瑞丽市户育乡2022年度部门决算

瑞丽市户育乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市户育乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市户育乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、自然资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）抓党建、强引领、促发展。对全乡4个村党总支、30个村民小组党支部、6个乡直党支部开展基层党组织设置情况全覆盖摸底排查，组织设置合理、隶属关系明确。开展十八大以来农村党员发展违规违纪排查整顿工作，存在问题52人已整改完成。全覆盖做好2022年党支部分类定级工作，实事求是对39个党组织进行分类定级1个村党总支、8个村民小组党支部定为“先进”。持续推进党建引领边疆产业发展，管好用好12名驻村工作队员，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实推进乡村人才“归雁”工程，发现储备后备干部39名。发展党员13名，形成学历升、年龄降、重抵边的鲜明导向。基层党组织和广大党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，成立4 个村党总支“党员突击队”、30 个村民小组党支部“党员先锋岗”、1个党政军警民联防联控指挥中心党总支、3个联防所党支部、68 名党员中心户、妇女护边队、青年志愿服务队在疫情防控工作中冲锋在前、战斗在前、担当作为，群防群治工作卓有成效。班岭村、雷弄村强边固防示范村创建工作全面推进，雷弄村在强边固防考核中获“优秀”等次。4个村在疫情防控巨大影响下依旧努力创收集体经济，经测算2022年4个村集体经营性收入均达到5万元以上，弄贤村、户育村、雷弄村达到10万元“潜力村”。

（二）防疫情、稳经济、保安全。户育乡坚决落实省、州、市疫情防控和边境管控工作要求，全力以赴抓好疫情防控和边境管控各项工作。签订疫情防控《军令状》121份，全面落实疫情防控工作责任。全乡设疫情防控执勤点51个，每天投入270多名人力开展24小时值守，其中，边境一线设执勤点35个，每日值守人员170余人，二线网格设执勤点16个，每日值守人员100余人。2022年完成全员核酸检测27轮、累计检测184601人次，疫苗接种16轮，累计接种9456人，做到应接尽接。全乡共8个无疫小组创建成功。疫情期间保障农产品运输通畅，开出市内农产品运输通行证352张、市外农产品运输通行证144张。抓好防汛减灾工作，完善了抢险应急预案，建立了严格的防汛值班制度，加大对地质灾害隐患点的排查与除险，完成全乡30个小组防汛避险演练。抓好动物防疫工作，辖区发生疑似非洲猪瘟疫情6起，共扑杀无害化处理生猪 272头（涉及2个村民小组、16户），扑杀补助金额合计18.84万元。在规定期限内完成了免疫接种任务，免疫密度达到100%。

（三）重建设、兴农业、保民生。以项目建设为突破口，重点加大安全饮水、农田水利、道路交通、人居环境等方面项目的争取和实施。全乡大小春农作物种植已达2万余亩，充分发挥气候、资源、区位优势，集中发展特色农业产业，柠檬、柚子、咖啡、坚果、橡胶、砂糖桔等经济作物种植4万余亩，发展蜜蜂产业407户，产值60余万元。2022年新改建户厕211座，现正按照90%覆盖率大力推进中。始终坚持教育优先，建立 “控辍保学”监管机制，辖区适龄儿童、少年入学率达100%，巩固率达100%。完成2022年春季、秋季学期雨露计划排查上报工作，涉及学生181人，资金61.35万元。农村养老保险、农村基本医疗保险参加率均达97%以上，建档立卡户参保率均100%。保障低保对象421户1108人，供养特困对象16人，孤儿21人。共计发放城乡最低生活保障金2852820元，特困补助171099元，孤儿基本生活费240750元。加大因疫情影响导致的贫困户生活困难关注力度，共计发放困难群众生活物资7135份。城乡临时救助共计审批335200元，受益户数106户。

（四）普法律、化矛盾、打毒品。坚持以人民为中心的法治理念，加强乡村治理法治化建设，健全群众利益表达、纠纷化解机制，引导群众依法表达诉求、行使权利，聚焦人民群众在食品安全、生态环保、民生保障等领域产生的新需求、新问题，保证法治乡村建设的任务到位和责任到位。接访事件7起，人员18人次，均已处理妥当。清理辖区内“三非”人员191人。破获非法持有枪支案1起，抓获犯罪嫌疑人1人，查获枪支1支、子弹9颗，主动上交枪支1支，手榴弹4枚。破获吸毒案件18起，强戒6人，破获零星贩毒案件3起，查获吸毒人员18人，共查获毒品32.14克。

（五）提效能、转作风、筑思想。加快推进“效能革命”、“转变干部作风优化营商环境”专项活动，成立了以书记任组长的乡转变干部作风优化营商环境专项活动领导小组，制定了工作方案，及时召开全乡干部动员大会，在全乡掀起“效能革命”、“转变干部作风优化营商环境”专项活动的热潮，树立“明天再早也是晚，今天再晚也是早”的干事创业意识。扎实开展党风廉政建设，坚决落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神和省州市实施细则，严格落实“管党从严、执纪从严、作风从严、反腐从严”要求。整治“庸懒散慢浮推”，不作为、慢作为、乱作为现象，始终把党风廉政建设作为基层工作的重中之重，努力营造风清气正的干事创业环境。户育乡2019年、2020年、2021年连续三年被评为“瑞丽市党风廉政建设优秀单位”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市户育乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委办公室、乡村振兴办。所属事业单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村乡规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.林业站。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市户育乡人民政府机关

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡2022年度收入合计64,595,465.51元。其中：财政拨款收入64,595,465.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,536,722.28元，增长29.04%。其中：财政拨款收入增加14,536,722.28元，增长29.04%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控资金投入增加，乡村振兴资金投入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡部门2022年度支出合计64,595,465.51元。其中：基本支出13,062,327.44元，占总支出的20.22%；项目支出51,533,138.07元，占总支出的79.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,857,935.28元，增长27.31%。其中：基本支出减少443,376.17元，下降3.28%；项目支出增加14,301,311.45元，增长38.41%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控资金支出增加，乡村振兴资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,062,327.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,804,475.09元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,257,852.35元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,533,138.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体用于开展户育乡边境隐患排查整治工作缺口资金36,500.00元,户育乡边境一线0.4千伏电力保障项目配电工程建设专项资金550,000.00元,边境疫情防控10千伏电力线路林木修伐专项资金199,900.00元,户育乡雷弄村委会整村推进项目产业发展扶持资金2,230,000.00元,户育乡2020年漏雨修缮工程补助资金505,687.13元,瑞丽市户育乡疫情防控建设边境拦阻设施损毁青苗补偿差额补助资金89,700.00元,户育乡疫情防控缓冲区损毁青苗补偿资金经费1,951,862.85元；户育乡抵边疫情防控缓冲区“两网夹一路”项目建设房屋拆迁补偿经费2,030,862.00元,2022年乡村振兴户育乡班岭村委会种植基地改造提升项目专项资金3,026,366.65元,乡村振兴专项资金户育乡2022年农业产业项目“产业奖补”扶持项目专项资金1,143,498.00元,瑞丽市户育乡2022年弄贤村明寨村民小组产业兴旺示范村建设项目经费3,400,000.00元,乡村振兴资金瑞丽市户育乡班岭村委会、雷弄村委会壮大村集体经济项目资金2,000,000.00元,户育乡雷弄村委会瓦兴村民小组产业配套设施项目专项资金2,160,700.00元，其他项目支出32,208,061.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡2022年度一般公共预算财政拨款支出64,295,465.51元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加13,757,935.28元，增长27.22%，主要原因是疫情防控资金增加、乡村振兴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出21,113,028.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.84%。主要用于行政机关人员工资、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出487,393元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于发放文化站人员工资支出及日常工作开销方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,197,514.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用、就业补助等方面支出。

9.卫生健康（类）支出14,179,682.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.05%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳、新冠肺炎疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出25,750,868.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.05%。主要用于农林水工作人员工资、工作经费，农业农村产业补助及乡村振兴项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,566,378.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于户育乡2020年漏雨修缮工程补助、缴纳2022年在职干部住房公积金、2022年农房抗震改造补助。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然灾害救灾冬春临时生活困难救助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,600.00元，支出决算为120,041.95元，完成年初预算的76.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,041.95元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,600.00元，支出决算为120,041.95元，完成年初预算的76.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120,041.95元，完成年初预算的85.08%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公车运行维护费用及公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,173.52元，下降13.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17,713.52元，下降12.86%；公务接待费支出决算减少1,460元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公车运行维护费用及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡部门2022年机关运行经费支出1,080,852.35元，比上年减少232,421.1元，下降17.7%,主要原因是受疫情影响，2022年会议费、培训费及差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市户育乡部门资产总额15,365,491.87元，其中，流动资产3,351,673.12元，固定资产9337316.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,616,500.00元，无形资产60,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,357,522.71元，其中固定资产增加2,561,617.09元，主要原因是2022年州级边境挂包单位撤离，疫情期间购置在边境使用的固定资产全数调拨给户育乡。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,868,774.6元，其中：政府采购货物支出508,259元；政府采购工程支出8,322,000元；政府采购服务支出38,515.6元。授予中小企业合同金额8,868,774.6元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  [附件: 瑞丽市户育乡2022年度部门决算表20240603]