瑞丽市退役军人事务局2022年度部门决算

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瑞丽市退役军人事务局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

瑞丽市退役军人事务局在瑞丽市委、市政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照全州生态环境保护工作既定的目标和任务，有序推进各项工作，开展了以下重点工作：1.强化服务保障体系建设，全面提升服务保障水平。2.树牢尊崇褒扬导向，营造浓厚氛围。3.夯实省级双拥模范城创建基础，助推双拥工作发展见效。4.及时打通服务退役军人“最后一公里”渠道，扎实推进优抚政策落地生根。5.强化政策保障激励机制，不断优化退役军人就业、创业环境。6.认真落实“两个待遇”，努力提升军休服务质量。7.着力强化责任担当，做好退役军人的信访维稳工作。8.认真贯彻全面从严治党新要求，抓好党风廉政建设和党建工作责任制落实。9.严明纪律规矩，压实疫情防控责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政办公室、军转和优抚安置股、退役军人服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市退役军人事务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

瑞丽市退役军人事务局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，未使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局部门2022年度收入合计13,612,054.63元。其中：财政拨款收入13,412,054.63元，占总收入的98.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计增加1,115,763.42元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加1,052,505.4元，增长8.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加63,258.02元，增长46.26%。主要原因是：积极争取上级资金，故收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局部门2022年度支出合计13,545,026.07元。其中：基本支出5,791,615.36元，占总支出的42.76%；项目支出7,753,410.71元，占总支出的57.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,641,754.77元，下降10.81%。其中：基本支出减少164,919.84元，下降2.77%；项目支出减少1,476,834.93元，下降16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：1、本年减少1人，随之工资减少；2、资金下达时间、投入与实际项目实施进展脱节，资金下达滞后，影响支出进度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,791,615.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,590,933.36元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,682元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,753,410.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工资福利支出372,999.75元，主要用于军休管理机构人员经费。

2.商品服务支出574,213.40元，主要用于春节、八一建军节慰问驻瑞部队，退役军人，发放优抚对象慰问金等。

3.对个人和家庭的补助6,713,576.56元，主要用于各类优抚对象生活补助经费基本军队移交政府离退休人员经费。

4.资本性支出92,621元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,541,956.63元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,553,463.15元，下降10.29%，主要原因分析:1、本年减少1人，随之工资减少；2、资金下达时间、投入与实际项目实施进展脱节，资金下达滞后，影响支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出11,093,629.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于缴纳在职人员、军休干部、军休管理人员及自主择业军转干部的单位部分养老保险、工伤保险、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出2,311,935.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.07%。主要用于在职人员、军休干部、军休管理人员及自主择业军转干部的单位部分公务员医疗补助及生育保险；        

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出136,392元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、资金下达滞后，影响支出进度，2022年接待费未能支付。2、因疫情相关业务减少。3、严格执行中央“八不准”规定及接待清单制度，严禁公务接待活动中超规格、超标准接待，故费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,360元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少1,360元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、资金下达滞后，影响支出进度，2022年接待费未能支付。2、因疫情相关业务减少。3、严格执行中央“八不准”规定及接待清单制度，严禁公务接待活动中超规格、超标准接待，故费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团:0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出200,682元，比上年减少12,388元，下降5.81%,主要原因分析：1.财政压减5%公用经费:2.因严格控制三公经费，大型专项活动减少，费用减少；3.因受疫情影响，各项培训业务活动减少，费用减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市退役军人事务局部门资产总额630,890.72元，其中，流动资产369,421.92元，固定资产261,468.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,237.00元，其中固定资产增加52,370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市退役军人事务局2022年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

 

 

 

监督索引号53310200476401111

 [附件: 瑞丽市退役军人事务局2022年部门决算公开表20231011100723840]