，同时推进弄莫湖片区市政道路、畹瑞大道、百花巷、城市巷道、桥梁工程等在建市政基础设施建设；加快推进城市河道绿化景观、综合管廊、海绵城市等PPP项目实施，重点推进2023年老旧小区改造项目、姐告污水处理厂、弄岛污水处理厂、第一污水处理厂扩容提标改造、城市更新及陆港新城基础设施等建设。

2.继续加快瑞丽市城区河道综合治理二期建设，重点推进喊撒大沟、南底河建设，开展城市内涝点治理排查和整治，有效解决城市内涝问题。

3.继续推进城市“五网”基础设施建设，加大城市供水、污水处理建设、运行管理力度，督促瑞丽市供排水公司做好污水处理及污染物削减申报工作，确保认真完成省、州下发的主要污染物总量减排目标责任书。加快城市地下管线地理信息系统GIS平台建设、污水处理提质增效项目建设。加强燃气行业管理，提高燃气行业安全管理水平。

4.持续开展城乡人居环境提升建设。按照瑞丽市城乡人居环境提升五年行动，打通断头路、拆除两违建筑、实施乡镇“一水两污”及公厕建设，大力实施城乡垃圾收转运系统及配套设工程建设，全面提升城乡人居环境，推进美丽县城建设。

5.推进瑞丽绿化景观提升改造项目不断落实，结合瑞丽创建国家园林城市的目标，创新设计理念，优化设计方案，精心组织施工，实施“一河两湖”体育运动公园，城市河道治理，努力把团结大沟西段、大沟东段、南底河、勐卯河、南管河、帕色河、允当河共七段河道的两岸景观进行提升改造，充分展示瑞丽市绿化景观新面貌。

6.加强城市基础设施管理维护工作及监督管理，推动城市道路、桥梁、绿化、路灯、公园、广场、河道、供水、排水、燃气等日常维护工作达到精细化管理要求，加强行业管理和安全生产风险管理，不断提高城市管理水平，确保公共设施使用功能完好。

7.为缓解企业资金压力，继续参照《瑞丽市商品房预售资金监督管理实施细则》规定，根据企业项目进度，可办理企业申请超过节点规定的20%内提前拨付预售资金，办公费可提高至20%内的拨付申请。

8.加大力度妥善处理群众来信来访工作，排除企业项目建设隐患。对每个项目制定“一楼一策”方案，从源头发现风险隐患，跟踪化解问题矛盾，做好维稳预案。同时督促项目保质保量按计划完成建设。

9.继续扎实推进“问题楼盘”专项治理工作，努力改善我市招商环境；一是坚持召开例会和专题会相结合二是深化一楼一策，继续推进项目化解处置。三是加大项目招商引资的力度。四是继续深化府院联合，加强与外地法院合作，推动执行和解，促进项目复工。五是推进破产清算程序。

10.结合瑞丽实际，强化物业管理，探索和创新房地产小区物业管理思路和措施，有效化解开发商、物管公司和小区业主的矛盾。

11.2023年新建公租房。计划瑞丽市2023年新建公共租赁住房及配套基础设施建设项目，该项目位于瑞丽市团结大沟南侧、环西路西侧，用地面积42903.1㎡（约64.35亩），总建筑面积116600.11㎡，其中：地上建筑面积100696.75㎡（含公共租赁住房建筑面积95228.2㎡（1626套），配套商业建筑面积1487.08㎡，社区配套用房建筑面积831.17㎡，幼儿园建筑面积3150.3㎡），地下建筑面积15903.36㎡。项目估算总投资5649882000000元，资金筹措方式为申请地方政府专项债券282000000元，剩余282988200元为自筹和申请上级补助。项目计划2023年3月开工，2025年完工。

12.房地产项目遗留问题处置化解。提高站位抓落实，勇于担当抓落实，高度重视房地产历史遗留问题项目处置化解工作，切实增强工作的政治责任感和紧迫感，科学谋划，主动作为。认真研究部署，处置存量的同时坚决遏制增量。

13.深入贯彻和严格落实“门前三包”、“街长制”管理工作，通过网格化管理、明确责任，实现城市精细化管理。

14.按照“市民需要、摊贩生存、疏堵结合、整洁有序”的原则，在合理的位置设置若干占道经营商贩长期或临时的经营疏导点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制31人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制9辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入190066612.32元，其中：一般公共预算127013387.89元，政府性基金55433728.55元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7619495.88元。

与上年对比减少345174187.68元，下降64.49%，主要原因是本年部门财务总收入较上年减少了上年结转结余资金收入，加之受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入182447116.44元，其中:本年收入182447116.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127013387.89元，政府性基金预算财政拨款55433728.55元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少352793683.56元，下降65.91%，主要原因是本年财政拨款收入较上年减少了上年结转结余资金收入，加之受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出190066612.32元。财政拨款安排支出182447116.44元，其中：基本支出29588602.34元，与上年对比减少1391197.66元，下降4.49%，主要原因是本年度因机构改革部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少，基本支出减少；项目支出152858514.1元，与上年对比减少351402485.9元，下降69.69%，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，减少安排城市基础设施建设项目资金，项目支出减少。非财政拨款支出7619495.88元，其中：项目支出7619495.88元，与上年对比增加7619495.88元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休24600元，主要用于保障行政离退休人员日常公用经费支出。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8400元，主要用于保障事业离退休人员日常公用经费支出。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1548723.04元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险支出。

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18000元，主要用于保障死亡职工遗属生活补助支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出46460.55元，主要用于保障在职人员缴纳失业保险支出。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出898489.4元，主要用于保障在职行政人员缴纳医疗保险支出。

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出14700元，主要用于保障在职事业人员缴纳医疗保险支出。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗支出511395.16元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出96795.19元，主要用于保障在职人员缴纳工伤保险、生育保险支出。

10.功能科目2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行26977539.16元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

11.功能科目2120399城乡社区支出—小城镇基础设施建设—其他城乡社区公共设施支出21068100元，主要用于保障市政基础设施建设支出。

12.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出73468558.79元，主要用于保障城市绿化环卫市场化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目经费支出。

13.功能科目2120803城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—城市建设支出44468528.55元，主要用于保障市政基础设施建设支出。

14.功能科目2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造980000元，主要用于保障市政基础设施建设支出。

15.功能科目2210107住房保障支出—保障性安居工程支出—保障性住房租金补贴180000元，主要用于保障公共租赁住房支出。

16.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1171626.6元，主要用于保障缴纳在职人员公积金支出。

17.功能科目2121401城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营10965200元，主要用于保障污水处理设施建设和运营维护资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资4195092元（其中：基本支出4195092元，项目支出0元）。

津贴补贴3897228元（其中：基本支出3897228元，项目支出0元）。

奖金1476451元（其中：基本支出1476451元，项目支出0元）。

绩效工资1685520元（其中：基本支出1685520元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1548723.04元（其中：基本支出1548723.04元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费913189.4元（其中：基本支出913189.4元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费143255.74元（其中：基本支出143255.74元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费511395.16元（其中：基本支出511395.16元，项目支出0元）。

住房公积金1171626.6元（其中：基本支出1171626.6元，项目支出0元）。

其他工资福利支出12546000元（其中：基本支出12546000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

办公费159400元（其中：基本支出55400元，项目支出104000元）。

水费70000元（其中：基本支出20000元，项目支出50000元）。

电费3680000元（其中：基本支出30000元，项目支出3650000元）。

邮电费180000元（其中：基本支出50000元，项目支出130000元）。

差旅费130000元（其中：基本支出50000元，项目支出80000元）。

印刷费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

维修（护）费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

租赁费595126.76元（其中：基本支出0元，项目支出595126.76元）。

培训费60000元（其中：基本支出10000元，项目支出50000元）。

公务接待费50000元（其中：基本支出20000元，项目支出30000元）。

劳务费240000元（其中：基本支出40000元，项目支出200000元）。

委托业务费91974264.79元（其中：基本支出50000元，项目支出91924264.79元）。

工会经费421121.4元（其中：基本支出421121.4元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费100000元（其中：基本支出10000元，项目支出90000元）。

其他交通费用546000元（其中：基本支出546000元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出258600元（其中：基本支出147600元，项目支出111000元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助998000元（其中：基本支出0元，项目支出998000元）。

奖励金180000元（其中：基本支出0元，项目支出180000元）。

4.资本性支出

房屋建筑物构建290000元（其中：基本支出0元，项目支出290000元）。

办公设备购置150000元（其中：基本支出50000元，项目支出100000元）。

基础设施建设54206122.55元（其中：基本支出0元，项目支出54206122.55元）。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市住房和城乡建设局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额200600元，其中：政府采购货物预算180600元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年减少206000元，下降57.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位2022年和2023年均未安排因公出国（境）事项，导致因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

瑞丽市住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少24700元，下降33.07%，国内公务接待批次为100次，共计接待1250人次。

减少的原因是2023年因机构改革，部分人员调出至其他单位，相应的接待费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年减少181300元，下降64.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费100000元，较上年减少181300元，下降64.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是2023年机构改革，部分人员和车辆调出至其他单位，导致我单位公务用车大大减少，随之公务用车运行维护费也大大减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市住房和城乡建设局2023年度预算安排本部门重点项目共计九项，项目预算绩效目标分别如下：

（一）瑞丽市边境沿线、抵边卡点生活垃圾清运服务项目：通过方案实施，规范各乡（镇）农场边境沿线、抵边卡点生活垃圾清运处置，确保垃圾收运设施全覆盖，边境沿线、各抵边卡点生活垃圾得到及时收集、妥善处理。项目运行后，瑞丽市乡镇（农场）生活垃圾收集率大于95%，无害化处理率大于90%，一定程度提高了城乡垃圾处理率，提升了城乡环境卫生质量。

（二）瑞丽市城区餐厨垃圾收运项目：项目运行后，瑞丽市城区（含姐告、畹町）各单位、学校食堂，餐饮企业，宾馆酒店等餐厨垃圾收集、清运能力达到50吨/天以上，妥善处理瑞丽市餐厨垃圾。保障了瑞丽市餐厨垃圾及时清运、处置，有效预防非洲猪瘟等重大动物疫病通过餐厨垃圾进行传播。

（三）瑞丽市餐厨垃圾资源化利用（餐厨垃圾处理示范农业）项目：项目采用BOT运营模式（建设+经营+移交），按季度支付服务费用，项目厂房建设、设备投入、人员配备由中标企业负责投入。项目运行后，确保瑞丽市餐厨垃圾处理能力达到60吨/天，妥善处理瑞丽市餐厨垃圾。餐厨垃圾处理后产出物对环境没有危害，实现了餐厨垃圾无害化、资源化处置。

（四）瑞丽市城市环卫绿化市场化运营项目专项资金项目1.环卫作业目标：道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平；优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；提高公厕运营管理服务质量，达到城市公厕管理标准；河道保洁实现常态长效化作业，提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准；建立环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升瑞丽市国家重点开发开放试验区、旅游城市的城市形象。2.绿化管养作业目标：使草坪呈现勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，草坪覆盖率应达到98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露斑秃；灌木和花卉的管养生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意。乔木的管养生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

（五）瑞丽市城市环卫市场化优化提升项目：保障道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平；优化调整生活垃圾收集运输模式，实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；配置2辆雾炮车喷雾降尘作业，有效降低PM2.5，改善瑞丽市城区空气质量。

（六）瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目：建设完成生活垃圾焚烧发电厂1座。项目一期建设规模为日处理垃圾600t/d，配置1×15MW凝汽式汽轮发电机组。新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，有力提升瑞丽市生活垃圾无害化、资源化利用水平。

（七）瑞丽市生活垃圾返采及填埋场后期运维服务项目：减少瑞丽市生活垃圾填埋场内存量垃圾，降低垃圾堆提高度，确保垃圾堆体高度在安全范围内，有效消除生活垃圾填埋场垃圾堆体超高的环境安全隐患；处理好瑞丽市生活垃圾处理设施的衔接，充分利用现有设施，完善生活垃圾焚烧发电厂应急填埋功能。

（八）瑞丽市乡镇环卫一体化项目：实现瑞丽市各乡镇镇区（农场）公共垃圾收运设施全覆盖，全部乡镇镇区（农场）生活垃圾采用城乡一体化终端处置设施进行处置；村庄垃圾收运设施全覆盖，村庄生活垃圾得到及时治理，瑞丽市各乡镇（农场）生活垃圾得到及时收集、妥善处理。项目运行后，瑞丽市乡镇（农场）生活垃圾收集率大于95%，无害化处理率大于90%，大大提升了乡镇人居生活环境质量。

（九）污水处理费专项资金：污水处理项目的运行解决了我市城区及郊区结合部污水处理的问题，使污水处理率达95%，大大改善和提高了我市水体水质，增强了口岸城市的形象，进一步提升了我市人居生活环境的质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【保障性安居工程】保障性安居工程：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排29588602.34元，与上年对比减少1391197.66元，降低4.49%，主要原因是2023年机构改革，部分人员及公务用车调出至其他单位，导致的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额4976993121.94元，其中，流动资产1935880732.78元，固定资产7499990.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程1894329617.15元，无形资产1497136.71元，其他资产1137785644.57元。与上年相比，本年资产总额减少29112893.78元，其中固定资产减少1675071.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310203200300111

 [附件: 瑞丽市住房和城乡建设局2023年预算公开表]