瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年预算公开

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  瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

（单位：元）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职责是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

1、统筹做好疫情防控、复工复产两手抓、两手硬。做好疫情防控工作长期攻坚准备，合理调整工作力量，科学制定防控措施，保持工作强度不减、工作效果不打折扣，严防死守抵边一线，确保不漏一人。同时做好复工复产各项工作，确保垦区经济发展各项事业正常推进。

2、继续抓好深化改革各项工作

一是坚持党委把方向，强化企业自主经营，全面增强企业市场活力；拓宽思维和眼界，破除一切阻碍企业发展藩篱，打造具有瑞丽农场特色的现代化国有企业管理制度；加强产业开拓攻坚力度，打破原有思维定式，抓好传统产业的同时，不断布局房地产、跨境电商、直播等产业，向建成现代综合国有企业迈出一步。二是将按照全国统一换届选举要求，按时完成社区两委及居民小组选举工作，充实完善人员力量；多渠道争取资金，解决社区办公场所及配套设施，切实加强阵地建设；健全各项规章制度，围绕居民需求切实发挥社区服务功能，朝构建“全面覆盖、无缝衔接”的社区服务体系跟苦努力。

3、加强民生基础设施建设

积极向上级农垦申报天然橡胶基地、小城镇建设、人居环境提升、棚户区改造、高标准农田建设等政策支持，力争更多基础设施纳入瑞丽市“十四五”规划。千方百计筹措资金，重点解决卡南社区办公用房问题，力争改造一批居民小组文化活动室建设。

4、垦区精细化管理

一是继续保持扫黑除恶、打击走私、禁毒工作高压态势，探索建立长效工作机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，筑牢农场反走私防线。二是完善村规民约，将各项规章制度转化为职工群众的行动自觉，创新基层管理模式，继续坚持用好“红黑榜”、文明户、最美系列评选等工作手段，全面加强居民小组自治，构建乡风文明的和谐农垦。三抓实安全生产“一岗双责”，垦区隐患点整改到位，最大限度降低安全生产事故发生率，力争做到安全生产“零”伤亡。四是继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，全面推进美丽农垦建设。

5、加强服务型机构建设。一是抓好农业生产经营服务，切实将各项惠农措施落到实处；加大科技创新推广工作力度，不断推进垦区农业现代化建设。二是抓好计生服务工作、残疾人权益保障、低保人员申报审核等民生保障工作，社会兜底服务显著增强。三是改进工作作风，以职工群众需求为导向，切实增强为民排忧解难的工作能力，建设人民满意的服务型机构。

6、力争推进历史遗留问题解决取得新进展。一是积极向上主动汇报，力争纠偏工作尽快完成。二是力争妥善处理好瑞丽农场重大合同纠纷问题，最大程度降低国有资产损失。

7、抓好党建，引领全面工作提升

抓实思想建设总开关，强化党建引领。一是将“要我干”转变为“我要干”。抓实“瑞丽农场发展怎么看、怎么干”，聚焦自贸区功能定位，加强跨境电商、跨境金融、跨境产能合作政策学习。在改革中先行先试，充分调动干部职工干事创业积极性，在工作中做出更大成绩。二是纠正职工群众对“国有资产”的认识偏差，全面扭转部分干部职工对农场资产是“某些集体资产”的错误观念。三是强化产业发展信心，转变等靠要思想、摒弃小富居安思维，引导职工群众积极参与到农场产业发展的浪潮中来。

加强基层党组织建设。一是抓好基层党组织建设，充分释放基层党组织在社会治理中的活力，激发党员在各项工作中发挥先锋模范作用，以党的建设促农场发展、促扫黑除恶、促社会稳定，为实现跨越式发展提供坚强政治保障。二是完善社区综合服务平台建设，推进“互联网+党建”工作，持续推进基层党支部规范化达标创建，实现所有党支部完成达标创建；充分挖掘农场屯垦戍边、知青文化与党建文化全面融合，着力打造“农场党建”品牌。

加强作风建设和党风廉政建设。全面落实“两个责任”，坚持有腐必反、有贪必肃，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，大力倡导“纯净”干部关系，构建良好政治生态；严格按照要求接受领导干部八小时外活动监督管理，注重家庭家教家风建设，持续推进党风廉政建设，确保无重大违纪违规情况发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32875000.97元，其中：一般公共预算32833298.97元，政府性基金41702元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2838900.97元，增加9.45%，主要原因分析增加疫情资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32875000.97元，其中:本年收入32875000.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32833298.97元，政府性基金预算财政拨款41702元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2762500.97元，增加9.17%，主要原因分析增加疫情资金预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32875000.97元。财政拨款安排支出32875000.97元，其中：基本支出19835278.97元，与上年对比减少5049200元，减少20.29%，主要原因分析社区及居民小组干部补贴、经费纳入项目预算支出；项目支出13039722元，与上年对比增加7888200元，增加153.12%，主要原因分析是社区及居民小组干部补贴、工作经费、疫情资金纳入项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1072039.44元，主要用于行政单位退休人员工资财政补差及运转支出；

2、功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休350188.2元，主要用于事业单位退休人员工资财政补差及运转支出；

3、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出1146496.48元，主要用于单位养老保险缴费支出；

4、功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出31114.07元，主要用于单位失业保险缴费支出；

5、功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理2490440元，主要用于疫情支出；

6、功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗820497.05元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；

7、功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31200元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

8、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助689743.04元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

9、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出71656.03元，主要用于行政事业单位人员工伤保险、生育保险缴费支出；

10、功能科目2130105农林水支出—农业农村—农垦运行24999457.58元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出、项目建设；

11、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1130467.08元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

12、功能科目2120815城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村社会事业支出41702元，主要用于乡村道路建设。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组为农垦运行，主要用于农垦基础设施建设1615000元，直接补助农工1615000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年增加18000元，增长36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

变化原因无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年公务接待费预算为8000元，较上年减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为9次，共计接待25人次。

减少变化原因节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，与较上年增加20000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年增加20000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因公务用车老化，修理费增加

八、重点项目预算绩效目标情况

稳中求好、根据农场的需要适时扩大绩效评价范围；根据一级指标，分别制订不同的指标值，对项目跟踪管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

2、三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

3、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

4、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政经营收入。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

9、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

10、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

11、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

12、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

13、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

14事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2023年机关运行经费安排624000元，与上年对比增加16000元，增加2.63%，主要原因分析增加人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门资产总额23865369.29元，其中，流动资产1961714.4元，固定资产17709653.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程3688240元，无形资产0元，其他资产505761.350元。与上年相比，本年资产总额增加4561067.31元，其中固定资产增加2745298.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53310200533500111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表20230320034827746]