瑞丽市姐相镇2022年度部门决算

监督索引号53310200378001000

瑞丽市姐相镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市姐相镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐相镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各地生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在全镇干部职工的辛勤苦干和各村委会的通力协作下，各项工作成绩斐然，硕果累累，得到了有条不紊地同步推进，实现了2022年的既定目标。推动姐相高质量发展。

1.“双控”工作开展情况。在22.73公里的边境线上全面筑牢“联防联控、群防群控”防线，边境一线全力推进“四防”建设；加强社区防控网格精细化管理，以镇村组为单位，划分为三级网格，镇领导班子和镇干部职工担任网格助理员下沉一线开展工作，对网格内所有人员实施严格管控、精细管理，完成一级网格长4人，二级网格长40人，网格员460人；招聘专职网格员31人，兼职网格员219人。成功创建无疫村民小组6个；遵照市指挥部统一部署，镇前指统筹组织开展了165余次248000人次核酸检测，12轮疫苗接种，累计接种49250人次，有效保障和维护了全镇人民群众的生命健康安全。

2.农业产业工作发展情况。2022年大春种植面积：水稻29807亩，杂交玉米1015亩，蔬菜1280亩，柚子1360亩，香蕉6955亩，薯类202亩，水产养殖1530亩。小春种植面积：杂交玉米101亩，豆类202亩，甜玉米35230亩，蔬菜4120亩，西瓜162亩，洋芋52亩，香料烟500亩，雪茄烟800亩，其它作物100亩。肉猪出栏1523头，肉禽出栏43216羽，肉牛出栏1073头，猪存栏3346头，牛存栏1018头，禽存栏4763羽。2021至2022年产季烟叶生产收购，香料烟500亩，收购烟叶86916.4公斤，收购资金221.557309万元，雪茄烟800亩，收购鲜烟叶1074224.9公斤，收购资金834.216785万元。水稻投保面积25362.93亩，投保标准：2.7元/亩，投保金额68479.911元；玉米投保面积212亩，投保标准：1.8元/亩，投保金额381.6元；橡胶投保面积1686.5亩，投保标准：9.2元/亩，投保金额15515.8元。疫情防控期间，农产品外调38494.7吨，其中鲜食玉米31922吨，香蕉5614吨，南瓜206吨，西瓜320吨，大米340吨，石斛20吨，鱼72.7吨。开展农技培训5次，培训以种植户为主的农民共210人次, 开展现场技术指导19次，接受技术咨询260多人次，发放有关学习、宣传资料0.2万份，接受培训的农民累计400多人次。发动人民群众对河道沟渠农田灌溉排放水沟得到全面清淤除障、沟堤加高培厚，解决清淤除障143000米28600立方，确保大小春农业生产灌排正常运作。推广水稻机插秧种植面积8300亩。发放耕地地力保护一次性补贴，发放补贴总金额585113.57元。目前共代管集体资金26488667.9万元，占集体资金总额的100%；代管集体资产11981.46万元；代管集体资源2.5万亩。2022年全镇村集体总收入73万元，组集体总收入436万元。共有2个家庭农场，10个合作社。截至2022年10月共审核农村村民宅基地申请审批新建房屋114户农户。收集各类新建房屋资料35户，发放《镇村建设规划许可证》35户。

3.民生保障工作开展情况。城镇低保4户6人，1-10月共发放资金24860元；农村低保286户634人，1-10月共发放资金1814294元。医疗救助金，发放11户患病家庭医疗救助金45024.86元，为83户因疫情因病因学家庭争取到临时救助金315200元。特困供养人员7人（集中供养2人，分散供养5人），发放资金71715元。孤儿及事实无人扶养儿童24人，发放补助金311190元。高龄补贴，现有60岁以上老年人2277人，80岁及以上高龄老人148人，其中百岁老人1人，1至10月共发放高龄补贴78000元。抵边村寨群众生活奖励资金1820户6088人，发放资金6088000元。物资救助，累计发放900户，发放救助物资900份。受疫情影响困难群众基本生活保障救助（微美瑞丽），市级评议后符合条件4652人，共计发放救助金4652000元。缓冲区搬离人员生活救助，2月-6月累计发放164户259人，391240元。社会保障工作。城乡居民基本医疗保险，缴费期为2022年9月-12月25日，现已开通自助缴费渠道，力争年底完成征缴工作。截至2022年9月28日全镇参加城乡居民养老保险并缴费成功共6089人，到龄居民共200人，成功一次性补缴并办理领取待遇手续188人。办理待遇领取、退保申请、丧葬费申请、换卡申请等相关手续340人次。劳动力转移就业，现共有劳动力11439人，其中中国籍10182人、外籍1257人；转移就业6950人，其中中国籍6603人、外籍302人；富余劳动力4534人，其中：中国籍劳动力3579人，涉外婚姻劳动力955人。劳动人事争议调解，截至2022年10月10日，开展调解工作2次，处理农民工工资欠薪2起，涉及人数49人，涉及资金20.6665万元，成功调解2起，为农民工追回拖欠农民工工资13.2665万元。残疾人服务得到全面落实，申报居家创业1户，阳光家园40人，残疾人两项补贴216人，贫困精神残疾人康复救助31人，劳动力转移就业补助5人5000元，低保70多名；为100余名残疾人办理了残疾证，制作宣传标语10余条，发放残疾人辅器具20余个，体育器材20余个；完成残疾人就业年审，安置1名残疾人就业；8月16日至17日，完成村残协换届选举，新推举专职委员4人；9月7日完成姐相镇残疾人代表大会暨残疾人联合会主席团换届选举，新推举主席1名，副主席2名；理事长1名，副理事长2名；新推举出席瑞丽市残疾人联合会第七次代表大会代表10人，担任瑞丽市残联第七届主席团委员1人。

4.脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作情况。入户调查4364户，其中：稳定脱贫户411户、监测对象123户、低保户、残疾户等重点核查对象278户、其他一般农户3552户。截至2022年8月1日，姐相镇现有稳定脱贫户439户1577人，三类监测对象78户239人，其中脱贫不稳定户7户24人，边沿易致贫户15户44人，突发重大困难户56户171人，消除风险25户96人。全镇收入低于1万元的户增收对象56户219人，低于7000元的户数4户16人。10月9日完成编制上报乡村振兴项目库最新稿，涉及项目15个，金额3944万元，完成了边境小康村“一村一方案”的编制上报工作，涉及项目95个，涉及金额14718.9万。制定“一户一方案”129户404人，鼓励农户外出务工，目前，三类人员劳动力转移112人。我镇2022年瑞丽市第一批中央财政衔接推进乡村振兴资金项目6个，分别是姐相镇暖波村委会弄别村民小组少数民族特色村寨（安排资金140万元）、姐相镇暖波村委会广弄村民小组高标准农田项目（安排资金325万元）、姐相镇贺赛村委会姐相弄村民小组产业发展道路建设（150万元）、姐相镇贺赛村委会农田灌溉设施建设（安排资金125万元）、姐相镇顺哈村委会农田灌溉设施建设项目（安排资金296万元）及姐相镇俄罗村委会农田灌溉设施建设项目（安排资金200万元），累计安排资金达1236万元。我镇2022年瑞丽市第二批中央财政衔接推进乡村振兴资金项目4个，分别是姐相镇贺赛村委会大等喊民族文化农旅综合体项目（238万元）、姐相镇暖波村委会农村生活污水治理建设项目（南简小组、新建小组、弄别小组）（346万元）、姐相镇顺哈村委会广双小组红色教育基地及附属设施建设项目（213万元）、姐相镇暖波村委会弄换小组排水沟建设项目（153万元），累计安排资金950万元。乡村振兴示范点打造项目，计划下达资金429万，主要包括弄换雨污分流项目（206万）、弄换村容村貌改造提升（60万）、弄换豌豆片制作传承基地项目（143万）及弄换、银井的党建引领氛围提升工程（各20万共40万），目前雨污分流项目和豌豆片项目的设计均已完成，正在进行造价和招标手续办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姐相镇共设置5个内设机构，包括：党建办公室、党政办公室、乡村振兴和经济发展办公室、边防委办公室、社会事务办公室。所属单位5个，分别是：农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、综合执法队、财政所。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐相镇2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：姐相镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、综合执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。4辆垃圾车、1辆吸粪车未在编制内。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相镇部门2022年度收入合计96,748,986.91元。其中：财政拨款收入96,478,986.91元，占总收入的99.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270,000元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加13,714,847.98元，增长16.52%。其中：财政拨款收入增加13,544,847.98元，增长16.33%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加170,000元，增长170%。主要原因是瑞弄高速公路征地工作经费、企业定向捐赠疫情防控工作经费以及乡村振兴项目经费增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相镇部门2022年度支出合计96,570,878.07元。其中：基本支出14,066,160.81元，占总支出的14.57%；项目支出82,504,717.26元，占总支出的85.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12,084,107.24元，增长14.3%。其中：基本支出减少966,364.61元，下降6.43%；项目支出增加13,050,471.85元，增长18.79%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是因疫情原因，部分工作采取线上开展，故基本支出减少；疫情防控及乡村振兴项目经费支出增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐相镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,066,160.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,082,517.97元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983,642.84元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐相镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,504,717.26元。与上年支出69,454,200.00元对比增加13,050,517.26元，增长18.79%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出主要用于开展疫情防控工作、乡村振兴工作项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出96,478,986.91元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加12,153,899.38元，增长14.41%，主要原因分析疫情防控及乡村振兴项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40,593,769.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.08%。主要由于人员工资及机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出15,270元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于全镇综治维稳、禁毒防艾、走私打非工作等；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,377,930.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24,743,473.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.65%。主要用于疫情防控以及农村医疗卫生与计划生育事业发展；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出28,369,497.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.4%。主要用于农林水各项事业发展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出756,115元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出622,930元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于发放受灾困难群众冬春生活救助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，支出决算为55,546.01元，完成年初预算的59.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55,546.01元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，支出决算为55,546.01元，完成年初预算的59.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,546.01元，完成年初预算的73.86%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，会议多采用线上方式进行，各项调研、公务接待减少，故支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,933.85元，增长16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7,933.85元，增长16.66%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响，公务用车用于开展疫情防控巡逻巡查次数增加，故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相镇部门2022年机关运行经费支出971,232.24元，比上年减少7,203.3元，下降0.74%,主要原因受疫情影响，会议多采用线上召开、公务出行减少，故运行经费减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐相镇部门资产总额65,680,929.53元，其中，流动资产3,958,982.43元，固定资产17,521,726.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程43,871,219.94元，无形资产129,001.00元，其他资产200,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,320,029.53元，其中固定资产增加10,272,626.16元，增加的主要原因是边境一线执勤点及联防所固定资产设施增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,905,551元，其中：政府采购货物支出490,588元；政府采购工程支出12,394,500元；政府采购服务支出20,463元。授予中小企业合同金额12,905,551元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐相镇2022年部门政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出均无数据。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200378001111

  [附件: 瑞丽市姐相镇2022年度部门决算表20240603]