瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度部门决算

监督索引号53310200533401000

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会位于瑞丽市东部畹町经济开发区境内，地理位置优越，区位优势明显，下辖8个生产队均分布在畹町至瑞丽公路沿线，交通便捷，航测土地总面积8031亩。2022年，畹町农场总人口1734人，其中在职职工161人，离退休人员427人。瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会始终致力于加强基础设施建设，壮大特色产业，解决民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，服务职工群众，承担辖区经济社会事务管理职能，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

凝心聚力抗疫情。加强组织领导，落实社区封控，细化网格管理；强化重点行业场所排查及重点人员管控，落实“六保六稳”政策；开展“绕关避卡”巡逻值守，全力做好后勤保障工作。

抓牢基层党建。加强思想政治建设，推进全面从严治党向基层延伸；丰富党组织活动，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设。

持续开展反腐败斗争。强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识；加强统筹协调，责任落实到位；履行监督职责、做实做细日常监督。

聚焦项目突破，增强经济发展后劲。积极跟进畹町农场农贸市场工程，为周边居民提供高效便捷的购买服务；稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工养老需求，进一步提升社会服务功能。

抓好各项基础工作。始终抓牢抓实安全生产工作，确保人民生命财产安全；继续实施“两榜公示”，打造“阳光”低保；做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综治维稳办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度收入合计7,717,118.31元。其中：财政拨款收入7,717,118.31元，占总收入的100%。与上年相比，2022年收入合计增加1,314,171.70元，增长20.52%。主要原因分析是2022年增加边境二线执勤人员误工补助与伙食补助项目预算。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度支出合计7,717,118.31元。其中：基本支出4,595,969.81元，占总支出的59.56%；项目支出3,121,148.50元，占总支出的40.44%。与上年相比，2022年支出合计增加964,400.57元，增长14.28%。其中：基本支出减少274,608.93元，下降5.64%；项目支出增加1,239,009.50元，增长65.83%。主要原因分析是2022年增加边境二线执勤人员误工补助与伙食补助项目预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会机构正常运转的日常支出4,595,969.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,206,021.72元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,948.09元，占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,121,148.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要是用于疫情防控期间发放困难居民群众补助及物资、边境二线执勤人员误工补助及伙食补助。2022年发放困难居民群众补助及物资合计3000余人次、发放边境二线执勤人员误工补助合计150人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,717,118.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加992,654.97元，增长14.76%，主要原因分析是2022年增加边境二线执勤人员误工补助与伙食补助项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于政府办公厅及机构事务支出5,760.00元、群众团体事务支出22,800.00元。

2.社会保障和就业（类）支出510,510.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业单位离退休支出268,112.40元、基本养老保险支出238,596.96元、其他社会保障和就业支出3,801.30元。

3.卫生健康（类）支出2,702,079.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.01%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出2,434,040.00元、行政单位医疗支出91,648.27元，事业单位医疗支出79,006.67元、公务员医疗补助支出88,153.20元，其他行政事业单位医疗支出9,231.04元。

4.农林水（类）支出4,298,930.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.71%。主要用于农垦运行支出4,258,930.47元、水利支出40,000.00元。

5.住房保障（类）支出171,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金支出171,968.00元。

6.灾害防治及应急管理（类）支出5,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于自然灾害救灾补助支出5,070.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，与上年持平无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会部门2022年机关运行经费支出389,948.09元，比上年减少221,429.82元，下降36.22%，主要原因分析是2022年人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费111,173.09元、水费19,800.00元、邮电费17,500.00元、差旅费28,268.00元、维修费13,250.00元、专用材料费8,849.00元、劳务费26,980.00元、工会经费44,638.00元、福利费32,190.00元、其他交通费用87,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会部门资产总额9,954,736.12元，其中，流动资产45,534.92元，固定资产7,860,801.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,048,400.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少954,346.81元，其中固定资产减少942,995.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

畹町农场社区管理委员会2022年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200533401111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023101010335649020231010052214664]