中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53310200377601000

监督索引号53310200377601000

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神，强化政治担当，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿机构编制工作全过程各方面。坚决贯彻落实中央、省、州关于机构编制的决策部署，准确把握新时代机构编制工作的目标方向和根本任务。加强市委编委决策事项统筹协调和督促落实，更好地发挥市委编委办事机构参谋助手作用。

2.全力以赴抓好机构编制督查问题整改。紧盯重点问题、采取有力措施，全力组织实施督查整改“三年行动计划”，积极稳妥推进整改工作见行见效，用实际行动坚决守住编制总量“不突破”底线。

3.稳妥推进编外聘用人员清理规范工作。认真落实编外聘用人员“总量双控”要求，做好编外聘用人员管理及部门总量核定工作。

4.深入推进重点领域和关键环节体制机制改革。继续巩固拓展基层整合审批服务执法力量改革，积极做好综合行政执法、疾病预防控制、医药卫生等领域体制机制改革。加大对“小、散、弱”、特定任务已完成的事业单位撤并力度。

5.控住管好盘活机构编制。做好机构编制“控、压、调”，坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”底线。加大编制统筹调控力度，加强重点领域的机构编制优化配置。持续推进机构编制实名制管理，提高实名制数据精准性、时效性，确保更好统筹使用各类编制资源。

6.持续推进机构编制法治建设。加强《条例》等机构编制法规制度的宣传培训，认真贯彻落实“三定”规定制定和实施办法、机构编制报告制度实施办法、机构编制监督检查工作办法等重要制度。加强机构编制监督检查，严肃查处机构编制违规违纪违法行为，切实维护机构编制的权威性、严肃性。

7.持续抓好部门自身建设。继续以“自我革命”的精神推进作风革命、效能革命和机关建设，严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，统筹推进机关党建、平安建设、依法治市、乡村振兴、环境卫生整治、“河湖长制”、林长制等各项工作。持续推进高素质专业化干部队伍建设，不断提升全办干部职工综合素质和专业能力，推动机构编制各项工作迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,246,730.20元。其中：财政拨款收入1,246,730.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少81,965.26元，下降6.17%。其中：财政拨款收入减少31,965.26元，下降2.5%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少50,000.00元，下降100%。减少的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,253,415.79元。其中：基本支出1,245,230.20元，占总支出的99.35%；项目支出8,185.59元，占总支出的0.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少73,477.68元，下降5.54%。其中：基本支出增加68,593.18元，增长5.83%；项目支出减少142,070.86元，下降94.55%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。减少的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出比上年少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,245,230.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,137,249.20元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,981.00元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,185.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于新冠肺炎疫情防控支出8185.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,246,730.20元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少37,997.61元，下降2.96%，主要原因是控编减编项目工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出999,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出80.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出107,254.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于单位人员养老保险单位部分支出；

9.卫生健康（类）支出59,636.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。

主要用于单位人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算持平；公务用车购置费支出决算为0元，与预算持平；公务用车运行维护费支出决算为0元，与预算持平；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费有支出，但因财政资金紧张，未能支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,290.00元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少2,290.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，接待费未能支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出107,981.00元，比上年增加9,886.65元，增长10.08%,主要原因是办公费及干部职工工会支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室资产

总额253993.25元，其中，流动资产12908.68元，固定资产241084.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34950.18元，其中固定资产减少38850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值38850.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,100.00元，其中：政府采购货物支出12,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

五、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。六、对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发

生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310200377601111

监督索引号53310200377601111

 [附件: 瑞丽市委编办2022年部门决算公开表.XLS2023100904073970020231103112500591]