瑞丽市农业农村局2022年度部门决算

监督索引号53310200532601000

瑞丽市农业农村局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业产业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，及时上报疑似疫情并组织扑灭，按照职责发布植物疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州、县（市）间的交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年农林牧渔业总产值完成情况

2022年，全市预计实现农林牧渔业总产值2,422,110,000.00元，按现价（下同）同比增长8.5%；其中：农业产值1,651,890,000.00元，同比增长10.4%；林业产值115,250,000.00元，同比增长5%；牧业产值514,780,000.00元，同比增长4.1%；渔业产值72,930,000.00元，同比增长4.5%；服务业产值67,260,000.00元，同比增长7.5%。

2.认真组织农业生产发展工作

一是扎实推进冬季农业开发。2022年完成冬农开发总面积161392亩，产量达192971.5吨，可实现产值达1,162,310,000.00元。其中：粮豆作物种植面积6211亩，产量2083吨，产值11,754,900.00元；烟叶种植面积3600亩（香料烟2000亩，雪茄烟1600亩），产量617.6吨，产值23,580,000.00元；瓜果类种植面积4047亩，产量5315吨，产值24,400,000.00元；油料种植面积1061亩，产量116.71吨，产值630,000.00元；瑞丽冬早蔬菜种植面积86898亩，产量达114449.665吨，可实现产值达746,553,100.00元。二是积极推进大春生产。预计大春作物种植面积16.19万亩。其中：粮豆作物种植面积12.6万亩（水稻7.1万亩，杂交玉米5.3万亩，薯类0.1万亩，豆类0.1万亩），经济作物种植面积3.59万亩（蔬菜1.05万亩，西瓜0.04万亩，甘蔗2.5万亩）。三是认真做好烟叶甘蔗生产工作。烟叶生产：香料烟完成种植面积2000亩，雪茄烟完成种植面积1600亩。其中：完成香料烟收购7788.53担，收购总产值达9,537,200.00元，雪茄烟累计收购鲜烟叶1887.25吨，实现总产值14,991,600.00元，平均亩产值9369.76元。烟叶共创税4,402,700.00元。甘蔗生产：瑞丽市2021/2022榨季甘蔗总面积75528亩（国内20656亩、境外54872亩，境外面积占比72.65%），入榨36万吨（国内9.63万吨、境外26.37万吨，境外产量占比73.25%），农业产量39万吨。预计实现甘蔗农业产值92,250,000.00元。

3.组织做好畜牧业渔业生产工作

2022年，预计生猪存栏6.6万头、出栏9万头，大牲畜存栏1.27万头、出栏1.42万头，禽存栏88.5万羽、出栏129.6万羽；肉蛋奶总产13820吨。畜牧业产值预计514,780,000.00元（现价），同比增长4.1%。预计渔业养殖面积9500亩，渔业总产量4766吨，同比增长0.95％，渔业总产值预计72,930,000.00元，同比增长4.5%。

4.组织做好惠农粮食补贴相关工作

2022年，我市实际种粮农民一次性补贴资金共计2,540,100.00元（其中上级下达资金2,540,000.00元，上年结余100.00元），全市累计完成兑付补贴金额2,539,600.00元，实际结余资金500.00元，兑付补贴面积8.46万亩（其中水稻5.72万亩、玉米2.74万亩），累计补贴30.03元∕亩，受益农户10214户、44410人。2022年，我市耕地地力保护补贴资金共计9,203,700.00元（其中上级下达资金9,190,000.00元，上年结余资金13,700.00元），全市计划完成兑付补贴金额9,202,900.00元，2022年结余资金800.00元，计划兑付补贴面积8.46万亩（其中水稻5.72万亩、玉米2.74万亩），计划补贴标准为108.82元∕亩，受益农户10214户、44410人。

5.大力推进农村人居环境整治工作

一是认真推进农村“厕所革命”。扎实开展自然村公厕建设。州市下达各乡镇新建公厕任务16座，目前16座公厕全部完成。稳步推进户厕建设，州级下达瑞丽市2022年卫生户厕改建任务871座，市级下达改建任务1589座，截至目前，完成户厕改建1158座，完成州级下达任务871座的133%，完成本级安排任务1589座的73%，预计年底完成本级安排任务。二是扎实开展村容村貌整治。积极开展村庄清洁行动，认真开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动，加大对农业面源污染治理。全市6个乡镇（街道）29个行政村1-10月份共清理农村生活垃圾5650吨，清理农村道路299公里，清理村内水塘162个，清理村内沟渠210公里，清理村内淤泥320吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物450吨，清理残垣断壁109处，发动农民群众投工投劳19160人次，开展进村入户宣传教育169人次，发放宣传资料439份，张贴宣传标语29条，社会力量投入村庄清洁行动资金28,000.00元。

6.农村集体产权制度改革工作

一是完成勐卯镇团结村13个村民小组股份经济合作社集体成员份额明细表。二是整理装订畹町镇、弄岛镇、户育乡、勐秀乡共100个农村集体经济组织登记赋码材料。三是清理产改系统跨区域成员身份重复人员181人。四是完成农村集体经济组织登记证书（正本、副本）变更23份，变更农村集体经济组织登记赋码系统信息（无需打证）6个。

7.扎实推进农业科技推广工作

围绕全市产业发展重点，全力开展好农业科技推广培训工作。一是积极开展送科技下乡服务。科技人员重点就农业机械管理、病虫害防治、农产品质量安全、农业转基因、限用农药、养殖技术、动物疾病防治等方面提供咨询服务。发放《柠檬科学合理施肥技术》《农业转基因生物安全管理条例》《农产品质量安全知识宣传手册》《肉牛最新育肥技术300问》《动物疾病防治基础》等资料1200余份，接受群众咨询1000余人次。二是农业科技培训工作。始终把农业科技教育培训作为全局工作重点来抓，以产业发展为导向、以农民需求为根本，做好培训工作。截至目前，开展科技培训9场次，出动培训、宣传车9辆车次，发放科技资料590份，培训农户419人次，通过农业科技培训教育工作，及时解决农户生产中遇到的实际问题。三是重点推广一批农业主导品种和主推技术。结合瑞丽农业主导产业发展要求和农业生产经营者的技术需求，在广泛征求局属各单位及各乡（镇、街道、农场）农业综合服务中心我市主导品种和主推技术的基础上，经专家论证和局领导研究，遴选发布了瑞丽市2022年13个主导品种和16项主推技术，并组织局农业技术推广部门在全市重点推广。

8.动物卫生监督管理体系建设稳步推进

一是全面落实动物检疫工作，规范检疫出证。全市共设置产地检疫申报点8个和屠宰检疫申报点6个，共开展产地检疫畜禽14.5611万头只羽，检疫畜禽产品7328.957吨，检疫牛皮5396张；开展屠宰检疫申报检疫生猪2319批次，申报检疫生猪57384头，受理检疫生猪57354头，申报检疫牛1376批次，申报检疫牛1466头，受理检疫牛1465头。检出病害动物及其产品81头，全部采取无害化处理，检疫电子出证率、检疫申报率和受理率均达100%。二是加大动物卫生监督检查执法力度，规范畜产品市场。严格按照《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《屠宰检疫制度》等规章制度及法律法规对全市生猪定点屠宰厂、饲料兽药经营门市、畜禽规模养殖场、宠物诊所、畜禽交易市场进行全方位监督管理，共监督检查257个次；与经营单位签订《畜产品质量安全承诺书》《严禁使用“瘦肉精”告知书》《规范使用兽药承诺书》《动物定点屠宰厂动物产品质量安全责任书》《依法依规销售兽药饲料告知书》等，要求经营者严格落实主体责任。

9.深入开展非洲猪瘟疫病防控工作

按照国家、省、州非洲猪瘟防控部署要求，严格落实各项综合防控措施；一是全面开展疫情监测排查工作，落实防疫主体责任；二是严格落实生猪屠宰环节监管工作，认真开展生猪定点屠宰企业“两项制度”专项行动；三是强化生猪及其产品流通监管，认真做好承运车辆备案登记，严厉打击畜禽非法调运；四是加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控宣传，增强养殖业主疫病防控意识。全年共开展生猪养殖企业、监测排查送检样品191份，生猪定点屠宰企业完成非洲猪瘟样品采样及检测9670头，全市5个屠宰场派驻官方兽医及协检员共20人，负责屠宰场检疫及日常监管工作；今年全年共完成畜禽运输车辆备案登记91辆次（其中有60辆次为到期换证），完成畜禽运输主体人员备案67人，取消车辆备案8辆。

10.认真开展农业综合行政执法工作

一是积极开展农资打假工作。共出动执法人员174人次，车辆43辆次，悬挂张贴标语横幅17条，接受农户咨询368人次，现场解答浸种催芽、育秧、水稻恶苗病预防、如何造好良种、真假种子识别等难题360余个，免费发放宣传资料4340份，检查农资经营门店515家。二是执法情况。立案查处违法案件2件，办结2件（移送公安机关1件），没收劣质农药535瓶（袋）；接受瑞丽市打私办移交案件48件（其中无主案件38件），调查后不予立案查处6件，正在办理4件；配合瑞丽市打私办处置活体牛111头，监督管理有关部门移交涉私活体动物圈养8批次38头，其中黄牛34头，水牛4头。

11.认真做好高标准农田建设工作

一是组织实施2021年高标准农田建设任务。2021年省州下达瑞丽市高标准农田建设任务1.75万亩，共分6个标段，项目计划投资26,255,400.00元，目前到位资金18,374,000.00元。1-4标段项目于2021年11月25日开工建设，截至目前已完成总量的85%，兑付资金11,140,000.00元。预计到年底能完成1-4标段的建设。二是组织实施2022年高标准农田建设任务。2022年省州下达瑞丽市高标准农田建设任务0.89万亩。项目于2021年底启动了项目设计工作，其中：姐东片区3267亩，暖波片区2033亩，弄岛片区3600亩。目前资金到位资金9,397,400.00元。2022年3月份开展了姐东片区和暖波片区两个标段的招投标工作，4月18日开工建设，目前已完成田间路1.8公里，排灌沟5.8公里，已完成姐东片区和暖波片区的75%，拨付资金5,590,000.00元，预计到年底能完成姐东片区和暖波片区的建设。

12.其它各项重点工作有序推进

一是边境小康村建设情况。根据省、州、市边境小康村创建的方案要求，积极组织完成涉及瑞丽市农业农村局的建设内容，2022年完成的建设指标为“一村一品”全覆盖，正在推进的有规范化运转合作社全覆盖工作，厕所革命和村集体经济收入等问题。二是水稻新品种试验示范工作。承担国家水稻体系德宏综合试验站瑞丽示范县工作，试验示范7个水稻品种：粳稻5个、籼稻2个。三是植物检疫工作。2022年，开展产地检疫专项检查14次，检查繁育基地250亩次，检查果园2470亩次。受理云南农科院热经所瑞丽站申报的柠檬苗产地检疫。签发调运检疫柠檬种苗1批次，2000株，柠檬食用鲜果6批次186吨。四是种子备案登记工作。2022年，完成种子经营备案登记23户，品种74个，备案种子量23363公斤。其中水稻42个，备案种子量16235公斤，玉米32个，备案种子量7128公斤，颁发种子备案书登记发证6本。五是农产品质量安全工作。目前已完成我市6个乡镇蔬菜生产基地共275个上市农产品中42项农药残留的定量检测任务，合格率99.3%；完成42个农产品中13项农药残留的检测工作，合格率100%；完成农残快速检测样品1422个，合格率100%。六是农业农村信息工作。截至目前发布工作动态信息292条；发布农业农村局承办政协提案及人大建议答复33项，发布涉农补贴23项；发布行政许可5项、行政处罚6项；发布政策文件及解读14项；发布其他内容13项；网站日常管理运行正常。七是农机购置补贴工作。2022年下达我市农机购置补贴资金2,890,000.00元。截至目前，已受理申请119台套，审核通过119台套，使用中央资金860,940.00元，中央资金使用比例为30.10%。目前该项目有序实施中。

13.全力以赴做好疫情防控工作

一是边境值守工作。根据瑞丽市边境值守工作总体安排，我单位主要负责边境值守勐秀乡新寨、弄木、景碗三段，值守巡逻线总长4.9公里，巡逻线有河流3条、涵洞9个、耕作门2个，现每段每批次安排市农业农村局边境联防所所长4人具体负责边境值守相关工作；二是网格管理工作。瑞丽市农业农村局网格管理工作主要负责姐勒村委会，姐勒村委会下辖12个村民小组，分别是姐勒、新平、景喊、允当、允岗、南闷、红光、芒良、允闷、畔崩、贺闷、贺肥。截至目前，姐勒村委会共有15409人，其中：中国籍12211人、缅籍3198人。市农业农村局共派出12个网格管理组，网格员共计141人，参与网格管理工作；三是疫情期间农产品外调工作。市农业农村局还负责着农产品外调方面的统筹协调工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.农产品质量安全检测站

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.畹町动物卫生监督所

15.农村能源工作站

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.瑞丽市农业农村局

2.农业技术推广站

3.植保植检站

4.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

5.经济作物技术推广站

6.种子管理站

7.农村经济管理站

8.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

9.农机技术推广培训站

10.农机安全监理站

11.农产品质量安全检测站

12.畜牧站

13.动物疫病预防控制中心

14.动物卫生监督所

15.畹町动物卫生监督所

16.农村能源工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市农业农村局2022年末实有人员编制195人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人（离休0人，退休178人）。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2022年度收入合计72,700,233.69元。其中：财政拨款收入72,619,233.69元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入81,000.00元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少5,312,409.32元，下降6.81%。其中：财政拨款收入减少4,853,499.57元，下降6.26%；其他收入减少458,909.75元，下降85%。主要原因是：2022年疫情原因，工作重心在疫情防控上，无法更多投入农业生产发展，导致财政拨款收入及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市农业农村局部门2022年度支出合计74,817,608.05元。其中：基本支出32,602,025.06元，占总支出的43.58%；项目支出42,215,582.99元，占总支出的56.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,253,500.84元，下降8.84%。其中：基本支出减少186,867.11元，下降0.57%；项目支出减少7,066,633.73元，下降14.34%。主要原因是：2022年因为疫情导致部分项目未能及时实施，单位总体支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,602,025.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,174,802.88元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,427,222.18元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,215,582.99元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生健康（类）支出283,978.93元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出（疫情防控保障经费支出）283,978.93元。

2.农林水（类）支出41,931,604.06元，（1）行政运行（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出32,740.07元，（2）事业运行支出3,000.00元（包含瑞财行〔2022〕177号表彰奖励第二批疫情防控工作个人嘉奖经费支出3,000.00元），（3）科技转化与推广服务支出1,991,567.71元｛包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出194,957.71元、瑞财预〔2022〕0457号2018年农业信息化与农产品市场推广补助项目专项资金支出447,890.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项资金（经作站粮食生产间套种推广项目）经费支出307,520.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项粮食生产项目（集装箱养鱼试验示范建设项目）经费支出7,000.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年云南省农业生产发展专项资金（薇甘菊防治项目）专项资金支出30,400.00元、瑞财农〔2022〕153号2019年省级农业生产发展专项资金（植保站水稻绿色高质交效示范创建）经费支出400,000.00元、瑞财农〔2022〕114号2020年省级农业发展专项资金（粮食）高质高效稻田综合种养示范建设经费支出591,800.00元、瑞财农〔2022〕171号瑞丽市2019年粮食生产（玉米绿色高产高效创建）补助资金支出12,000.00元｝，（4）病虫害控制支出441,420.00元｛包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出31,420.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项资金（经作站橡胶高效生态示范）专项资金支出200,000.00元、瑞财预〔2022〕0620号2018年中央动物防疫经费补助资金（强制免疫）经费支出210,000.00元｝，（5）农业生产发展支出15,514,738.22元｛包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出21,704.00元、瑞财农自〔2022〕001号收国家糖料体现德宏综合试验站瑞丽市示范县2021年工作经费支出6,500.00元、瑞财农自〔2022〕001号水稻保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出1,539.00元、瑞财农自〔2022〕001号2020年甘蔗保险工作经费支出10,000.00元、瑞财农自〔2022〕001号2021年2022年保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出4,595.76元、瑞财农自〔2022〕001号2021年橡胶保险工作经费太平洋保险联合工作经费支出16,860.00元、瑞财农自〔2022〕001号2015年香料烟返还款经费支出20,000.00元、瑞财农〔2022〕39号2020年中央农业转移支付农机购置补贴专项资金支出602,930.00元、瑞财农〔2022〕58号2021产季香料烟税收返还专项资金支出1,152,543.35元、瑞财农〔2022〕59号2020产季市级香料烟税收返还专项资金支出2,868,255.05元、瑞财农〔2022〕60号2020年民族地区转移支付烟叶专项资金支出1,224,320.00元、瑞财预〔2022〕0417号瑞丽市2018年农业综合开发产业发展项目专项资金支出340,731.00元、瑞财预〔2022〕0448号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出61,196.00元、瑞财农〔2022〕130号2020年中央第二批农业生产甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出671,315.86元、瑞财农〔2022〕130号2021年省级甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出451,865.86元、瑞财农〔2022〕130号2021年中央农业转移支付甘蔗良种良法技术推广补助经费支出523,808.64元、瑞财预〔2022〕0464号2021年跨境动物疫病区域化试点补助资金支出194,798.00元、瑞财农〔2022〕111号瑞丽市2022年农机购置补贴专项资金支出415,670.00元、瑞财建〔2022〕0284号2013年2014年生猪标准化规模养殖场/小区建设项目专项资金支出1,500,000.00元、瑞财农〔2022〕127号2018/2019年蚕桑产业发展州级补助资金支出44,100.00元、瑞财预〔2022〕0618号2020年中央第二批农业资源及生态保护补助（瑞丽市规模养殖场粪污治理）经费支出1,000,000.00元、瑞财农〔2022〕116号2021年省级农业生产发展专项资金（粮食生产鲜食玉米绿色高质高效示范）经费支出287,500.00元、瑞财农〔2022〕158号2021年中央农业生产发展专项资金（奶业振兴与畜牧业转型升级）经费支出1,500,000.00元、瑞财农〔2022〕212号2022年农业生产发展项目专项资金支出2,594,505.70元｝，（6）农村合作经济支出5,215.81元（包含瑞财字〔2013〕9999号Y38甘蔗扶持专项资金支出5,215.81元），（7）农村社会事业支出3,797,300.00元｛包含瑞财建〔2018〕0030号瑞丽市牧旺农业发展有限公司大型沼气工程和瑞丽市坤和林畜牧业发展有限责任公司大型沼气工程专项资金支出1,680,000.00元、瑞财农〔2022〕88号2022年瑞丽市提升城乡人居环境工作指挥部工作经费支出200,000.00元、瑞财预〔2022〕0340号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金支出408,400.00元、瑞财预〔2022〕0341号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金支出195,300.00元、瑞财预〔2022〕0342号2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金支出1,313,600.00元｝，（8）渔业发展支出500,000.00元（包含瑞财建〔2022〕0185号瑞丽市屯洪渡口码头清淤整修工程建设项目经费支出500,000.00元），（9）农田建设支出8,690,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕92号2022年中央农田建设补助专项资金支出5,590,000.00元、瑞财预〔2022〕0343号2020年农田水利建设专项资金支出3,100,000.00元｝，（10）其他农业农村支出45,383.53元｛包含（非财政拨款）非同级财政拨款专项资金支出16,903.53元、瑞财农〔2022〕145号2022年州级安排耕地地力保护补贴统计工作经费支出28,480.00元｝，（11）农村基础设施建设支出8,671,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕84号瑞丽市2022年第一批农村公厕建设项目专项资金支出1,700,000.00元、瑞财农〔2022〕84号勐秀乡户瓦、等扎村产业配套设施建设项目专项资金支出2,550,000.00元、瑞财农〔2022〕84号弄岛镇雷允村委会产业配套设施建设项目专项资金支出1,200,000.00元、瑞财农〔2022〕101号弄岛镇、勐卯街道、勐秀乡产业配套设施建设项目专项资金支出1,420,000.00元、瑞财农〔2022〕102号粪污资源化利用公用项目专项资金支出201,000.00元、瑞财农〔2022〕110号2022年省级衔接推进乡村振兴补助专项资金丙崃村民小组排水治污建设经费支出1,600,000.00元｝，（12）生产发展支出1,985,300.00元｛包含瑞财预〔2022〕0446号2022年第一批民族地区转移支付资金（甘蔗良种良法补助及甘蔗高质量发展）经费支出94,300.00元、瑞财预〔2022〕0447号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出40,000.00元、瑞财预〔2022〕0449号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出41,000.00元、瑞财预〔2022〕0451号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出1,810,000.00元｝，（13）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出230,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕119号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）专项资金支出110,000.00元、瑞财农〔2022〕120号2022省级衔接资金滇弄一滇弄二东二金坎丙崃5个污水项目管理费专项资金支出120,000.00元｝，（14）农业保险保费补贴支出23,938.72元（包含瑞财预〔2017〕0261号“三农”金融服务改革创新目标责任经费支出23,938.72元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74,328,388.22元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少7,152,810.20元，下降8.78%，主要原因是疫情导致部分项目未能及时实施，单位项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,913,643.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位退休人员经费支出884,546.52元，行政及事业单位退休公用经费支出50,740.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,604,541.92元，机关事业单位职业年金缴费支出276,358.28元，用于其他社会保障和就业支出（失业保险、工伤保险）97,456.57元。

9.卫生健康（类）支出2,569,313.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出（疫情防控保障经费支出）151,979.17元，行政事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出2,359,658.97元，其他行政事业单位医疗支出57,675.72元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出66,045,319.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于（1）行政运行支出2,430,070.00元（包含行政人员经费支出、公用经费支出），（2）事业运行支出22,043,865.08元（包含事业人员经费支出、公用经费支出、瑞财行〔2022〕177号表彰奖励第二批疫情防控工作个人嘉奖经费支出3,000.00元），（3）科技转化与推广服务支出1,796,610.00元｛包含瑞财预〔2022〕0457号2018年农业信息化与农产品市场推广补助项目专项资金支出447,890.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项资金（经作站粮食生产间套种推广项目）经费支出307,520.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项粮食生产项目（集装箱养鱼试验示范建设项目）经费支出7,000.00元、瑞财农〔2022〕128号2019年云南省农业生产发展专项资金（薇甘菊防治项目）专项资金支出30,400.00元、瑞财农〔2022〕153号2019年省级农业生产发展专项资金（植保站水稻绿色高质交效示范创建）经费支出400,000.00元、瑞财农〔2022〕114号2020年省级农业发展专项资金（粮食）高质高效稻田综合种养示范建设经费支出591,800.00元、瑞财农〔2022〕171号瑞丽市2019年粮食生产（玉米绿色高产高效创建）补助资金支出12,000.00元｝，（4）病虫害控制支出410,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕128号2019年省级农业生产发展专项资金（经作站橡胶高效生态示范）专项资金支出200,000.00元、瑞财预〔2022〕0620号2018年中央动物防疫经费补助资金（强制免疫）经费支出210,000.00元｝，（5）农业生产发展支出15,433,539.46元｛包含瑞财农〔2022〕39号2020年中央农业转移支付农机购置补贴专项资金支出602,930.00元、瑞财农〔2022〕58号2021产季香料烟税收返还专项资金支出1,152,543.35元、瑞财农〔2022〕59号2020产季市级香料烟税收返还专项资金支出2,868,255.05元、瑞财农〔2022〕60号2020年民族地区转移支付烟叶专项资金支出1,224,320.00元、瑞财预〔2022〕0417号瑞丽市2018年农业综合开发产业发展项目专项资金支出340,731.00元、瑞财预〔2022〕0448号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出61,196.00元、瑞财农〔2022〕130号2020年中央第二批农业生产甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出671,315.86元、瑞财农〔2022〕130号2021年省级甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出451,865.86元、瑞财农〔2022〕130号2021年中央农业转移支付甘蔗良种良法技术推广补助经费支出523,808.64元、瑞财预〔2022〕0464号2021年跨境动物疫病区域化试点补助资金支出194,798.00元、瑞财农〔2022〕111号瑞丽市2022年农机购置补贴专项资金支出415,670.00元、瑞财建〔2022〕0284号2013年2014年生猪标准化规模养殖场/小区建设项目专项资金支出1,500,000.00元、瑞财农〔2022〕127号2018/2019年蚕桑产业发展州级补助资金支出44,100.00元、瑞财预〔2022〕0618号2020年中央第二批农业资源及生态保护补助（瑞丽市规模养殖场粪污治理）经费支出1,000,000.00元、瑞财农〔2022〕116号2021年省级农业生产发展专项资金（粮食生产鲜食玉米绿色高质高效示范）经费支出287,500.00元、瑞财农〔2022〕158号2021年中央农业生产发展专项资金（奶业振兴与畜牧业转型升级）经费支出1,500,000.00元、瑞财农〔2022〕212号2022年农业生产发展项目专项资金支出2,594,505.70元｝，（6）农村合作经济支出5,215.81元（包含瑞财字〔2013〕9999号Y38甘蔗扶持专项资金支出5,215.81元），（7）农村社会事业支出3,797,300.00元｛包含瑞财建〔2018〕0030号瑞丽市牧旺农业发展有限公司大型沼气工程和瑞丽市坤和林畜牧业发展有限责任公司大型沼气工程专项资金支出1,680,000.00元、瑞财农〔2022〕88号2022年瑞丽市提升城乡人居环境工作指挥部工作经费支出200,000.00元、瑞财预〔2022〕0340号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金支出408,400.00元、瑞财预〔2022〕0341号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金支出195,300.00元、瑞财预〔2022〕0342号2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金支出1,313,600.00元｝，（8）渔业发展支出500,000.00元（包含瑞财建〔2022〕0185号瑞丽市屯洪渡口码头清淤整修工程建设项目经费支出500,000.00元），（9）农田建设支出8,690,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕92号2022年中央农田建设补助专项资金支出5,590,000.00元、瑞财预〔2022〕0343号2020年农田水利建设专项资金支出3,100,000.00元｝，（10）其他农业农村支出28,480.00元（包含瑞财农〔2022〕145号2022年州级安排耕地地力保护补贴统计工作经费支出28,480.00元），（11）农村基础设施建设支出8,671,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕84号瑞丽市2022年第一批农村公厕建设项目专项资金支出1,700,000.00元、瑞财农〔2022〕84号勐秀乡户瓦、等扎村产业配套设施建设项目专项资金支出2,550,000.00元、瑞财农〔2022〕84号弄岛镇雷允村委会产业配套设施建设项目专项资金支出1,200,000.00元、瑞财农〔2022〕101号弄岛镇、勐卯街道、勐秀乡产业配套设施建设项目专项资金支出1,420,000.00元、瑞财农〔2022〕102号粪污资源化利用公用项目专项资金支出201,000.00元、瑞财农〔2022〕110号2022年省级衔接推进乡村振兴补助专项资金丙崃村民小组排水治污建设经费支出1,600,000.00元｝，（12）生产发展支出1,985,300.00元｛包含瑞财预〔2022〕0446号2022年第一批民族地区转移支付资金（甘蔗良种良法补助及甘蔗高质量发展）经费支出94,300.00元、瑞财预〔2022〕0447号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出40,000.00元、瑞财预〔2022〕0449号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出41,000.00元、瑞财预〔2022〕0451号2022年第一批民族地区转移支付资金（烟叶生产补助）经费支出1,810,000.00元｝，（13）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出230,000.00元｛包含瑞财农〔2022〕119号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）专项资金支出110,000.00元、瑞财农〔2022〕120号2022省级衔接资金滇弄一滇弄二东二金坎丙崃5个污水项目管理费专项资金支出120,000.00元｝，（14）农业保险保费补贴支出23,938.72元（包含瑞财预〔2017〕0261号“三农”金融服务改革创新目标责任经费支出23,938.72元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,800,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金缴费支出1,800,112.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,300.00元，支出决算为61,588.18元，完成年初预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,324.18元，占总支出决算的97.95%；公务接待费支出决算1,264.00元，占总支出决算的2.05%，具体是国内接待费支出决算1,264.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,300.00元，支出决算为61,588.18元，完成年初预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,324.18元，完成年初预算的50.14%；公务接待费支出决算为1,264.00元，完成年初预算的0.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情原因，全体干部职工都投入到疫情防控工作中，本职业务工作开展不多，公务用车使用频率较少，相应的公务用车运行维护费支出减少；二是因为疫情，单位公务接待减少导致公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少177,454.51元，下降74.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算减少168,604.51元，下降73.65%；公务接待费支出决算减少8,850.00元，下降87.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因疫情原因，全体干部职工都投入到疫情防控工作中，本职业务工作开展不多，公务用车使用频率较少，相应的公务用车运行维护费支出减少；二是因为疫情，单位公务接待减少导致公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村社会事业、乡村治理等农业各产业的指导、监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村生产发展等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,427,222.18元，比上年增加89,322.68元，增长6.68%，主要原因是：2022年规范工资凭证生成方法，将公务员交通补贴列入其他交通费用支出，故增大了2022年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支，包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市农业农村局部门资产总额31,425,472.45元，其中，流动资产7,491,891.80元，固定资产23,493,605.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产439,975.55元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,335,939.82元，其中固定资产减少50,170.00元。处置房屋建筑物299平方米，账面原值199,093.95元；处置车辆6辆，账面原值2,953,750.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入36,200.00元；出租房屋2,443平方米，账面原值1,177,000.00元，实现资产使用收入125,802.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额100,180.00元，其中：政府采购货物支出100,180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市农业农村局部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

 

监督索引号53310200532601111

 [附件: 瑞丽市农业农村局2022年部门决算公开表]