中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年保障了市委机关工作的高效运转，在办文办会、综合协调、监督检查、行政后勤服务、机要、保密、档案管理、疫情防控等方面取得了很好的成绩，同时财务工作保障了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，中国共产党瑞丽市委员会办公室内设9个股室，分别是：综合调研一股、综合调研二股、督查考评股、信息值班室、文电法规股、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股。瑞丽市档案馆内设3个股室，分别是：档案业务股、档案信息股和档案保管利用股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党瑞丽市委员会办公室（包含瑞丽市档案馆）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2022年度收入合计8,809,907.45元。其中：财政拨款收入8,809,907.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,182,619.28元，下降26.54%。其中：财政拨款收入减少3,161,235.78元，下降26.41%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化%；其他收入减少21,383.5元，下降100%。主要原因：一是2021年年末人数48人，2022年末人数45人，人数减少，相应的工资、社保等基本支出有所减少；二是因财政困难，零余额支付系统未开账，部门项目资金（瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金907,000元、市委办运转专项经费948,021.21元、档案日常维护专项经费123,402.8元）未能如期支付；三是根据规范津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放；四是2021年列支了市委大院及卫生间改造专项经费，2022年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2022年度支出合计8,841,196.91元。其中：基本支出7,915,080.92元，占总支出的89.52%；项目支出926,115.99元，占总支出的10.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,271,278.29元，下降27.01%。其中：基本支出增加22,503.28元，增长0.29%；项目支出减少3,293,781.57元，下降78.05%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因：一是2021年年末人数48人，2022年末人数45人，人数减少，相应的工资、社保等基本支出有所减少；二是因财政困难，零余额支付系统未开账，部门项目资金（瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金907,000元、市委办运转专项经费948,021.21元、档案日常维护专项经费123,402.8元）未能如期支付；三是根据规范津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放；四是2021年列支了市委大院及卫生间改造专项经费，2022年无此项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,915,080.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,182,236.81元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732,844.11元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926,115.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于档案日常维护工作经费支出23,597.2元；二是用于市委办运转的工作经费支出601,978.79元；三是用于新冠疫情防控包保封控执勤保障和表彰奖励经费保障支出42,040元；四是用于全会及日常会议经费支出150,000元；五是用于人才发展基金和选调生工作生活补助经费支出108,500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,841,196.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,251,278.29元，下降26.89%，主要原因：一是2021年年末人数48人，2022年末人数45人，人数减少，相应的工资、社保等基本支出有所减少；二是因财政困难，零余额支付系统未开账，部门项目资金（瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设专项资金907,000元、市委办运转专项经费948,021.21元、档案日常维护专项经费123,402.8元）未能如期支付；三是根据规范津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放；四是2021年列支了市委大院及卫生间改造专项经费，2022年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,988,631.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出894,947.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分等支出；

9.卫生健康（类）支出487,172.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职人员工伤保险、基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险单位部分等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出470,445元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为279,800元，支出决算为103,645.47元，完成年初预算的37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算103,385.47元，占总支出决算的99.75%；公务接待费支出决算260元，占总支出决算的0.25%，具体是国内接待费支出决算260元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为279,800元，支出决算为103,645.47元，完成年初预算的37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为103,385.47元，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出决算为260元，完成年初预算的0.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情影响，2022年公务接待仅1批次，接待人数为5人；二是2022年我单位严把“三公”经费开支，切实降低行政成本，坚持厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,046.22元，下降11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13,486.22元，下降11.54%；公务接待费支出决算减少560元，下降68.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因疫情影响，2022年公务接待仅1批次，接待人数为5人；二是2022年我单位严把“三公”经费开支，切实降低行政成本，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生支出。

2.购置车辆0辆。没有发生支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出732,844.11元，比上年减少118,834.73元，下降13.95%,主要原因分析：2022年我单位严把基本支出经费开支，切实降低行政成本，坚持厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室部门资产总额23,322,665.29元，其中，流动资产131,304.63元，固定资产23,014,659.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产76,701元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,251,231.03元，其中固定资产增加1,276,707.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额75,265.9元，其中：政府采购货物支出72,449元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,816.9元。授予中小企业合同金额72,449元，占政府采购支出总额的96.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200320101111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年部门决算公开表20231010074745422]