瑞丽市发展和改革局2022年度部门决算

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瑞丽市发展和改革局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按审批权限审批政府投资项目。统筹申报中央、省、州预算内投资项目资金，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区城规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展规划、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食等物资的收储、轮换及动用。会同有关部门拟定储备物资品种目录。

17.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全年实现经济发展稳步恢复、稳中加固、稳中有进，兜住了民生保障，守牢了稳定底线。2022年生产总值预计实现153.6亿元，同比增长3.5%。固定资产投资预计完成58.7亿元，同比增长112.9%。

1.抓好经济预测和分析，努力当好参谋助手

一是认真履行经济形势监测和分析职能。针对2022年各项主要经济指标均受新冠疫情不同程度的影响，坚持目标导向，深入钻研GDP的核算方法，分解落实了支撑GDP的32项重点指标的目标任务，明确牵头单位和责任。二是针对疫情下的经济发展态势，加强与统计、工业商务科技、财政、住建等部门的联系沟通，及时了解掌握我市经济运行情况，较好完成月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策提供参考。三是统筹实施重大计划和规划编制工作。较好完成了《瑞丽市重点开发开放试验区终期评估》初稿的起草，并上报试验区办。按照上级要求完成《“瑞丽23条措施”贯彻落实评估报告》、《国家西部开发报告》、《关于支持瑞丽国际口岸城市建设的若干政策措施》、《瑞丽市国际口岸城市规划》、深化长江经济带上“一带一路”倡议支点布局研究等规划编制等工作。牵头组织畹町特色小镇优化提升方案及申报工作。四是围绕重点，深入研究，推动社会信用体系建设。出台了《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市社会信用体系建设联席会议制度的通知》，印发了《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》、《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》等一系列规范性文件，为开展信用体系建设各项工作提供了依据。全力推动行政许可、行政处罚等信用信息 “双公示”工作，应用市场主体公共信用综合评价结果，加强对全市市场主体的监督，对评价结果为“差”的市场主体，及时对其进行警示约谈，当面告知评价结果、主要失信行为、信用修复渠道等。

2.上下齐力，扎实推进项目申报，夯实发展根基

一是抓好项目编制申报，组织申报2022年中央投资项目18个，项目总投资16.5亿元，申报中央投资7.46亿元。组织申报2022年地方政府专项债券项目53个，项目总投资195.87亿元，申报专项债券资金需求68.91亿元。二是组织申报2022年省预算内投资项目22个，项目总投资39.18亿元，申请省预算内资金11.85亿元。三是组织申报中长期贷款项目16项，项目总投资53.5亿元，项目贷款总需求29.89亿元。四是组织申报设备购置与更新改造贴息贷款项目4个，项目总投资10.92亿元，项目贷款总需求1.5亿元。五是围绕2023年中央预算内资金支持方向，储备上报2023年中央预算内投资专项项目61个，计划总投资348.8亿元，争取资金21.4亿元，储备上报2023年省预算内基本建设需求项目13个，计划总投资27.1亿元，申报资金8亿元；储备上报2023年省预算内前期工作经费需求项目7个，计划总投资39.3亿元，申报资金0.51亿元。谋划包装地方政府专项债券项目27个，计划总投资226.2亿元，专项债券资金需求67.18亿元。

3.强化责任落实，抓项目推进，固定资产投资高速增长

一是按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，对每个项目明确挂钩包保处级领导和牵头联系责任部门，建立问题清单、任务清单、目标清单、时限清单交办和“单周通报、双周调度、每月评比”机制。二是抓好项目入库工作，围绕全年支撑项目，对计划新纳入统计的项目制定项目入库时间表和计划方案；继续实行处级领导挂钩联系重点项目工作机制，全面做好项目的跟踪调度和现场服务工作。2022年市级领导、责任部门挂钩服务项目108个，总投资657.36亿元，2022年计划完成投资83.3亿元，69个项目已入库，1-11月完成投资31.43亿元。2022年1-11月，瑞丽固定资产投资561751万元，增幅114.5%。2022年全年固定资产预计完成59.04亿元，增长112.6%。

4.保障项目要素，解决项目推进困难问题

始终把争取项目工作放在发展改革工作的突出位置，面对新冠肺炎疫情影响，加强与上级的衔接协调，形成合力，积极争取国家和省、州资金支持。截至目前，共争取到中央、省、州预算内投资、政府地方专债项目20个，到位资金99199万元。（其中，中央预算内资金6项14096万元，专债资金6项82700万元，省预算内资金5项1965万元，州级前期工作经费4项350万元。

5.建立了以工代赈项目储备库。截至目前，共储备“十四五”以工代赈项目60个，项目总投资38302万元，其中2022年申报中央预算内以工代赈专项的8个项目均已完成可行性研究报告编制，预计2023年申报中央预算内以工代赈专项的项目4个，项目总投资3662万元；2023年申报中央财政以工代赈资金的项目2个，项目总投资782万元。

6.落实粮食行政首长责任制，做好粮食和物资储备工作

一是扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。从政策贯彻执行与规章制度建立完善、解决历史遗留“老大难”问题、统筹谋划粮食安全、加强粮库基础设施与智能化提升改造、安全监管责任落实、问题线索挖掘与处置、理顺粮食系统机制体制等方面全方位推进落实专项整治行动，历时一年，我市粮食领域问题“清仓见底”。二是加强储备粮、国家政策性粮食收储和销售出库质量监管，加大粮油市场督导、食品安全监管力度，认真履行食安委成员单位职责，坚决打击扰乱市场等违法行为。三是保障军粮供应。坚决贯彻执行国家军粮供应政策，积极推进军粮全国统筹工作，有力保障辖区内军粮供应。四是全力做好疫情防控期间储备物资供给保障，未出现物资断档、供应不及时不到位的情况。确保储备安全。在按时完成省州市三级储备粮油年度轮换任务的同时，进一步优化储备体系，及时补充消耗物资，确保在应急情况下调得动、运得出、用得上。截至目前，共计向瑞丽市勐卯镇、畹町镇、弄岛镇、勐秀乡、户育乡、姐相乡和瑞丽农场发放：折叠床1567张、棉被7639床、床上用品8519套、床垫6835床、12㎡帐篷61顶、8㎡帐篷1206顶、蚊帐862床，雨棚1232顶。

7.实施有效监管，保持物价总体稳定

一是全力加强价格监管，确保疫情防控期间物价稳定。启动重要商品价格应急监测机制，密切关注疫情防控期间我市辖区内粮、油、菜、蛋、食盐以及医用口罩、抗菌药物、消毒用品等主要食品、日用品、防护用品的市场供应和价格变动情况及有无断供、抢购、囤积情况，确保市场有效供给和物价基本稳定。二是认真落实口岸（通道）服务企业收费项目成本调查工作，委托第三方中介机构开展口岸（通道）服务企业收费项目成本调查，共涉及8家企业，17项收费项目及收费标准。

8.牵头开展易地扶贫搬迁工作，印发了《瑞丽市易地扶贫搬迁后续扶持实施方案2022年工作要点》，进一步细化了工作方案，压实了部门责任；每月开展“送政策、访群众”活动，及时了解群众困难问题并帮助解决。制定印发了《瑞丽市贯彻落实继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见的实施方案》。

9.积极推进生态文明建设

一是编制完成《瑞丽市贯彻落实云南省推动成为生态文明建设排头兵2022年措施任务清单若干措施》，牵头制定《瑞丽市2022年节能工作要点》，把节能降碳作为加快推进生态文明建设的重要抓手，大力推进节能降碳工，为提高能源利用效率、有序推进2022年全市节能工作开展提供了落实节能工作主体，压实节能工作责任。二是牵头开展了节能宣传周活动，增强了全社会节能降碳意识和能力。制定了《瑞丽市2022年节水行动方案》，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，形成绿色生产生活方式，促进高质量发展。

10.积极开展疫情防控工作，筑牢基层联防联控防线

一是严格落实网格化服务管理要求，大力推进管理，坚决织密、扎牢疫情防控网。二是实行网格化、地毯式管理，以属地管理为主，全局领导干部职工到勐卯镇卯相社区网格化片区德龙国际珠宝城任网格员，进一步织密疫情防控网格，把联防联控措施落实到每一个网格，责任到人、分包到户、严防死守，科学合理划分责任网格，形成了覆盖全面、规模合理、分工明确的疫情防控工作新格局。三是全辖区实行网格化、拉网式、地毯式的排查，做到不漏户、不漏人。通过实行网格化管理、分类管理，入网格入楼入户，确保落实到人、登记在册从而全面掌握中缅籍人员常住、流动情况。四是采取发放承诺书、明白纸、法律告知书等方式，广泛宣传疫情防控知识，引导群众严格遵守居家隔离管控措施同时群众不信谣、不传谣，争取大家的支持理解，共克时艰。五是加强环境卫生治理，做好消杀工作，做好垃圾分类管理和医费垃圾及时清运，防止二次污染。六是用心解难，优化联防联控机制。不定期采取电话询问、上门慰问、代办服务等方式，及时了解群众生活需求和健康状况，帮助解决实际困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股（规划体改股）、投资股（基础产业股）、价格收费股、粮食和物资储备股（能源股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市发展和改革局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员15人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市发展和改革局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2022年度收入合计6,744,749.5元。其中：财政拨款收入6,734,250.3元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,499.2元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少27,924,046.54元，下降80.55%。其中：财政拨款收入减少27,535,591.74元，下降80.35%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少3,884,548元，下降97.37%。主要原因是:1.增加2022年市域治理网格化管理调度中心人员工资专项经费。2.招考录用2名事业人员，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2022年度支出合计6,771,333元。其中：基本支出4,119,205.72元，占总支出的60.83%；项目支出2,652,127.28元，占总支出的39.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27,799,767.64元，下降80.41%。其中：基本支出增加130,339.76元，增长3.27%；项目支出减少27,930,107.4元，下降91.33%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因分析:受新冠肺炎疫情影响，2022年度减少购买疫情物资资金收入及捐赠收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,119,205.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,817,509.58元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,696.14元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,652,127.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.争取项目工作经费支出294,496.52元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。2.瑞丽市三级等保项目经费支出435,512元，主要用于为保证数据安全，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》三项国家标准，拟为系统增加相应的安全组件，以达到国家信息安全的相关标准要求，确保系统数据运行的安全性。3.采购应急物资堆货托盘专项资金支出169,800元，主要用于规范疫情防控应急物资的储存，达到防潮、防霉的作用，保障疫情防控应急物资的储备，减少货物损毁，采购疫情防控应急物资堆货托盘600个，达到保障全市疫情防控工作顺利开展、应急物资有保障的效果。4.瑞丽市轨道交通项目（一期）勘察、设计费用及监理经费支出603,500元，主要用于支付瑞丽市轨道交通项目（一期）姐勒停车场施工项目已产生的相关前期费。5.2022年市域治理网格化管理调度中心人员工资专项经费和市域化网格管理调度中心经费共1,036,653.9元，主要用于：（1）为打造好“智慧瑞丽”雏形和底座，进一步围绕民生保障、社会维稳、社情民意等做好信息化、数字化服务工作，招聘20名电脑专业人员。（2）根据瑞丽市第十七届人民政府第199次常务会议纪要，同意将采购的20台笔记本电脑和2台打印机费用纳入瑞丽市网管中心项目工程费中列支；同意市发改局与移动公司签订相关协议合约，将云主机租用费、互联网专线费、座机费共计330,804元纳入全市疫情防控资金据实列支，合约一年一签。6.粮食安全专项经费支出75,121.36元，主要用于增强我市粮食监管力量，保证粮食监督工作全面到位，保障粮食安全，招聘2名粮食安全专岗人员；为全面了解和掌握地方粮油市场供应和价格变化情况，开展粮油市场价格监测工作。7.瑞丽市疫情防控专项经费支出37,043.5元，主要用于保障受灾群众的基本生活，保障瑞丽市疫情防控应资物资存储规范，保障疫情防控工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,734,250.3元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少27,535,591.74元，下降80.35%，主要原因分析：项目前期工作经费减少，减少购买疫情物资资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,958,404.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。其中：人员经费支出2,654,175.44元、日常公用经费支出292,684.14元、项目支出2,011,544.58元；

2.社会保障和就业（类）支出712,805.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出320,251.20元、机关事业单位职业年金缴费支出4,573.13元、其他社会保障和就业支出5,125.90元、退休人员工资支出382,855.64元（财政补差人员生活补助）；

3.卫生健康（类）支出226,051.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工基本医疗保险105,472元、公务员医疗补助110,449.44元、其他社会保障支出10,129.99元；

4.住房保障（类）支出233,488.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职人员住房公积金233,488.84元；

5.其他（类）支出603,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于支付瑞丽市轨道交通项目（一期）姐勒停车场施工项目已产生的相关前期费603,500元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为12,955元，完成年初预算的9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,050元，占总支出决算的15.82%；公务接待费支出决算10,905元，占总支出决算的84.18%，具体是国内接待费支出决算10,905元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为12,955元，完成年初预算的9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,050元，完成年初预算的4.1%；公务接待费支出决算为10,905元，完成年初预算的12.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各级政策，厉行节约，减少支出，其次受新冠疫情影响公务接待和车辆运行支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,077.13元，下降19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,534.13元，下降63.29%；公务接待费支出决算增加457元，增长4.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年受疫情影响上级部门到我单位调研减少，公车出行使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、项目监督检查工作、守边疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、检查、指导工作对接、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2022年机关运行经费支出301,696.14元，比上年增加7,775.84元，增长2.65%,主要原因分析：根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费16,837.42元、差旅费8,489元、劳务费8,300元、工会经费67,457.72元、其他交通费用174,250元、其他商品服务支出26,362元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市发展和改革局部门资产总额35,016,481.41元，其中，流动资产14,580,489.92元，固定资产848,181.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产19,587,809.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,584,900.14元，其中固定资产增加152,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额152,000元，其中：政府采购货物支出152,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市发展和改革局2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

 

监督索引号53310203200101111

 [附件: 瑞丽市发展和改革局2022年部门决算公开表]