瑞丽市教育体育局2022年度部门决算

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瑞丽市教育体育局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

2.统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

3.负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估，代表市政府管理全市语言文字工作。

4.负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

5.负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类教育基本情况的统计和是；指导学校搞好勤工俭学工作。

6.指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

2.加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

3.抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

4.抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

5.加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

6.加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

7.全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

8.规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

9.抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

10.抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

11.抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）、教育体育股（民族教育股、德育安全股）。所属单位30个，分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市勐秀民族中学

24.瑞丽市畹町中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

28.瑞丽市第五小学

29.瑞丽市第六小学

30.瑞丽市第二幼儿园

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级民族中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市勐秀民族中学

24.瑞丽市畹町中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

28.瑞丽市第五小学

29.瑞丽市第六小学

30.瑞丽市第二幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市教育体育局2022年末实有人员编制2010人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制1997人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员1,997人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员931人（离休0人，退休931人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市教育体育局部门2022年度收入合计460,713,073.62元。其中：财政拨款收入459,007,453.72元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入789,428.8元（含教育收费0元），占总收入的0.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入916,191.1元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计减少38,653,565.9元，下降7.74%。其中：财政拨款收入减少35,115,542.03元，下降7.11%；上级补助收入减少0元，与上年持平，无变化；事业收入减少3,378,897.97元，下降81.06%；经营收入减少0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，无变化；其他收入减少159,125.9元，下降14.8%。主要原因是2022年财政减少对教育的项目资金投入，项目资金减少，事业收入减少，因疫情原因教育收费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市教育体育局部门2022年度支出合计465,038,837.67元。其中：基本支出401,200,396.64元，占总支出的86.27%；项目支出63,838,441.03元，占总支出的13.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少84,091,761.49元，下降15.31%。其中：基本支出增加5,230,391.43元，增长1.32%；项目支出减少89,322,152.92元，下降58.32%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是2022年财政减少对教育的项目资金投入，项目资金减少，事业收入减少，因疫情原因教育收费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401,200,396.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出360,309,091.97元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,891,304.67元，占基本支出的10.19％。日常公用经费人均20343.93元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,838,441.03元。其中：基本建设类项目支出20400000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般事务管理46000元。

2、行政运行3747100.73元。

3、学前教育2760850元。

4、小学教育9811325.6元。

5、初中教育12976946.21元。

6、高中教育2065000元。

7、中等职业教育30000元。

8、城市中小学校舍建设1486992.17元。

9、城市中小学教学设施5672860元

10、其他教育费附加安排的支出998989.24元。

11、体育竞赛73811.14元。

12、体育训练46800元。

13、体育场馆21134720元。

14、其他人力资源和社会保障管理事务支出166000元。

15、其他行政事业单位养老支出1,159,035.78元。

16、重大公共卫生服务30000元。

17、突发公共卫生事件应急处理699,347.16元。

18、用于体育事业的彩票公益金支出916,803.00元。

19、用于教育事业的彩票公益金支出15,860.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出459,147,541.84元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少81,879,518.56元，下降15.13%，主要原因是2022年财政减少对教育的项目资金投入，项目资金减少，事业收入减少，因疫情原因教育收费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：支付第二批疫情防控工作突出表现个人奖励金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出351,991,681.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,763,308.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于：体育场馆建设及体育竞赛支出。

8.社会保障和就业（类）支出37,709,634.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出25,290,012.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出 。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出613,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于普通高中建档立卡户生活补助资金支出。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20,725,904元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231600元，支出决算为40,561.57元，完成年初预算的17.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,081.57元，占总支出决算的96.35%；公务接待费支出决算1,480元，占总支出决算的3.65%，具体是国内接待费支出决算1,480元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231600元，支出决算为40,561.57元，完成年初预算的17.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,081.57元，完成年初预算的46.75%；公务接待费支出决算为1,480元，完成年初预算的1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2022年一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制；二是紧缩费用开支，对三公经费等严格控制；三是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,484.19元，增长92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加21,530.19元，增长122.67%；公务接待费支出决算减少2,046元，下降58.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情学校使用公务用车频次增加，公用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市教育体育局部门2022年机关运行经费支出336,531.76元，比上年减少6,065,351.35元，下降94.74%,主要原因是疫情单位活动减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，公务用车运行经费、等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市教育体育局资产总额759691266.01元，其中，流动资产28658571.52元，固定资产275061711.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程450943140.92元，无形资产3235666元，其他资产1792176元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9463326.46元，其中固定资产减少2375666.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,960,727.54元，其中：政府采购货物支出40,786,650元；政府采购工程支出20,065,452.42元；政府采购服务支出1,108,625.12元。授予中小企业合同金额59,344,864.92元，占政府采购支出总额的95.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市教育体育局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

监督索引号53310200337001111

监督索引号53310200337001111

 [附件: 瑞丽市教育体育局汇总2022年部门决算公开表 (1)20240108103656291]