瑞丽市环境卫生管理站2022年度部门决算

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瑞丽市环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

2.负责城区内的建筑垃圾（含渣土）处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

3.负责建筑垃圾处理场的维修维护等日常运营管理。

4.负责城市环卫、绿化购买服务范围外的城市环境卫生整治零星项目。

5.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.严格执行环卫监督、考核制度，每月按时、按质、按量的完成环卫监督、考核、出具考核报告，保证了环卫市场化购买服务项目的持续开展。

2.完成了瑞丽市畹町生活垃圾填埋场返采、确保了畹町镇生活垃圾日清日常，保障了城市的卫生质量。

3.瑞丽市生活垃圾焚烧项目进入稳步的运营状态，我市生活垃圾通过燃烧进一步提高了处置效率。

4.生活垃圾处理费与自来水费、污水处理费三费合并收取的项目已稳步进入运营中。

5.进行了瑞丽市垃圾处理场渗滤液处理设施设备维修改造。

6.团结了干部队伍力量，投入到瑞丽市新冠感染疫情防控工作中，严格开展网格工作，并按要求及时完成各项网格工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我们共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、考核一组、考核二组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2022年度收入合计5,528,147.63元。其中：财政拨款收入5,528,147.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,160,304.28元，下降28.1%。其中：财政拨款收入减少2,160,304.28元，下降28.1%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是本年度在职转退休人员较多，财政拨款人员经费减少，建筑垃圾处置费的返还收入也较上年有所减少，导致本年度实际收入相应较少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2022年度支出合计5,528,147.63元。其中：基本支出4,753,042.16元，占总支出的85.98%；项目支出775,105.47元，占总支出的14.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,121,361.25元，下降42.71%。其中：基本支出减少602,175.64元，下降11.24%；项目支出减少3,519,185.61元，下降81.95%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是本年度在职转退休人员较多，财政拨款人员经费支出减少，基本支出减少；上年结转资金项目支出减少，建筑垃圾处置费的返还款支出大大减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,753,042.16元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金、公积金等人员经费支出4,641,525.5元，占基本支出的97.65％，人均支出136,515.46元；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费111,516.66元，占基本支出的2.35％，人均支出3,279.9元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出775,105.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.城市建筑垃圾处置项目支出326,996.12元，主要用于我市建筑垃圾处置费。

2.水消费系数法代收生活垃圾处理费项目支出227,458.79元，主要用于2022年1至7月份代收生活垃圾处理费委托业务费。

3.临聘人员工资福利支出95,650.56元，主要用于我单位2022年临聘人员工资福利及各项社会保险缴费。

4.瑞丽市餐厨垃圾应急处理中心100,000元，主要用于餐厨垃圾应急处理中心建设工程款。

5.瑞丽市城区垃圾中转站建设项目支出2,5000元，主要用于瑞丽市城区垃圾中转站建设项目设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出5,528,147.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,121,361.25元，下降42.71%，主要原因是本年度在职转退休人员较多，财政拨款人员经费支出减少，上年结转资金项目支出减少，建筑垃圾处置费的返还款支出大大减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出464,025.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。其中：2080502款支出5,092元；2080505款支出437,993.92元；2080506款支出3,650.3元；2089999款支出17,289.37元。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出289,275.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。其中：2101102款支出136,993.1元；2101103款支出137,311元；2101199款支出14,971.81元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出4,478,426.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。其中：2120101款支出3,694,128.66元；2120501款支出784,297.47元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、城市建筑垃圾处置支出、城市环卫、绿化购买服务范围外的环境卫生整治等零星工程支出、水消费系数法收取的生活垃圾处理费项目的委托业务费支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出296,420元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。其中：2210201款支出296,420元。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为11,512.04元，完成年初预算的35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,512.04元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为11,512.04元，完成年初预算的35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,512.04元，完成年初预算的38.37%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因虽然随着工作任务加重，公务用车使用较为频繁，公务用车维修维护费有所增加，但我单位本着“厉行节约”的原则，严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,642.51元，下降36.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,642.51元，下降36.59%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费各项有关规定以及“厉行节约”的原则把控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环卫监督、考核、新冠感染疫情防控及其他工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、检审费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年持平,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额21,028,406.44元，其中，流动资产4,393,322.68元，固定资产3,891,470.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,647,469.08元，无形资产65,547元，其他资产10,030,597.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,892,805.5元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋屋面25平方米，其中：垃圾填埋场场地面积15平方米；瑞江路垃圾中转站屋顶面积10平方米，该两项资产属于基础设施项目，无法单独核算房屋账面价值，实现资产使用收入28100元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,934元，其中：政府采购货物支出3,934元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,934元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市环境卫生管理站2022年度完成部门收入5,528,147.63元，其中：财政拨款收入5,528,147.63元，年初预算执行率69.14%。较年初预算存在差异的原因是本年度建筑垃圾处置费实际完成收缴数额较年初预算收缴数额减少，随之建筑垃圾处理费返还收入减少，影响了部门收入年初预算执行率。

完成部门支出5,528,147.63元，其中：基本支出4,753,042.16元，项目支出775,105.47元，年初预算执行率46.89%。较年初预算执行率较低的原因是上年结余资金较多，但上年结余资金中大部分属于项目审计预留金，由于部分项目未审计结算，上年结余资金支出较少，此外，由于建筑垃圾处理费收缴数额减少，相应的建筑垃圾处理费返还款支出减少，部门支出减少。2022年完成了在职人员工资的发放，保障了部门的正常运转，完成了城市建筑垃圾、粪便的及时收集、处理、环卫市场化服务范围外的环境卫生整治、环卫基础设施设备的维修维护、环境卫生监督、考核，同时开展了新冠感染疫情防控工作，保障了部门工作的顺利完成，保障了我市城市环境卫生质量，提高了市民居住环境的质量，保证了新冠感染疫情防控力度，实现了部门工作的整体目标

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市环境卫生管理站无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310203200300101111

 [附件: 瑞丽市环境卫生管理站2022年度部门决算公开表]