瑞丽市工业和商务科技局2022年度部门决算

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瑞丽市工业和商务科技局2022年度部门决算

  

目录

第一部分  瑞丽市工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

  

第一部分  瑞丽市工业和商务科技局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《瑞丽市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，成立瑞丽市工业和商务科技局，为瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。其主要职能是：

拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设负责边民互市贸易管理工作。

拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务主要有1.强化党建引领，助推经济复苏高质量发展；2. 推进口岸通道恢复，为复工复产提供保障；3. 认真落实各项惠企政策，减轻企业经营压力；4. 全力提升营商环境，促进市场主体实现增长；5. 认真落实“走出去”战略，强化招商引资；6. 加大产业培育力度，规范珠宝直播发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人教股、财会股、工业科技股、企业股、内贸市场发展股、外贸发展股、边民互市股、信息和电子产业股、口岸股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工业和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、瑞丽市工业和商务科技局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

瑞丽市工业和商务科技局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员15人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，均为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局部门2022年度收入合计82,707,956.11元。其中：财政拨款收入82,707,956.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年相比，收入合计减少54,097,297.41元，下降39.54%。其中：财政拨款收入减少53,868,297.41元，下降39.44%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化。其他收入减少229,000元，下降100%。主要原因是瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及车辆租赁费专项资金由基本支出调整到项目支出；因疫情原因，上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局部门2022年度支出合计83,214,072.34元。其中：基本支出9,720,108.77元，占总支出的11.68%；项目支出73,493,963.57元，占总支出的88.32%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少179,014,424.06元，下降68.27%。其中：基本支出减少656,218.69元，下降6.32%；项目支出减少178,358,205.37元，下降70.82%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及车辆租赁费专项资金由基本支出调整到项目支出；因疫情原因，上级补助资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,720,108.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,069,821.61元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费650,287.16元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,493,963.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及车辆租赁费专项资金1,383,587.06元。

2022年度春节走访慰问专项资金60,000.00元。

企业捐赠疫情防控专项资金134,624.85元。

税收征管服务厅及各查验点经费177,265.00元。

瑞丽口岸海关协管员40人专项经费补助资金993,440.00元。

瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员补助项目专项资金9,100,878.00元。

2021年企业业绩贡献奖励资金（云南中石油事业有限公司）5,200,000.00元。

瑞丽口岸管理运行资金专项资金98,727.47元。

州商务局补助疫情防控专项资金15,775.25元。

2018年口岸资金瑞丽出入境检验检疫核心能力建设项目311,500.00元。

瑞丽口岸管理运行资金专项资金986,395.24元。

2019年纳限企业和企业增速奖励专项资金150,000.00元。

2021年科技计划省对下转移支付第二批专项资金100,000.00元。

2022年科技计划（第一批）省对下转移支付资金及绩效目标420,000.00元。

德宏州2021年科技计划（第一批）省对下转移支付专项资金360,000.00元。

年初预留2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金140,000.00元。

瑞丽市有关政策措施补助资金-2021年第三季度对企业贷款贴息补助资金（瑞丽市康运摩托车配件制造有限公司等127家企业贷款贴息补助）4,343,542.69元。

2021年至2022年利息补贴专项资金4,361,152.82元。

瑞丽市有关政策措施补助资金-2022年第一季度对企业贷款贴息补助资金（瑞丽市康运摩托车配件制造有限公司等119家企业贷款贴息补助）3,473,006.48元。

疫情应急处置期间困难群众生活保障专项经费14,362,255.00元。

瑞丽口岸弄岛通道检疫综合用房建设项目44,216.13元。

2020年云南省口岸建设抗疫防控专项资金360,000.00元。

2021年省级中小企业发展专项资金500,000.00元。

中小企业贴息补助(2018年6月20日—2019年1月5日贴息资金）2,404.58元。

瑞丽市促进总部经济高质量发展补助资金3,795,600.00元。

瑞丽市应对新冠感染影响促进经济社会平稳健康发展省级应急保供专项资金1,552,607.00元。

2021年瑞丽市跨境电子商务发展支持专项资金13,089,600.00元。

2021年省级工业和信息化发展专项资金1,900,000.00元。

2019年禁毒境外罂粟替代种植发展资金2,821,600.00元。

2021年度中央外经贸专项资金支持边境贸易项目专项资金1,000,000.00元。

2021年度外贸发展综合贡献百强企业奖励资金1,600,000.00元。

2020年外贸发展综合贡献“百强”企业奖励专项资金450,000.00元。

2020年中央外经贸资金促进外贸稳中提质等项目资金205,786.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出83,063,672.24元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少178,826,279.09元，下降68.28%，主要原因是因疫情原因，上级补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,319,466.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于人员支出6,319,878.47元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597,795.16元；瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及租车1,383,587.00元；税收征管服务厅及各查验点经费177,265.00元；瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员工资10,094,318.00元； 2018年口岸资金瑞丽出入境检验检疫核心能力建设项目311,500.00元；2021年企业业绩贡献奖励资金（云南中石油事业有限公司）5,200,000.00元； 2019年纳限企业和企业增速奖励专项资金 150,000.00元；瑞丽口岸管理运行资金专项资金1,085,122.77元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,419,794元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于人员支出355,002.00元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,792.00元；2021年科技计划省对下转移支付第二批专项资金100,000.00元，2022年科技计划（第一批）省对下转移支付资金780,000元，年初预留2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金140,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,271,676.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出27,220,810.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.77%。主要用于缴纳职工医疗保险680,853.79元；瑞丽市有关政策措施补助资金2021-2022年企业贷款贴息12,177,701.99元；疫情应急处置期间困难群众生活保障专项经费14,362,255.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出404,216.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于瑞丽口岸弄岛通道检疫综合用房建设项目44,216.13元，云南省口岸设抗疫防控专项资金360,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类502,404.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于2021年省级中小企业发展专项资金。

15.商业服务业等（类）支出26,415,193元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.8%。主要用于瑞丽市促进总部经济高质量发展补助资金3,795,600.00元；瑞丽市应对新冠感染影响促进经济社会平稳健康发展省级应急保供专项资金1,552,607.00元；2021年瑞丽市跨境电子商务发展支持专项资金13,089,600.00元；2021年省级工业和信息化发展专项资金1,900,000.00元；2021年度中央外经贸专项资金,6077,386元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出510,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,100.00元，支出决算为9,417元，完成年初预算的5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,000元，占总支出决算的53.10%；公务接待费支出决算4,417元，占总支出决算的46.90%，具体是国内接待费支出决算4,417元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工业和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,100.00元，支出决算为9,417元，完成年初预算的5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,000元，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出决算为4,417元，完成年初预算的3.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要是疫情原因，导致导致公务接待费比上年减少。车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,360.89元，下降61.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,574.89元，下降74.46%；公务接待费支出决算减少786元，下降15.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要是疫情原因，导致导致公务接待费比上年减少。2022年共接待了7次计56人，车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业和商务科技局部门2022年机关运行经费支出650,287.16元，比上年减少1,328,379.65元，下降67.14%，主要原因是瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及车辆租赁费专项资金由基本支出调整到项目支出，主要是疫情原因，导致导致公务接待费比上年减少，车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市工业和商务科技局部门资产总额221,778,291.55元，其中，流动资产29,147,344.98元，固定资产105,352,697.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,564,075.54元，无形资产2,714,173.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,425,958.78元，其中固定资产增加38,899元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,380,875元，其中：政府采购货物支出71,195元；政府采购工程支出2,600,000元；政府采购服务支出709,680元。授予中小企业合同金额3,380,875元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  

  

监督索引号53310203200401111

 

 [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2022年决算公开表格]