瑞丽市供销社联合社2022年度部门决算

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瑞丽市供销社联合社2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；４.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规范和创建农民专业合作社。一是规范农民专业合作社5个。二是创建农民专业合作社省级示范社1个。三是与农业农村局共同举办4场专题培训会，共有70多个合作社、100余人次参加。

2.新建和改造基层社。一是新建村级基层社3个。二是改造升级薄弱基层社1个。现有基层社社员600人，土地全托管面积620亩，农业社会化服务面积8200亩。

3.共抗疫情，积极助推农业合作社复工复产，多措并举做好乡村振兴工作。自新冠疫情爆发以来，我社认真贯彻落实省、州、市相关疫防控政策，并积极主动向上级业务部门汇报、请示帮助解决实际困难，主要做了以下两个方面：一是向上争取30吨价值12万元的化肥。分别送到了瑞丽市勐团柠檬种植专业合作社和瑞丽市畹町镇回龙村民小组股份经济合作社。二是积极与州供销社下属企业德宏州供销供应链管理有限公司对接，依托消费扶贫“832平台”，引导优质农产品企业入驻，2022年销售额达360万。三是供销社挂钩帮扶户育乡帮岭村委会内朵村民小组，帮扶对象共14户42人，年内共入户慰问84人次，赠送价值2000元树苗，讲党课1次，挂钩干部熟悉每位帮扶对象的个人情况和家庭情况，并制定了精准帮扶措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市供销社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市供销社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销社联合社部门2022年度收入合计1,783,135.75元。其中：财政拨款收入1,783,135.75元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，总收入的0.00%；其他收入0.00元，总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少250,949.24元，下降12.34%。其中：财政拨款收入减少154,949.24元，下降7.99%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少96,000元，下降100%。主要减少原因是：新冠肺炎疫情防控资金、机动金专项资金、食用菌信息网点建设专项资金等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销社联合社部门2022年度支出合计1,789,882.65元。其中：基本支出1,723,175.75元，占总支出的96.27%；项目支出66,706.9元，占总支出的3.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少285,661.93元，下降13.76%。其中：基本支出增加5,264.77元，增长0.31%；项目支出减少290,926.7元，下降81.35%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。主要减少原因是：新冠肺炎疫情防控资金、机动金专项资金、食用菌信息网点建设专项资金等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市供销社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,723,175.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,582,487.85元，占基本支出的91.84％；办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出等公用经费支出140,687.9元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市供销社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,706.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展情况：一是新冠肺炎疫情防控资金支付8,460.00元，用于疫情防控包保封控执勤保障经费；二是供销合作社综合改革资金50,000.00元，用于开展合作社业务调研、指导工作；三是非财政拨款新冠肺炎疫情防控经费6746.9元，用于新冠肺炎疫情防控保障；四是表彰奖励第二批疫情防控工作表现突出集体和个人资金1500元，用于表彰奖励疫情防控工作表现突出的人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,783,135.75元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少158,155.73元，下降8.15%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出317,884.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于：一是支付离休人员工资172,292.76元；二是退休人员日常经费支出8,400.00元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出129,965.44元； 四是机关事业单位职业年金缴费支出6,702.15元；五是其他社会保障和就业支出523.68元。 

2.卫生健康（类）支出116,859.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于：一是突发公共卫生事件应急处理8,460.00元；二是行政单位医疗42,584.20元；三是公务员医疗补助缴费61,356.96元；四是其他行政事业单位医疗支出4,458.08元。

3.商业服务业等（类）支出1,250,952.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.16%。主要用于：一是行政运行1,200,952.48元；二是其他商业流通事务支出50,000.00元。

4.住房保障（类）支出97,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于单位部分职工住房公积金缴纳97,440.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算400.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为400.00元，完成年初预算的4.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少645.00元，下降61.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少645.00元，下降61.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州供销调研及业务指导工作，所以公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社业务指导发生的接待支出，接待1批次，接待人次5人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销社联合社部门2022年机关运行经费支出140,687.90元，比上年减少1,899.50元，下降1.33%，主要原因日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市供销社联合社部门资产总额176,324.03元，其中，流动资产81,173.03元，固定资产95,151.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,537.29元，其中固定资产减少17,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产1项，账面原值3,400.00元；报废报损资产3项，账面原值14,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市供销社联合社2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

四、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53310203200801111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2022年度部门决算表]