瑞丽市弄岛镇2022年度部门决算

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瑞丽市弄岛镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市弄岛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、市场监督管理、统计、扶贫和乡村振兴、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）疫情防控取得重大积极成果。一是疫情处置高效稳妥。有效维护全镇1.44万群众的身体健康和生命安全。二是网格管理精准高效。网格管理全面加强，开展核酸检测128轮114.7万人次，累计接种疫苗5127剂次，全民免疫屏障不断筑牢。三是管边控边成效明显。压实“五级书记抓边防”、“五级段长制”、“联防所长负责制”责任，实施“决战60天、喜迎二十大”专项行动。

（二）重大项目建设成效显著。一是重大项目加快推进。二是复工复产有力有序。积极推进口岸恢复通关货运工作。三是营商环境持续优化。

（三）“三农”工作稳中向好。“三农”投入持续增加，传统产业不断巩固提升，特色农业发展壮大。一是传统产业巩固提升。二是特色产业发展壮大。特色农业种植面积超额完成。三是联农带农利益联结实现共赢。进一步做大做强市场主体，健全农业专业化社会化服务体系。四是农业发展基础更加稳固。持续强化农田基础设施改善提升，大力申报高标准农田建设项目，进一步夯实农业发展基础，筑牢特色产业基础，“一村一业、一村一品”发展格局初步形成。

（四）乡村振兴迈上新台阶。一是脱贫成果巩固提升。防止返贫致贫长效机制不断健全，“四个不摘”全面落实。二是乡村振兴项目成效明显。紧扣弄岛发展所需和群众生活所盼，成功申报产业发展、污水治理、人居环境提升等12个项目，共计2783.15万元，公共服务的短板和弱项不断补齐，极大提升群众的获得感和满意度。三是集体经济提质增效。加大对村集体经济资产监管和不良资产化解力度，稳妥处置等秀村肉牛养殖小区项目、弄双养牛场项目等项目资产，最大限度减少损失。

（五）民生保障扎实有效。一是社会保障扩面增效。二是多措并举稳岗增收，有效保障疫情期间稳岗增收。三是兜牢基本民生保障底线，进一步提升群众获得感、幸福感。

（六）社会治理成效明显。一是社会治安秩序良好。二是基层社会治理能力不断提升。三是法治建设持续推进。四是毒品问题整治成效明显。禁毒工作成果进一步巩固。

（七）生态环境持续向好。一是“三创”工作扎实开展，绿化美化三年行动深入实施，从严落实“林长制”、“河长制”工作。二是现代边境小康村推进有力。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”等6个方面19项指标，全面建设现代化边境小康村。三是爱国卫生专项行动落实有力。

（八）党的建设全面加强。一是党的二十大精神全面贯彻。二是基层党建迈上新台阶。三是干部队伍素质明显提高。四是党风廉政建设取得新成效。

人大、武装、干群、工青妇工作落实有力。全面加强党对镇人大工作的领导，支持镇人大依法履职，人大代表作用发挥较好，办理议案26件。切实加强党管武装工作，团委、妇联、消防、安全等相关工作均有了较大进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、乡村振兴办。所属单位6个。

1、瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心

2、瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心

3、瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心

4、瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心

5、瑞丽市弄岛镇财政所

6、瑞丽市弄岛镇林业站

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：瑞丽市弄岛镇人民政府；

2、参照公务员法管理的事业单位：瑞丽市弄岛镇财政所；

3、其他事业单位;瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心、瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心、瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心、瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心、瑞丽市弄岛镇林业站.

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇部门2022年度收入合计117,977,737.31元。其中：财政拨款收入116,217,737.31元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,760,000元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计增加12,222,651.76元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加11,526,651.76元，增长11.01%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加696,000元，增长65.41%。主要原因是：开展疫情防控工作，边境封控工作，乡村振兴，基础设施建设项目、招商引资等。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇部门2022年度支出合计117,873,699.85元。其中：基本支出17,607,699.7元，占总支出的14.94%；项目支出100,266,000.15元，占总支出的85.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,299,193.56元，增长10.6%。其中：基本支出增加746,767.55元，增长4.43%；项目支出增加10,552,426.01元，增长11.76%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因分析疫情防控工作、边境封控工作、乡村振兴、基础设施建设项目不断完善。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市弄岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,607,699.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,579,265.05元，占基本支出的88.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,028,434.65元，占基本支出的11.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市弄岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,266,000.15元。其中：基本建设类项目支出6,450,000元。开展疫情防控工作，边境封控工作，乡村振兴，基础设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出116,251,407.31元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加10,055,241.02元，增长9.47%，主要原因分析一般公共服务类、国防、公共安全、文化旅游及传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43,626,387.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.53%。主要用于镇政府办公室、财政事务、党委办公室等各科室的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出493,438.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于群众文化方面及镇文化站的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,358,283.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出45,850,852.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.44%。主要用于医疗卫生健康与计划生育方面的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出23,501,034.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%。主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水事务等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,251,101元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出170,310元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于冬春救助发放；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,900元，支出决算为67,451.6元，完成年初预算的67.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算57,211.6元，占总支出决算的84.82%；公务接待费支出决算10,240元，占总支出决算的15.18%，具体是国内接待费支出决算10,240元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,900元，支出决算为67,451.6元，完成年初预算的67.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,211.6元，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出决算为10,240元，完成年初预算的24.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政运行成本，切实保障民生和疫情防控、边境封控、乡村振兴、民生和重点项目的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,646.48元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1,469.52元，增长2.64%；公务接待费支出决算减少4,116元，下降28.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严把经费开支，降低内部运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于市区开会出差、开展产业调研、纠纷调解、民政事业、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类调研和考察接待发生的支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇部门2022年机关运行经费支出1,260,593.65元，比上年减少184,325.48元，下降12.76%,主要原因分析2022年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政运行成本，切实保障民生和疫情防控、边境封控、民生和重点项目的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市弄岛镇部门资产总额141,138,339.81元，其中，流动资产17,710,961.21元，固定资产14,752,943.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程96,273,803.71元，无形资产80,001元，其他资产12,320,630.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,445,834元，其中：固定资产增加7,668,545元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6,551,795.94元；处置车辆0辆，账面原值2,598,763.87元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋11,672.8平方米，账面原值1,013,000元，实现资产使用收入85,693.21元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,207,890元，其中：政府采购货物支出324,890元；政府采购工程支出7,883,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,207,890元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

有价证券：标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53310200377901111

 [附件: 瑞丽市弄岛镇人民政府2022年度部门决算报表.XLS20231009121627469]