瑞丽市民政局2022年度部门决算

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瑞丽市民政局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

2.贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

3.贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

4.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

8.贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力抓好疫情防控工作。一是殡仪服务机构严格落实“丧事简办”要求；养老机构继续实施封闭式管理；婚姻登记机关采取“线上预约、错峰办理、为爱加班”方式，暖心开展疫情下的婚姻登记工作；福利彩票销售站点建立了常态化疫情防控检查工作机制，实现了民政服务机构“零感染”。二是认真按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，全力做好风险隐患排查、密接人员摸排转运、居家监测、特殊群众供保、核酸采样等网格工作；严格执行联防所24小时在所值班、管段巡防巡护、预警信息接收处置工作。三是临时救助采取资金救助与物资救助相结合的方式开展救助工作，及时划拨临时救助备用金共930,000元至各区、乡（镇、街道）、农场，用于及时开展困难群众临时救助工作。截至12月，全市共开展困难群众临时救助21758户次，救助资金23,624,500元；紧急采购物资40000份，物资价值7,500,000元，及时对符合条件的困难群众进行物资救助。四是市直各部门成立工作专班，对受疫情影响困难群众进行基本生活保障救助，截至12月份累计共救助40310人，救助资金为32,248,000元。五是积极引导动员全市社会组织立足自身优势社会组织党组织先锋模范作用，2020年至今，市红十字会共接收各社会组织捐款捐物800余万元、社会组织参与志愿服务500余人次。

2.脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是对全市415户收入低于8,000元以内的脱贫人口及监测对象进行全面排查，符合条件的及时快速给予农村低保、临时救助，在保持农村社会救助兜底保障政策总体稳定的基础上，完善分层分类的社会救助制度体系。截至9月底符合条件已纳入临时救助124户救助金额427,000元，纳入农村低保范围47户101人。二是持续开展低收入家庭认定，建立完善主动发现机制、预警机制，精准救助、综合帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。2022年，纳入低收入人口实施动态监测8994人。

3.社会救助力度持续加大。截至2022年12月，我市城乡低保对象2070户4347人（新批纳入城乡低保113户230人72,500元，停发67户209人70,200元），特困供养对象共有103人；全年累计发放城乡最低生活保障资金16,758,574元，特困供养对象资金1,154,529元；2022年9至10月份城乡低保价格临时补贴累计共放8528人次104,700元，特困人员价格临时补贴203人次3700元。开展城乡低保、特困供养对象、困难老年人、三留守对象等困难群众州市春节慰问389,900元。

4.社会福利不断提质增效。一是建立了孤儿保障对象动态管理机制，截至2022年12月我市儿童保障对象共有209人（新增21人，停发25人），2022年1至12月，累计发放孤儿基本生活费2563人次3,208,076元。92名重残儿童纳入残疾人两项补贴范畴，1132名困境儿童及家庭成员纳入低保范围；2名困境儿童纳入特困人员供养救助范围；为15名困境儿童和农村留守儿童发放临时救助金58,800元；通过“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，给予12名年满18周岁在普通全日制中专、大专、本科就读的孤儿教育助学资助120,000元；发放事实无人抚养儿童助学资金3人6,000元。二是组织儿童督导员、村儿童主任165人开展儿童政策线上宣讲培训1次，督促各区、街道、乡（镇）、农场组织儿童督导员、儿童主任等对辖区内的留守儿童及困境儿童开展入户走访关爱活动，通过发放物资、走访慰问、家庭教育指导等方式开展困境儿童关爱服务153户。三是儿童主任协助4名新生儿家庭落户和新农合服务，为229名困境家庭的儿童申请临时救助、教育补助、低保184,000元，为4名遭受家庭暴力和监护缺失的儿童提供安置指导服务；围绕“少年儿童心向党”庆祝活动，指导各村儿童之家开展亲子阅读活动、儿童游戏活动、安全知识宣传活动等25场次，参加活动人数达1308人次；以“复学前农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作”为主要内容的为儿童提供关爱服务1200余人次。四是利用进村入户的机会向乡（镇）、村（居）工作人员及民众开展收养政策进村宣讲14场次；对2009年至2021年办理的收养登记家庭开展清理排查，完成电话回访202户、入户走访126户。五是1至9月福利彩票销售额达32,900,000元，位居全州第二。

5.社会组织管理力度持续加大。截至2022年12月，瑞丽市共注册登记社会组织128个（其中：民办非企业单位46个、社会团体82个）。一是转非校外培训机构已完成登记注册4家，圆满完成我市转非校外培训机构“双减”工作任务。二是完成社会服务机构非营利监管专项行动工作情况。依法对46个社会服务机构实施历年年度检查。三是围绕4类整治范围对我市登记的130家社会组强进行了全面梳理，并结合2020年度、2021年度检查（年报）情况，确定列入专项整治行动的社会组织5家，现已注销并完成2022年“僵尸”社会组织整治工作。四是严格社会组织的管理，2022年共注销8家、变更5家、成立12家、换发证书到期13家、年检74家。

6.专项社会事务不断规范。一是我市现有经营性公墓1个、农村公益性中心公墓2个，2022年1至12月死亡人员1036例，火化率100%、骨灰规范安葬率100%。发放火化补助532具2,128,000元、特殊困难群体火化补助24人24,000元、节地生态安葬补助18人90,000元。二是2022年1至12月共发放残疾人两项补贴19767人次1,417,280元，其中，困难残疾人7183人次，502,810元；一级护理3359人次，268,720元；二级护理9225人次，645,750元。三是截至2022年12月21日共办理结婚登记750对（边民3对）、离婚登记224对（边民2对），完成电子档案录入21751份。四是2022年共救助生活无着的流浪乞讨人员82人次资金2,147,989.84元（男性，79人次，女性3人次，未成年人1人次，成年人81人次）。

7.区划地名工作有序推进。一是严格按照规定对勐卯街道现有村（居）委会公共服务范围进行优化调整，增设13个居（村）委会，目前此项工作已完成市级地名命名并提交上级审批；制发了《中共瑞丽市委办公室 瑞丽市人民政府办公室关于加快推进勐卯街道村（社区）优化调整工作的通知》，目前正在有序开展前期析置街道工作资料收集和方案编制。二是新修订的《地名管理条例》出台后，我市通过政府门户网站、掌上瑞丽、各乡镇公众号、工作群线上宣传和会议学习、自学等线下学习方式，形成学条例、用条例、守条例的浓厚氛围。三是完成第一阶段、第二阶段12类1856条地名信息质量审核，审核入库地名信息31条，完成瑞丽市地名档案，编码排序、打印归档543份，审核报送国典地名信息110条。

8.基层政权建设和城乡社区治理逐步完善。一是认真落实村（社区）干部平时个别调整均进行资格联审工作；主动与人社、财政、公安等部门对接，面向高校毕业生公开招聘，目前已招聘2022年应届毕业生到城乡社区就业2名。二是2022年4月22日完成了全市29个村委会、18个社区公共卫生委员会的成立工作。2022年11月29日出台了《关于全面推行村级组织“大岗位制”工作的实施方案》，提高了村干部待遇，激发了村（社区）干部工作积极性和干事创业热情，健全了村干部绩效补贴制度；发放17名小乡干部生活补助114,000元。三是积极向上争取城乡社区服务体系建设补助资金250,000元用于 6个边境小康村改造提升建设补助。

9.慈善和志愿服务工作有序推进。一是从新冠疫情开始至今，瑞丽市慈善组织直接接收疫情防控捐赠资金38,977,300元，直接支出38,977,300元；直接接收疫情防控捐赠物资44,160,700元，直接支出44,160,700元。二是截至2022年12月31日瑞丽市志愿服务队伍共计138个，志愿项目6561个，志愿者25736人，服务时长594936小时。三是制发了《瑞丽市2022年社会工作主题宣传活动方案》，以“五社联动聚合力社工服务暖基层”为主题，积极开展社会工作宣传4次，14人通过社会工作职业资格考试。

10.养老服务工作有声有色。一是截至2022年12月，全市共有高龄老人2133人。2022年1至7月，累计发放高龄保健补助和长寿补助资金746,750元。二是2022年4月2日省级下拨12,000,000元用于瑞丽市6所老年人福利类项目建设，目前6个项目均在开展项目建设的前期准备工作，有序推进乡镇敬老院“三改”工程、“老年幸福食堂”。三是积极开展“春节”“重阳节”等节日走访慰问和日常关爱服务、养老机构疫情防控和防范养老诈骗、非法集资工作，营造“尊老、敬老、爱老、助老”的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务和基层政权股（社会组织管理办公室、区划地名办公室）、社会救助和社会福利股（慈善和社会工作办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市民政局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市民政局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员9人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：瑞丽市民政局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民政局2022年度收入合计146,536,128.64元。其中：财政拨款收入146,250,981.12元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入285,147.52元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加90,258,416.19元，增长160.38%。其中：财政拨款收入增加90,742,253.43元，增长163.47%，主要原因是上级下达抗疫救助金及福彩公益金项目款；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少483,837.24元，下降62.92%。主要原因是民政部拨款减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民政局2022年度支出合计146,798,303.16元。其中：基本支出6,553,752.63元，占总支出的4.46%；项目支出140,244,550.53元，占总支出的95.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加88,205,409.54元，增长150.54%。其中：基本支出减少1,994,442.02元，下降23.33%，主要原因为将殡葬科目支出调整为项目支出；项目支出增加90,199,851.56元，增长180.24%，主要原因为发放上级下达的抗疫救助金及福彩公益金项目款；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,553,752.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,077,027.53元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476,725.1元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,244,550.53元。其中：基本建设类项目支出1,547,000元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于专项业务工作的经费支出971,933.92元，二是用于发放高龄补助及购买社会服务等2,362,934.08元，三是用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困供养金、瑞丽市受疫情影响困难群众基本生活保障救助金等130,582,483.53元，四是用于发放火化补助、福彩公益金资助、农房火灾保险等项目6,327,199元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出143,697,459.12元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加87,686,480.73元，增长156.55%，主要原因为发放上级下达的抗疫救助金及福彩公益金项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出836,945元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于春节慰问困难群众等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出98,418,741.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于民政日常工作运转及各项生活补助支出：如城乡低保资金、城乡特困资金、城乡临时救助、残疾人两项补贴、孤儿生活补助、火化补助等各类社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出44,158,643.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.73%。主要用于发放瑞丽市受疫情影响困难群众基本生活保障救助金及单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出283,129元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,400元，支出决算为26,288.45元，完成年初预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算26,288.45元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,400元，支出决算为26,288.45元，完成年初预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26,288.45元，完成年初预算的80.15%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位严格遵照厉行节约制度，减少不必要的招待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,024.62元，增长261.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,689.62元，增长298.38%；公务接待费支出决算减少665元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情缓解，使用车辆频繁，车辆维修等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于低保、收养、流浪乞讨、敬老院等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民政局部门2022年机关运行经费支出353,728.88元，比上年减少21,647.66元，下降5.77%，主要原因为疫情影响，减少各项公务接待及出差次数。部门机关运行经费主要用于单位职工的公务交通补贴、差旅费及其他因工作需要等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市民政局部门资产总额116,930,968.93元，其中，流动资产52,026,155.17元，固定资产25,979,398.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,810,306.52元，无形资产139,303元，其他资产5,975,805.94元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,225,013.92元，其中固定资产增加281,198元。处置房屋建筑物400.93平方米，账面原值60,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53310200431401111

 [附件: 瑞丽市民政局2022年部门决算公开表20240105053938768]