瑞丽市应急管理局2022年度部门决算

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瑞丽市应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。瑞丽市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

提高政治站位，狠抓责任落实。一是进一步压紧压实安全生产责任。截至10月，市委常委会、市政府常务会先后8次听取了我局关于安全生产、防灾减灾工作的汇报，并研究解决了安全生产领域重点难点问题。二是聚焦重点领域和元旦、春节、清明、五一、“两会”、党的二十大等关键节点，深入开展冬春安全治理、人员密集场所安全防范、“春运”期间安全生产、消防隐患排查、企业复产复工和安全生产应急防范等整治行动，全力进行大排查、大整改、大落实，确保特殊时段安全稳定。

强化安全监管，提升执法能力。一是2022年春节期间，共审核批准《烟花爆竹经营（零售）许可证》22家（19家短期），完成1家《烟花爆竹经营（批发）许可证》延期工作。二是检查烟花爆竹零售店22家，查出各类问题隐患81条，已整改81条，下发现场处理措施决定书1份。完成1家烟花爆竹安全生产三级标准化的申报、1家烟花爆竹地址变更申请、1家新改、扩建建设项目的验收。三是为进一步震慑非法经营烟花爆竹行为，消除安全隐患，维护人民群众的生命财产安全，2022年5月16日上午，我局联合市公安局、瑞丽消防救援大队对前期查处的过期烟花爆竹和非法经营烟花爆竹进行了集中销毁，销毁工作共出动人员12名，消防救援车1辆，销毁过期烟花爆竹1500件及收缴的非法经营烟花爆竹500件。

广泛开展安全宣传教育。我局在6月安全生产月期间广泛开展安全生产宣传教育，6月16日集中组织16家成员单位在弄莫湖公园正门开展了“全国安全生产咨询日”现场宣传咨询活动，累计发放宣传册7250本、安全主题宣传袋650个以及安全主题小礼品720份。

统筹协调，提高自然灾害应急管理能力。一是积极推动防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、地质灾害应急指挥部和森林草原防灭火指挥部等4个专项指挥部办公室的移交划转工作。二是加强部门联动，统筹开展防灾减灾工作。三是起草了《瑞丽市防汛抗旱应急预案》（征求意见稿），修订印发了《瑞丽市重特大地震灾害应急处置工作方案》，印发了《瑞丽市2022年防震减灾重点工作任务分解方案的通知》。7月5日组织开展了《2021年森林草原防灭火责任制》考评。三是全面落实抢险队伍和物资装备。开展防汛抗洪抢险物资物料汛前储备和更新补充，统筹全市范围内应急、民政、发改、消防等部门的物资储备、产能储备、仓储储备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法大队、安全生产监督股、应急救灾股、应急指挥中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市应急管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市应急管理局部门2022年度收入合计5,890,963.89元。其中：财政拨款收入5,880,576.51元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,387.38元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少3,582,435.16元，下降37.82%。其中：财政拨款收入减少3,561,632.07元，下降37.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增长0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,803.09元，下降66.7%。主要原因是2022年新冠疫情较2021年好转，疫情防控防治资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市应急管理局部门2022年度支出合计5,890,600.51元。其中：基本支出5,130,607.45元，占总支出的87.1%；项目支出759,993.06元，占总支出的12.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3,597,993.58元，下降37.92%。其中：基本支出增加135,980.55元，增长2.72%；项目支出减少3,733,974.13元，下降83.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年财政下达新冠疫情防控防治资金减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,130,607.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,698,977.45元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,630元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759,993.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.四个指挥部办公室工作经费66,888.06元，用于支付四个指挥部日常办公用品费、网络服务费、差旅费等办公费；

2.自然灾害风险普查金640,000.00元，用于支付自然风险普查委托业务费及宣传品制作费；

3.防灾救灾专项经费20,000.00元，用于支付劳务费用；

4.州级春节慰问专项资金10,000.00元，用于发放受灾群众春节慰问金；

5.疫情奖励金1,500.00元，用于发放第二批疫情防控及时奖励金；

6.应急管理专项资金21,605.00元,用于支付交叉执法、交叉检查差旅费及业务培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,880,576.51元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少3,576,984.86元，下降37.82%，主要原因是2022年新冠疫情好转，财政下达疫情防控防治资金较上年减少，支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出561,452.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及失业保险；  

9.卫生健康（类）支出252,833.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出282,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于缴纳在职人员公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,783,665.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于发放在职人员、临聘人员工资，缴纳临聘人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险，支付电信服务费，自然灾害风险普查购买服务费，交叉检查差旅费等办公费用；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为1820元，完成年初预算的3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1820元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为1820元，完成年初预算的3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1820元，完成年初预算的6.07%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级政策，厉行节约。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年127,438.47减少125618.47元，下降98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少118,800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少6620.47元，下降78.44%；公务接待费支出决算减少198.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置一辆公务用车，增加购置费、车辆保险及购置税等费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市应急管理局部门2022年机关运行经费支出421,606元，比上年减少18,738元，下降4.26%,主要原因是日常公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行购买办公用品、办公设备、维修（护）费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市应急管理局部门资产总额2,906,438.47元，其中，流动资产4,951.03元，固定资产2,901,487.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加949,522.09元，其中固定资产增加947,035.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48,649.5元，其中：政府采购货物支出48,649.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48,649.5元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、公用经费支出：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

监督索引号53310203300401111

 [附件: 瑞丽市应急管理局2022年度部门决算表20240603]