瑞丽市残疾人联合会2023年预算公开

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瑞丽市残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。

6.指导各乡镇（农场）残联的业务工作。

7.承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：综合股、就业股、康复股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强职业技能培训，促进残疾人就业。建立残疾人实用技术培训专家库，创新培训形式，扩大培训范围，以送训下乡进村的方式开展培训，更多地进入村组，扩大受训范围加大残疾人职业技术培训力度，对有就业意愿的残疾人，通过整合培训项目资源，广泛开展如电工、焊工、摩托车维修工等职业技能培训，促进残疾人就业。灵活运用残疾人就业政策，促进残疾人按比例就业。加强与企业的联络协调争取企业支持，对适宜残疾人就业的办公室文员、会计等岗位推荐残疾人大中专毕业生就业。争取在企业手工劳动岗位中，安置有劳动能力和就业意愿的残疾人参加力所能及的手工劳动，促进残疾人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障10人，单位资金保障1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4259171.90元，其中：一般公共预算4120817.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入138354.25元。

与上年对比收入合计减少了5975528.10元，下降了58.38%，主要原因分析财政今年未将历年结转的13110000元残保金纳入单位项目预算里，上年结转的专项收入残保金由财政预算股统一做预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4120817.65元，其中:本年收入4120817.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4120817.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入合计减少了5860482.35元，下降了58.71%，主要原因分析财政今年未将历年结转的13110000元残保金纳入单位项目预算里，上年结转的专项收入残保金由财政预算股统一做预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4259171.90元。财政拨款安排支出 4259171.90元，其中：基本支出2141897.65元，与上年对比支出合计减少了54402.35元，下降了2.48%，主要原因分析减少了残疾人事业支出；项目支出1978920元，与上年对比支出合计减少了5806080元，下降了74.58%，主要原因分析历年结余残保金未纳入预算；单位资金支出138354.25元，与上年对比支出合计减少了115045.75元，下降了45.40%，主要原因分析减少了非同级财政拨款支出及其他支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20805行政事业单位养老支出190269.92元；20808抚恤10920元；20811残疾人事业3733448.79元；20899其他社会保障和就业支出2926.01元；21011行政事业单位医疗181604.74元；22102住房改革支出140002.44元。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市残疾人联合会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额162000元，其中：政府采购货物预算162000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少30000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市残疾人联合会2023年公务接待费预算为1000元，较上年减少19000元，下降95%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化原因:因行政公用经费减少，故预算经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为9000元，较上年减少11000元，下降55%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费9000元，较上年减少11000元，下降55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因行政公用经费减少，故预算经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称：残疾人事业发展工作经费

通过本项目的实施，能够很好的给予资金保障，使瑞丽市残联在开展整年的残疾人工作时有充分的资金开展相关工作，从而促进残疾人事业更好发展。

(二)项目名称：残疾人无障碍改造项目

通过本项目实施，对符合条件的50户家庭按 6000元每户进行相应改造。进一步改善和保障民生，持续帮助困难残疾人家庭，关爱困难残疾人，提高残疾人生活品质。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(三)项目名称：残疾人就业和扶贫项目

通过该项目的实施，有力提高了残疾人就业队伍的规模，提升了残疾人居家创业能力，鼓励贫困残疾人通过自己双手富裕起来，同时鼓励广大企业聘用残疾人就业，提高残疾人职工就业率。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(四)项目名称：残疾人康复项目

认真开展残疾人辅助器具需求调查，提高残疾人辅助器具适配精准率，扎实摸清残疾人的康复需求，提高康复服务效率，解决更多残疾人朋友的康复需求。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

(五)项目名称：其他残疾人事业支出项目

通过该项目的实施，有力保障了残疾人其他方面工作的开展，使残疾人工作在除了康复、就业扶贫两大方面以外的工作得以充分展开，不断更新的残疾人动态需求调查数据，为残疾人创业、就业、康复服务打下基础，残疾人工作者能够更加精准的掌握残疾人数据提供更加全面的残疾人服务，促进残疾人事业更好的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【残疾人就业保障金】残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务总局负责征。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2023年机关运行经费安排60000元，与上年对比减少了10000元，下降了14.29%，主要原因分析在职人员退休两人，故人均经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额2088890.26元，其中，流动资产432771.80元，固定资产1654992.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1126.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83809.55元，其中固定资产增加77880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

监督索引号53310200476200111

 [附件: 瑞丽市残疾人联合会2023年预算公开表20240920053407700]