瑞丽市水利局2023年预算公开

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瑞丽市水利局2023年预算公开目录

 

 

 

第一部分 瑞丽市水利局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

二、预算单位基本情况

 

三、预算单位收入情况

 

四、预算单位支出情况

 

五、市对下专项转移支付情况

 

六、政府采购预算情况

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

九、其他公开信息

 

第二部分 瑞丽市水利局2023年部门预算表

 

一、部门财务收支预算总表

 

二、部门收入预算表

 

三、部门支出预算表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、部门基本支出预算表

 

八、部门项目支出预算表

 

九、部门项目绩效目标表

 

十、政府性基金预算支出预算表

 

十一、部门政府采购预算表

 

十二、政府购买服务预算表

 

十三、市对下转移支付预算表

 

十四、市对下转移支付绩效目标表

 

十五、新增资产配置表

 

十六、上级补助项目支出预算表

 

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市水利局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

 

3、负责水资源保护工作。拟订水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

 

4、负责防治水旱灾害，承担瑞丽市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

 

5、负责节约用水工作，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

 

6、负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、滩涂的综合治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

 

7、主管全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

 

8、主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

 

9、组织开展全市水政监察种水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝的安全监管。

 

10、负责全市水利科技教育及培训工作。

 

11、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

 

（二）机构设置情况

 

瑞丽市水利局共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

 

瑞丽市水利局所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

 

龙江水利枢纽水资源综合利用工程输水隧洞工程施工已完成，输水管道工程重新招标并完成管槽开挖500m；总投资77930000元的2个河道治理工程瑞丽市瑞丽江南惹河段治理工程和瑞丽市南约河、南放河、芒海河河道治理工程已完成招标并开始建设；瑞丽市瑞丽江-团结大沟连通工程、瑞丽市南哈解河水库工程采取政企合作模式建设已通过市政府常务会，即将签订合作协议。

 

针对我市城市供水危机，及时连通了帕色河管道并调水补水5000000m3，成功化解了城市供水危机。完成勐卯水库除险加固工程和团结大沟渠首应急补水工程，完成投资3090000元，正在开展2022年小型水库维修养护项目、瑞丽市2022年小型水库（4座）雨水情测报项目、瑞丽市2022年小型水库（2座）安全监测设施项目的准备工作。

 

开展农村饮水安全问题排查，完成全市31个农村供水点的水质取样和送检，枯水期水质检测合格率为74.19%。夯实边境地区农村水利基础设施，全面提升供水保障水平。实施瑞丽市农村保障三年专项行动人饮项目，概算投资38470000元，已完成投资7000000元，解决勐秀乡和勐卯镇，7个村委会24个村小组，共计11649人的饮水不安全问题；实施2022年乡村振兴农村人畜饮水巩固提升项目，概算投资16250000元，已完成投资12000000元，解决户育乡、勐秀乡、畹町镇、弄岛镇及勐卯街道5 个乡（镇）28 个村小组2506 户11570 人的饮水不安全问题。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制74人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 

离退休人员91人，其中： 离休91人，退休0人。

 

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2023年部门财务总收入299684895.72元，其中：一般公共预算30013337.45元，政府性基金8493030元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入3346.79元，附属单位上缴收入0元，其他收入261175181.48元。

 

与上年对比增加273834643.77元，增长1059.31%，主要原因是去年不含勐典水库、龙江水利枢纽工程等项目单位资金。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2023年部门财政拨款收入38506367.45元，其中:本年收入38506367.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30013337.45元，政府性基金预算财政拨款8493030元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 

与上年对比增加12656115.5元，增长48.96%，主要原因是南约河南放河芒海河河道治理工程、南游河电站补偿、拆除及生态恢复工程、瑞丽市12座水库TOT项目政府性基金预算财政拨款增加。

 

四、预算单位支出情况

 

2023年部门预算总支出299684895.72元。财政拨款安排支出38506367.45元，其中：基本支出14475185.32元，与上年对比增加502495.6元，增长3.6%，主要原因是灌区管理所退休财政补差工资增加；项目支出24031182.13元，与上年对比增加12153619.9元，增长102.32%，主要是南约河南放河芒海河河道治理工程、南游河电站补偿、拆除及生态恢复工程、瑞丽市12座水库TOT项目支出增加。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”9600元，主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

 

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”774023.19元，主要用于事业退休人员经费、公用经费等方面的支出；

 

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1041935.2元，主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出

 

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”52705.08元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出

 

5.功能科目2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”560元，主要用于行政事业单位工伤抚恤金支出；

 

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”41861.3元，主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

 

7.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”670203.12元，主要用于行政人员医疗保险、行政事业人员大病补充保险、生育保险缴费支出；

 

8.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”43500元，主要用于事业人员医疗保险支出；

 

9.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”502636.5元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

 

10.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”65120.95元，主要用于行政事业工伤保险等其他医疗支出；

 

11.功能科目2120804“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”8493030元，主要用瑞丽市12座水库TOT项目前期专项经费、南游河电站补偿、拆除及生态恢复工程、南约河南放河芒海河河道治理工程项目征占地补偿及建管经费支出；

 

12.功能科目2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”3000元，主要用于优秀公务员奖（行政）的支出；

 

13.功能科目2130301“农林水支出-水利-行政运行”13170418.99元，主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费、非税征管成本补助经费支出；

 

14.功能科目2130306“农林水支出-水利-水利工程运行与维护”117000元，主要用于水利工程运行维护支出；

 

15.功能科目2130319“农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治”40000元，主要用于瑞丽市河湖长制监测评价工作项目经费支出；

 

16.功能科目2130399“农林水支出-水利-其他水利支出”12527700元，主要用于瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金；

 

17.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”953073.12元，主要用于行政、事业人员的住房公积金缴纳支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

 

1.工资福利支出

 

（1）基本工资3097092元（其中：基本支出3097092元，项目支出0元）；

 

（2）津贴补贴1530612元（其中：基本支出1530612元，项目支出0元）；

 

（3）奖金370831元（其中：基本支出370831元，项目支出0元）；

 

（4）绩效工资3303300元（其中：基本支出3303300元，项目支出0元）；

 

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1041935.2元（其中：基本支出1041935.2元，项目支出0元）；

 

（6）职工基本医疗保险缴费713703.12元（其中：基本支出713703.12元，项目支出0元）；

 

（7）公务员医疗补助缴费502636.5元（其中：基本支出502636.5元，项目支出0元）；

 

（8）其他工资福利支出1492000元（其中：基本支出1492000元，项目支出0元）；

 

（9）住房公积金953073.12元（其中：基本支出953073.12元，项目支出0元）；

 

（10）其他社会保障缴费106982.25元（其中：基本支出106982.25元，项目支出0元）。

 

2.商品和服务支出

 

（1）办公费257847.05元（其中：基本支出77100元，项目支出180747.05元）；

 

（2）水费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

 

（3）电费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

 

（4）手续费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

 

（5）邮电费135000元（其中：基本支出15000元，项目支出120000元）；

 

（6）差旅费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

 

（7）维修（护）费105000元（其中：基本支出5000元，项目支出100000元）；

 

（8）培训费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

 

（9）公务接待费70000元（其中：基本支出50000元，项目支出20000元）；

 

（10）专用燃料费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

 

（11）劳务费1400000元（其中：基本支出0元，项目支出1400000元）；

 

（12）委托业务费1142900元（其中：基本支出0元，项目支出1142900元）；

 

（13）工会经费153836.94元（其中：基本支出153836.94元，项目支出0元）；

 

（14）公务用车运行维护费92900元（其中：基本支出92900元，项目支出0元）；

 

（15）其他交通费用215000元（其中：基本支出65000元，项目支出150000元）；

 

（16）福利费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）；

 

（17）其他商品和服务支出65000元（其中：基本支出35000元，项目支出30000元）。

 

3.对个人和家庭补助支出

 

（1）抚恤金560元（其中：基本支出560元，项目支出0元）；

 

（2）生活补助52705.08元（其中：基本支出52705.08元，项目支出0元）；

 

（3）其他对个人和家庭的补助743623.19元（其中：基本支出743623.19元，项目支出0元）。

 

4.资本性支出

 

（1）办公设备购置50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

 

（2）基础设施建设4143100元（其中：基本支出4143100元，项目支出0元）；

 

（3）大型修缮1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）；

 

（4）拆迁补偿2964030元（其中：基本支出0元，项目支出2964030元）；

 

（5）费用补贴12527700元（其中：基本支出0元，项目支出12527700元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

瑞丽市水利局2023年无市对下专项转移支付。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

瑞丽市水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162900元，较上年减少72700元，下降30.85%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

瑞丽市水利局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

（二）公务接待费

 

瑞丽市水利局2023年公务接待费预算为70000元，较上年减少72700元，下降50.95%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

 

减少原因:实行厉行节约政策，严格控制接待费支出。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

瑞丽市水利局2023年公务用车购置及运行维护费为92900元，较上年增加0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费92900元，较上年增加0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

2023年度预算未安排本部门重点项目

 

九、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

【水利工程建设】反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电器化建设等支出。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

瑞丽市水利局2023年机关运行经费安排434600元，与上年对比减少29400元，下降6.34%，主要原因是人员减少。

 

（三）国有资产占有使用情况

 

截至2022年12月31日，瑞丽市水利局资产总额1602388544.67元，其中，流动资产372985437.49元，固定资产5310068.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程689333689.31元，无形资产896405.8元，其他资产533862943.08元。与上年相比，本年资产总额增加120057719.7元，其中固定资产减少380586.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3796.7平方米，资产出租收61182.73元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200533200111

 [附件: 水利局2023年预算公开表格20231018095752533]