瑞丽市妇女联合会2022年度部门决算

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瑞丽市妇女联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

1.根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2.负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3.关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

4.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1.深入基层，扎实开展“三访、四察、五送”活动

（1）持续改进作风，深入一线走基层。

（2）助力复工复产，进入企业大走访。

（3）精准察妇情，做好妇女儿童维权工作。

（4）暖心送关爱，提升广大妇女获得感幸福感安全感。

2.做实做细挂钩帮扶工作，助力乡村振兴

3.加强联动协调，维护妇女儿童权益。

4.抓牢抓实疫情防控工作

（1）做好社区网格化工作。

（2）走访慰问疫情防控一线工作人员。

（3）深入网格片区开展重阳节敬老慰问活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市妇女联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2022年度收入合计1,826,193.7元。其中：财政拨款收入1,823,793.7元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,400元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少814,080.98元，下降30.83%。其中：财政拨款收入减少381,540.98元，下降17.3%，主要原因是妇联工作经费及专项工作经费项目支出减少；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少432,540元，下降99.45%，主要原因是，其他收入减少，如跨境婚姻家庭培训资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2022年度支出合计1,968,272.15元。其中：基本支出1,962,882.65元，占总支出的99.73%；项目支出5,389.5元，占总支出的0.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少748,200.37元，下降27.54%。其中：基本支出减少322,296.96元，下降14.1%；项目支出减少425,903.41元，下降98.75%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是妇联工作经费及专项工作经费项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,962,882.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671,839.6元，占基本支出的85.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291,043.05元，占基本支出的14.83％，公用经费支出人均26458.46元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,389.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年初预算市妇联工作经费开支办公费5,389.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,823,793.7元，占本年支出合计的92.66%。与上年相比减少441,267.27元，下降19.48%，主要原因分析是疫情影响导致项目开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,443,558.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出159,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出105,399.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出115,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响未产生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,536元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年持平，无变化%；公务接待费支出决算减少1,536元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会部门2022年机关运行经费支出168,764.6元，比上年增加9,353.75元，增长5.87%,主要原因分析是疫情工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市妇女联合会部门资产总额673，044.87元，其中，流动资产403，856.87元，固定资产260，888元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8，300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141，326.5元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位对瑞丽市妇联工作经费开展绩效自评，2022年度瑞丽市妇联工作经费5389.5元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，较好的完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市妇女联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

 

监督索引号53310200371301111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2022年度部门决算公开表.20231009051419500（2024.1.3改）]