瑞丽市环境卫生管理站2023年预算公开

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瑞丽市环境卫生管理站2023年预算公开目录

第一部分瑞丽市环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市环境卫生管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

2.负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

3.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）机构设置情况

瑞丽市环境卫生管理站共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、考核一组、考核二组。

瑞丽市环境卫生管理站所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对垃圾焚烧项目运营维护等工作的监督和考核，确保该项目的顺利运作以及安全性和稳定性。

2.在瑞丽市环卫、绿化市场化运营项目运行中，严格要求中标企业履行投标承诺。进一步加强环境卫生考核管理，细化指标。通过本项目实施，让瑞丽市容环境卫生再上新台阶。

3.加强生活垃圾填埋场运营管理考核，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置，填埋场规范、达标运行。

4.加强对瑞丽市餐厨垃圾处理项目的管理与运营，确保瑞丽市餐厨垃圾处置的顺利运作。确保餐厨垃圾实现真正的资源化、无害处理。

5.加强公厕运维管理，确保所有公厕达到“三无三有”标准、制度上墙，确保公共厕所内外卫生干净整洁。加强公共厕所设施维护，确保日常正常使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7091371.68元，其中：一般公共预算7041371.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入元，其他收入50000元。

与上年对比减少4697228.32元，下降39.85%，主要原因是本年总收入中未包含上年结转结余，较上年减少了结转结余收入以及城镇垃圾处理费（含生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费）形成的非税收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7041371.68元，其中:本年收入7041371.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7041371.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4747228.32元，下降40.27%，主要原因是本年财政拨款收入中未包含上年结转结余，较上年减少了结转结余收入以及城镇垃圾处理费（含生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费）形成的非税收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7091371.68元。财政拨款安排支出7041371.68元，其中：基本支出4630867.68元，与上年对比减少464932.32元，下降9.12%，主要原因本年度有在职人员调出至其他单位，相应的人员工资及各项社会保险缴费较上年减少；项目支出2410504元，与上年对比减少4282296元，下降63.98%，主要原因是减少了上年结转结余资金支出以及建筑垃圾处理费非税收入返还形成的项目支出。非财政拨款支出50000元，其中：项目支出50000元，与上年对比增加50000元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”12600元，主要用于保障事业单位退休人员体检、慰问及订阅报刊杂志等退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080505“—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”403501.28元，主要用于保障事业单位在职人员单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2080801“—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10504元，主要用于保障单位死亡职工遗属人员基本生活支出。

4.功能科目2089999“—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17653.18元，主要用于保障事业单位在职人员单位失业保险缴费支出。

5.功能科目2101102“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”240047.59元，主要用于保障事业单位在职人员单位基本医疗保险、大病补充保险缴费支出。

6.功能科目2101103“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”142662元，主要用于保障事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.功能科目2101199“—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”25218.83元，主要用于保障事业单位在职人员单位生育保险缴费支出。

8.功能科目2120101“—城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”3486558.84元，主要用于保障事业单位在职人员工资福利支出、办公经费等单位日常办公运转支出。

9.功能科目2120501“—城乡社区支出城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”2400000元，主要用于保障生活垃圾处理费代收项目委托服务费、环卫基础设施维修维护、建筑垃圾清运、处理、环境卫生整治等零星支出。

10.功能科目2210201“—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”302625.96元，主要用于保障事业单位在职人员单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资1175604元（其中：基本支出1175604元，项目支出0元）。

津贴补贴543732元（其中：基本支出543732元，项目支出0元）。

奖金105467元（其中：基本支出105467元，项目支出0元）。

绩效工资1448640元（其中：基本支出1448640元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费403501.28元（其中：基本支出403501.28元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费240047.59元（其中：基本支出240047.59元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费142662元（其中：基本支出142662元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费42872.01元（其中：基本支出42872.01元，项目支出0元）。

住房公积金302625.96元（其中：基本支出302625.96元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

办公费85900元（其中：基本支出35900元，项目支出0元）。

水费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）。

电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

邮电费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

差旅费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

劳务费1261000元（其中：基本支出0元，项目支出1261000元）。

委托业务费1110000元（其中：基本支出0元，项目支出1110000元）。

工会经费58115.84元（其中：基本支出58115.84元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费29000元（其中：基本支出20000元，项目支出9000元）。

其他商品和服务支出80700元（其中：基本支出60700元，项目支出20000元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助10504元（其中：基本支出0元，项目支出10504元）。

五、市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3300元，其中：政府采购货物预算3300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000元，较上年减少1000元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是我单位2022年和2023年均未安排因公出国（境）事项，导致因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

瑞丽市环境卫生管理站2023年公务接待费预算为2000元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

无变化的原因是我单位去年已按最少的公务接待事项申报预算，导致2023年不能再压缩，只能是保持与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年减少1000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费29000元，较上年减少1000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、运行、维修维护，节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额11755862.18元，其中，流动资产4393322.68元，固定资产1416330.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程2647469.08元，无形资产38782.71元，其他资产3259957.5元。与上年相比，本年资产总额减少9892805.5元，降低45.70%。其中固定资产减少310308.28元，降低17.97%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10994.5元，其中出租资产10平方米，资产出租收入10994.5元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310203200300100111

 [附件: 2023年部门预算公开表]