中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年度部门决算

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年度部门决算

目录

 

第一部分  中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院关于同意新设6个自由贸易试验区的批复》、《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）精神，成立中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，为正处级工作部门。根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（云编〔2021〕28号）和《中共德宏州委机构编制委员会关于调整瑞丽国家重点开发开放试验区 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（德机编〔2022〕35号）精神，实行合署办公、一套机构。与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。其主要职能是：

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下，加强德宏片区工管委机关党的建设。

2.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度，决定德宏片区建设发展的重大事项，制定、执行行政管理制度，统筹推进改革试点具体工作。

3.组织研究德宏片区深化改革措施，负责总结提炼创新经验，提供可复制可推广创新成果。

4.统筹德宏片区产业空间布局，制定德宏片区发展规划、空间规划并组织实施。

5.负责德宏片区的产业发展、贸易、投资、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、行政审批服务、行政执法、投资营运公司监管、对外协调、重大项目建设等事务。

6.协调推进境外通道、园区建设，推动跨境产能合作。

7.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度，落实负面清单管理制度。

8.推动建立健全德宏片区事中事后监管体系，与有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

9.受托管理姐告边境贸易区工管委，负责联动发展园区的规划、建设、管理等工作。

10.完成上级党委政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高位谋划，自贸试验区建设合力加快形成。

2.高效服务，营商环境向法治化、国际化、便利化不断迈进。

3.多措并举，贸易便利化水平持续提升。

4.创新体制机制，金融领域开放迈出坚实步伐。

5.深化跨境合作，面向南亚东南亚辐射中心建设取得新进展。

6.提升宣传推介，抓实招商引资。

7.圆满完成年度改革试点目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会与瑞丽市区市融合的工作部门，为正处级，共设置一办五局两中心内设机构8个，包含：综合办公室、政策法规局、规划建设和产业促进局、国际贸易局、金融服务局、综合监管和行政执法局、跨境产能合作服务中心、产业园区事务发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2022年度收入合计35,855,176.94元。其中：财政拨款收入35,855,176.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,768,056.55元，增长15.34%。其中：财政拨款收入增加4,768,056.55元，增长15.34%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加0元，与上年持平，无变化。收入增加的主要原因分析：造成较大差异原因是项目支出增加人才生活及住房补助资金683,500元、农产品检测中心土地补偿614,662元、企业补助22,853,771.27元（对国投公司资本金注入4,900,000元、新增试点任务及项目进度款的支付：地理标志标识版项目、制度创新案例分析、保税物流项目编制、中缅边境仓建设项目、中保区建设项目、跨境便利化服务平台、药品研发公共服务平台、中瑞-缅木边境合作区项目等项目费17,953,771.27元），所以导致差异过大。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2022年度支出合计35,855,176.94元。其中：基本支出6,075,108.55元，占总支出的16.94%；项目支出29,780,068.39元，占总支出的83.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,437,091.78元，增长14.12%。其中：基本支出增加1,565,839.06元，增长34.72%；项目支出增加2,871,252.72元，增长10.67%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。

差异原因是人员增加对应的人员支出及公用经费支出增加，项目增加及执行力度加大对应的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,075,108.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,611,875.55元，占基本支出的92.37％（人均17,5371.11元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,233元，占基本支出的7.63％（人均14,476.03元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,780,068.39元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务项目支出5,492,715.12元主要用于办公费24,895元、咨询费15,000元、水费8,384.05元、电费15,640元、邮电费137,256元、物业管理费1,435元、差旅费396,473元、租赁费64,483元、会议费396元、公务接待费13,305元、委托业务费4,724,903.22元、公务用车运行维护费30,000元、其他交通费用（租车费）3,679元、其他商品和服务支出56,865.85元。

对个人和家庭的补助641500元主要用于引进人才住房和生活补贴638,500元、奖励金3000元。

资本性支出792,082元主要用于办公设备购置77420元、基础设施建设100,000元、土地补偿614,662元。

对企业补助22,853,771.27元主要用于资本金注入4,900,000元、费用补贴17,953,771.27元；基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,855,176.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,437,091.78元，增长14.12%，主要原因分析：是人员增加对应的人员支出及公用经费支出增加，项目增加及执行力度加大对应的项目支出增加，故增长14.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,034,520.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.56%。主要用于行政运行支出8,559,940.09元（其中人员经费4,598,532.24元、公用经费463233元、3498174.85元） 、一般行政管理事务支出3,014,580.59（项目支出）元、一般行政管理事务（项目支出）460,000元。支出明细为工资福利支出4,346,188.24元、商品和服务支出3,165,598.9元、对个人和家庭的补助715,344元、资本性支出689,182元、对企业补助3,118,207.54元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出643,643.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于其他人力资源和社会保障支出178,500元、行政事业单位养老支出406,913.12元、职业年金5,640.26元、其他社会保障和就业支出（失业及工伤险）7,587.76元、其他就业补助支出(专家科研工作站)45,002元。支出明细为对个人和家庭的补助-引进人才住房及生活补贴经费支出178,500元、专家科研工作站经费支出45,002元、工资福利支出420,141.14元。

9.卫生健康（类）支出296,876.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于行政事业单位医疗保险189,081.41元、公务员医疗补助94,391.2元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）13,403.56元。支出明细为工资福利支出296,876.17元。

10.节能环保（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于应对气候变化管理事务100,000元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出22,483,810.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.71%。其他商业流通事务支出293,400元；其他涉外发展服务支出2,2190,410.95元。支出明细为委托业务费2,748,247.22元（德宏片区保税物流项目前期293,400元、度鼓励高质量吸引外资补助114,000元、中瑞—缅木边境经济合作区建设前期经费2,340,847.22元）、资本金注入（云南自由贸易试验区国有资本投资运营有限公司-药品研发建设项目）2,400,000元、对企业补助1,7335,563.73元（地理标志标牌设施建设项目2,381,512.41元、跨境电商边境仓14,954,051.32元）。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出296,326元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房改革支出单位匹配的住房公积金，支出明细为工资福利支出296,326元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,300元，支出决算为53,305元，完成年初预算的11.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000元，占总支出决算的75.04%；公务接待费支出决算13,305元，占总支出决算的24.96%，具体是国内接待费支出决算13,305元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为482,300元，支出决算为53,305元，完成年初预算的11.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，完成年初预算的20%；公务接待费支出决算为13,305元，完成年初预算的4.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情期接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,642.26元，增长11.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,578.26元，增长16.21%；公务接待费支出决算增加64元，增长0.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展试点任务和防疫控疫工作发生公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展试点任务和防疫控疫工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到自贸区进行监督检查、督察、考核、业务指导、交叉检查、业务验收等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2022年机关运行经费支出463,233元，比上年增加44,745元，增长10.69%,主要原因分析是2022年本单位人员增加相应的办公费、咨询费、差旅费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费126,742.05元、水费3,407.95元、电费2,000元、邮电1,000元、委托业务费4,000元、工会经费151,983元、公务用车运行维护费10,000元、其他交通费用（租车费）155,250元、办公设备购置8,850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门资产总额12,005,236.02元，其中，流动资产121,048.66元，固定资产903,425.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,362,500元，无形资产618,262元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,924,965元，其中流动资减少138,466.63元，减少原因是其他应付款（代扣代缴费）净额、其他应收款（劳务派遣费）净额的减少；固定资产增加86,270元，增加原因是办公设备购置（电脑、办公桌椅、传真机、录音笔）；在建工程增加10,362,500元，增加原因是瑞丽市便利化服务平台项目的建设；无形资产增加614,662元，增加原因是划拨用地支付的土地使用补偿（农产口检测中心划拨用地）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,609,750元，其中：政府采购货物支出43,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,565,900元。授予中小企业合同金额6,609,750元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、一般公共服务（类）支出：指单位基本支出。

七、社会保障和就业（类）支出：指单位在职职工及编外人员的各类社会保险、引进人才住房及生活补贴支出

八、卫生健康支出：指单位在职职工的各类医疗保险及防疫支出。

九、商业服务业等支出：指单位项目的前期、建设发生的委托业务及对企业补助的支出。

十、其他支出：指房屋建筑购置的支出。

十一、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

十二、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

十四、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

十五、资本性支出：指购买固定资产的支出。

监督索引号53310200377301111

 [附件: 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年度部门决算公开表20240919125626836]