瑞丽市工商业联合会2022年度部门决算

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瑞丽市工商业联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决贯彻落实中央和省、州市委精神，积极建言献策，推动民营经济高质量发展。深入学习系列讲话精神和党的十九大及系列全会精神，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神和市委决策部署。紧密结合促进“两个健康”工作实践，把中央和省、州、市委决策部署落实到工商联工作中。深入贯彻市委全会精神，统筹好疫情防控和经济社会发展，积极引导民营企业应对疫情挑战。大力宣传助力民营企业脱困政策措施，支持帮助民营企业用好用足化解风险等各项政策。继续承办政银企座谈会，缓解民企融资难问题。紧密围绕自贸试验区改革创新、持续优化营商环境、规范行业组织建设等专题，深入调查研究，为市委市政府决策提供参考。探索形成调研工作新机制，深入基层开展调查研究，认真听取民营企业的意见建议，形成一批优秀调研成果。充分发挥非公有制经济人士中的人大代表、政协委员的作用，积极引导其有序参与我市政治生活，反映合理诉求，改善民营经济发展环境。

2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展理想信念教育实践活动，不断加强和改进思想政治工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织广大会员联系实际学习习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真总结近年来教育实践活动的成功经验，结合全市统一战线坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的总体部署，以增强非公有制经济人士坚定“四信”为主要内容，继续深入开展理想信念教育实践活动。注重与加强改进思想政治工作相结合。紧紧围绕“四信”，创新活动方式方法，发挥典型案例的引导示范作用，采取专家讲座、企业观摩、调研考察等民营企业家喜闻乐见的方式，延伸教育实践活动，扩大覆盖面，拓展广度深度，形成长效机制。办好第五届总商会运动会。注重与支持推动非公有制经济组织党建工作相结合。以非公有制企业党组织书记和党务工作者为重点，加强“两支队伍”建设。

3.大力推进“万企兴万村”行动，引导非公有制经济人士自觉履行社会责任。根据全国工商联统一部署，将“万企帮万村”快速转为“万企兴万村”，推动精准扶贫与乡村振兴有效衔接；深入动员社会各界和爱心人士参与乡村振兴；召开全市工作推进会，完善多部门联调联动机制，凝聚工作合力；组织商会协会赴村调研，了解村情民意，协助制定产业发展规划，开展签约结对，形成长效帮扶；采取灵活多样的方式，引导社会力量参与到消费扶贫工作中来，拓宽群众增收渠道，形成可持续增收长效机制。建立完善信息宣传平台，加大宣传力度，引导更多的非公有制经济人士和社会爱心人士参与光彩事业。充分发挥工商联组织在构建和谐劳动关系中的积极作用。积极参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业创造更多就业岗位，尊重和维护员工合法权益。

4.着力夯实基层基础，进一步加强组织建设和非公有制经济代表人士队伍建设。大力发展会员，进一步完善会员数据库建设，加强动态管理。加强“四好商会”建设指导，研究出台乡（镇、街道）商会建设机制与规范，健全完善主席轮值、联系会员、执委会议事及工作公开等各项制度，切实让基层组织动起来强起来。创新联系服务会员的内容和形式，把服务会员的网络织得更密更牢。落实工商联干部“走访会员周”、工商联代表常任制、基层联系点等制度，创新联系方式，细化举措内容，强化督导考核，使“到民营企业中去”成为行动自觉、工作习惯。进一步畅通信息交流互通渠道，切实发挥工商联在参与“一带一路”中的独特作用，建立完善与缅甸商会和国内友好工商联（商会）组织的深度合作机制，帮助民营企业走出去发展。

5.坚决打赢疫情防控攻坚战，牢牢守护人民健康防线。慎终如始抓紧抓实“外防输入、内防反弹”各项工作。坚决落实好疫情防控常态化措施，每天组织开展一次网格片区入户宣传、排查、巡查，及时掌握居民底数、人员构成和流动情况、核酸检测结果、疫苗接种情况，确保网格片区安全稳定。

6.切实扛起政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻新时代党的建设总要求，强化管党治党政治责任，坚持思想建党、纪律强党、制度治党同向发力。全面夯实基层党建根基，严格履行抓党建的主体责任，落实好“一岗双责”，加强党支部标准化规范化建设，提高“三会一课”质量，把总支及所属党组织建设得更加坚强有力。深化作风整治年成果，形成反“四风”的长效机制。研究和探索干部激励机制的新举措，加大教育培养力度，注重培养干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力、组织协调能力和落实推进能力，打造一支政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的工商联干部队伍。

7.以高度的使命感、责任感，筹备好瑞丽市工商联第六次代表大会。扎扎实实做好会议筹备工作，科学统筹部署换届方案，创新代表推选方式，确保代表的政治性、先进性、广泛性。全面总结并大力宣传在市委坚强领导下，过去五年我市工商联事业取得的新进步、新成效、新经验，以改革创新精神科学谋划未来五年工作目标和任务，奋力开创工商联工作发展新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包含：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会部门2022年度收入合计1,558,367.84元。其中：财政拨款收入1,558,367.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少194,908.42元，下降11.12%。其中：财政拨款收入减少99,908.42元，下降6.02%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少95,000元，下降100%。公共预算财政拨款收入比上年减少的主要原因:本单位2022年度疫情防控经费和工作经费减少，导致上下年度差异过大。本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会部门2022年度支出合计1,573,890.67元。其中：基本支出1,547,158.67元，占总支出的98.3%；项目支出26,732元，占总支出的1.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少181,212.68元，下降10.32%。其中：基本支出增加36,551.78元，增长2.42%；项目支出减少217,764.46元，下降89.07%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。本年支出增减变动过大的主要原因是本年度疫情防控经费比上年减少，项目支出增减变动过大的主要原因是本年度工作经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,547,158.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,396,906.36元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,252.31元，占基本支出的9.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,732元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出21132元，劳务费支出5600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,558,367.84元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少141,106.94元，下降8.3%，主要原因是：本单位2022年度疫情防控经费减少，导致上下年度差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,218,289.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业（类）支出155,491.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于单位在职人员基本养老保险、失业保险支出等；

9.卫生健康（类）支出85,226.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出99,360元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位按比例为职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为740元，完成年初预算的7.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算740元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算740元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为740元，完成年初预算的7.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为740元，完成年初预算的7.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数少，导致“三公”经费预算数小于决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加740元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加740元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度瑞丽市工商业联合会因受疫情影响未开展接待工作，导致公务接待费上下年度差异过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省工商联赴瑞丽市开展“法律进企业”服务及调研民营企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出134,729.48元，比上年增加8,996.21元，增长7.15%,主要原因是本年度工会经费支出及其他交通费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市工商业联合会部门资产总额121513.85元，其中，流动资产65013.85元，固定资产56500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5488.29元，减少原因是本年经费减少，使用自有资金弥补不足经费。其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,750元，其中：政府采购货物支出1,750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,750元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

工商联工作经费，根据瑞丽市工商联2022年的重点工作安排，为全面加强工作统筹，提高经费的使用效率，确保2022年服务非公经济各项工作的顺利开展。工商联对外民间交往、考察调研、宣传教育培训等专项活动。范围和方向：用于弥补单位日常工作经费。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工商业联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200371401111

 [附件: 瑞丽市工商业联合会2022年决算公开表.XLS]