瑞丽市融媒体中心2022年度部门决算

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瑞丽市融媒体中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筑牢意识形态阵地，把握舆论导向，提升宣传质效。2022年，瑞丽市融媒体中心紧紧围绕中央、省、州市各项工作部署，充分发挥掌上瑞丽app，瑞丽融媒体微信公众号、视频号、抖音号，瑞丽电视台等全媒体宣传优势，传播主旋律，弘扬正能量，营造了良好的舆论氛围。

围绕喜迎党的二十大、疫情防控、作风建设、效能革命、强边固防、民族团结等中心工作，开展各类特色主题宣传，正向引导社会舆论。结合喜迎二十大、疫情防控、乡村振兴等重点工作，发挥移动客户端快速、便捷、高效的优势，运用新媒体短视频、宣传海报、头图、动图等多种形式，突出特色宣传，提升宣传质效，增强传播力和影响力。

2.优化网格布局，积极抓实疫情防控工作。优化网格工作布局，以网格员为主导，专兼职社工成为网格中坚力量，共同值守卡点，做好巡逻，有序开展核酸检测。

3.筑牢对党忠诚根基，积极认真开展党建党风廉政建设工作。兴宣重教，筑牢廉政思想防线；转变作风，落实一岗双责，强化效能建设；抓好制度建设和队伍建设，提升执行力、战斗力；加强日常管理，高效推动党建工作。

4.聚力中心建设，推动事业发展。我中心始终以切实提高广播、电视有效覆盖率为目标，从改进工作作风、增强服务意识、提高服务质量入手，有序推进广播电视事业建设工作。通过项目实现“一图全面感知、一号走遍瑞丽、一键可知全局、一体运行联动、一站创新创业、一屏智享生活”，构建融体融合与智慧广电融合发展的新型广电。

5.脱贫攻坚上台阶，乡村振兴开新局。加强组织领导，确保乡村振兴工作有序推进；精准一户一方案 ，有效开展返贫监测的动态管理工作，严守不发生规模性返贫风险的底线，力争帮扶出成效；立足融媒体宣传平台，大力宣传市委、市政府乡村振兴重大决策部署、政策举措，开办乡村振兴新闻专栏，并积极为全市农特产品做推广宣传，帮助村民拓宽销售渠道，巩固拓展脱贫攻坚成果。

6.做好乡村广播电视覆盖及运行维护工作。我中心结合广播电视覆盖工程，认真做好广播电视设施设备日常维护，并免费为全市建档立卡户修理、更换村村通户户通设备，防止因设备问题、宣传问题造成“返盲村、返盲户”出现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市融媒体中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市融媒体中心部门2022年度收入合计8,004,911.44元。其中：财政拨款收入8,004,911.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,372,509.7元，增长20.69%。其中：财政拨款收入增加1,372,509.7元，增长20.69%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是因单位事业发展需要，申请的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市融媒体中心部门2022年度支出合计8,004,911.44元。其中：基本支出4,434,125.48元，占总支出的55.39%；项目支出3,570,785.96元，占总支出的44.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,324,550.52元，增长19.83%。其中：基本支出增加63,232.73元，增长1.45%；项目支出增加1,261,317.79元，增长54.62%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是因单位事业发展需要，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,434,125.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,269,191.42元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,934.06元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,570,785.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出204,680元，主要用于：商品和服务支出80,000元；对个人和家庭的补助6,000元；资本性支出118,680元。

2.文化旅游体育与传媒支出946,557.96元，主要用于：商品和服务支出943,557.96元；对个人和家庭的补助3,000元。

3.社会保障和就业支出6,000元，主要用于：对个人和家庭的补助6,000元。

4.商业服务业等支出2,413,548元，主要用于：资本性支出2,413,548元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,004,911.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,332,050.52元，增长19.96%，主要原因是因单位事业发展需要，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位正常运转中产生的维修（护）费、对个人和家庭的补助、资本性支出中信息网络及软件购置更新费用。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,346,150.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.29%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，单位正常运转中产生的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费等日常经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出500,616.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位养老保险及其他保险缴费、单位正常运转中产生的办公费、对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出285,623.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于单位医疗保险及其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出2,413,548元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.15%。主要用于资本性支出中信息网络及软件购置更新费用。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出254,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,500元，支出决算为68,900.06元，完成年初预算的29.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算68,480.06元，占总支出决算的99.39%；公务接待费支出决算420元，占总支出决算的0.61%，具体是国内接待费支出决算420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,500元，支出决算为68,900.06元，完成年初预算的29.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为68,480.06元，完成年初预算的72.85%；公务接待费支出决算为420元，完成年初预算的0.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行〔2019〕256号）以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》（瑞财〔2020〕5号），我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少242,071.07元，下降77.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少306,327.43元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加63,836.36元，增长1,374.69%；公务接待费支出决算增加420元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:（1）今年未产生公务用车购置费用；（2）今年公务用车运行维护费包含今年和以前年度产生的费用；（3）今年产生公务接待费用420元，而去年未产生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于LED大屏宣传车以及村村通户户通运行维修维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州广播电视局开展迎接党的二十大全州广播电视行业安全播出大检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市融媒体中心部门资产总额18,530,623.36元，其中，流动资产525,245.58元，固定资产16,137,457.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,867,920元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,825,333.05元，其中固定资产增加9,537,599.38元，增加的原因为上年固定资产数为固定资产净值，今年填报的是固定资产原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,377,600元，其中：政府采购货物支出10,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,367,000元。授予中小企业合同金额20,377,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市融媒体中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200377201111

 [附件: 瑞丽市融媒体中心2022年部门决算表]