瑞丽市搬迁安置办公室2022年度部门决算

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瑞丽市搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

瑞丽市搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，全力推进移民安置工作，认真贯彻落实后扶政策，积极组织实施大中型水库移民后期扶持项目。

1.完成避险解困产业扶持4个项目的验收、结算。一是贺汉水池及弄岛镇雷允小组路灯安装工程，投资29.6万元；二是勐卯镇新光公房附属工程，投资99万元；三是芒岗产业配套设施项目，投资289.51万元，四是红光产业配套设施项目，投资346.6万元。

2.完成2020年项目验收移交工作，目前正在进行审核结算。一是瑞丽市红光旅游基础配套及红光、芒岗饮水工程项目，投资300万元；二是新村东南亚风情小镇景观亮化工程项目，投资380万元；三是瑞丽市勐秀乡团结小组机耕道硬化项目，投资80万元。

3.完成2021年项目收尾工作。2021年度项目共实施3个，项目总投资699.84万元。2021年瑞丽市大中型水库后期扶持项目以美丽家园建设项目为主体，同步推进大中型水库移民教育培训项目、大中型水库移民贷款贴息的实施。一是红光村美丽家园建设项目该项目位于勐卯镇姐勒村委会红光村民小组，移民资金499.84万元，项目建成后受益人口达500人，目前已基本建设完成。二是2021年大中型水库移民教育培训项目，投入资金30万元、培训移民500人次、补助在校大学生100人次。三是2021年大中型水库移民贷款贴息150万元。除培训项目因疫情影响正在实施外，其余项目均已完成实施，正在进行项目结算。

4.2022年度项目实施情况。一是瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园移民新村建设项目，项目计划投资1564.39万元，2022年投资500万元；二是瑞丽市勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目，项目计划投资1499.36万元，目前已完成可研、初设编制、施工图设计，正在进行拦标价预算编制，计划于11月底招标建设；三是瑞丽市移民技能培训及移民学生教育补助项目，投资50万元；四是瑞丽市移民贷款贴息项目，投资150万元；五是瑞丽市扶危济困扶助项目，投资30万元；后三个项目完成实施方案编制，待市级财政资金到位即可进入实施阶段。

5.生产安置人口项目实施情况。2020年生产安置人口项目-户育乡雷弄小组路灯安装项目，投资17.64万元已实施完成；2021年生产安置人口项目--雷弄村委会挡土墙项目，投资17.64万元，目前项目已完成。2022年生产安置人口项目，计划实施姐相镇俄罗村委会雷午小组菜市场提升改造项目，投资17.64万元，目前正在进行项目设计工作。

6.2022年计划外项目进场实施。瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组稻花鱼基地配套设施项目投资39.1万元，目前项目已基本完成。

7.小型水库移民帮扶项目建设项实施情况。一是完成勐秀乡团结小组厨房项目，计划投资35.62万元；二是计划勐卯镇贺德小组厨房项目，计划投资30万元，完成施工图设计，施工单位待进场施工；三是2021年度小型水库移民扶助资金瑞丽市南京里村委会产业扶持及基础设施建设项目--南京里村委会团结小组活动室屋顶大棚项目、南京里村委会团结小组柠檬收购大棚项目、南京里村委会太阳能路灯安装项目35盏、南京里村委会干吕村民小组老年活动室维修，计划投资65.57万,目前项目基本完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2022年度收入合计13,740,596.5元。其中：财政拨款收入13,740,596.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加7,504,753.71元，增长120.35%。其中：财政拨款收入增加7,504,753.71元，增长120.35%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加0元，与上年持平，无变化。增加的主要原因是项目工程较往年度多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2022年度支出合计13,952,699.39元。其中：基本支出708,006.87元，占总支出的5.07%；项目支出13,244,692.52元，占总支出的94.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,029,455.38元，下降6.87%。其中：基本支出增加26,039.54元，增长3.82%；项目支出减少1,055,494.92元，下降7.38%。上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。减少的主要原因是项目工程支付工程款较上年少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708,006.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出685,379.87元，占基本支出的96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,627元，占基本支出的3.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,244,692.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2010301行政运行项目支出40,319.85元；

2082201大中型水库后期扶持（移民补助）项目支出1,320,000元；

2082202大中型水库后期扶持（基础设施建设和经济发展）项目支出4,639,468.37元；

2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出8,000元；

2130321农林水（大中型水库移民后期扶持专项）支出6,346,025.86元；

2136601大中型水库库区基金安排（基础设施建设和经济发展）支出250,967.23元；

2136699其他大中型水库库区基金支出639,911.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,102,352.58元，占本年支出合计的50.9%。与上年相比，减少1,838,950.72元，下降20.57%，主要原因是后期扶持项目工程款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出598,560.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支535,613.42元；公用经费支出22,627元；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出40,319.85元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出68,618.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于缴纳单位基本养老支出；

9.卫生健康（类）支出44,772.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职工的医疗保险支出资金支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出6,346,025.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44,376元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少930元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少930元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出22,627元，比上年增加4,127元，增长22.31%，主要原因是干部职工工会支出增加。部门机关运行经费主要用于工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额30,903,586.87元，其中，流动资产3,010,020.76元，固定资产183,184元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,699,682.11元，无形资产10,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,457,163.82元，其中固定资产减少5,997元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

 

监督索引号53310203201101111

 [附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2022年部门决算公开表20231012024613998]