瑞丽市住房和城乡建设局2022年度部门决算

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瑞丽市住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订市级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水处理和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报公共租赁住房和棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可性行研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装备式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装备式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全市城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，负责全市地下管线的综合协调工作；负责监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和城镇污水处理工作。

9.贯彻执行住房和城乡建设相关法律法规及规范性文件，对执行情况进行监督；负责行政执法及城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理。

10.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

11.根据我市国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全市人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

12.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定全市人民防空设施开发利用发展规划；负责全市人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面设计审查、质量监督和竣工验收，指导城市进行地下空间开发建设；负责市属人防工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责全市人民防空工程监理企业资质的管理工作。

13.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

14.负责管理市级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

15.完成瑞丽市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

截至2022年底，瑞丽市建成区面积达26.9平方公里，城镇化率达67.89%；现有市政道路169条182千米，城市巷道56条32公里，路网密度8.08公里/平方公里；城市道路路灯26,141盏，亮灯率95%以上；建成区公共绿化面积达781.11公顷，建成区绿地率达30.24%，绿化覆盖率达36.29%，人均公共绿地面积8.92平方米；城区建有1个文化广场，4个敞开式公园（江边广场公园、南卯湖公园，弄莫湖公园、人民公园）和一条团结大沟带状公园；建成集中生活污水处理厂2座，日处理污水能力达到4万吨/天，城市污水处理率为98.19%；建成日焚烧垃圾600吨焚烧厂1座，生活垃圾无害化处理率达95%以上；城市自来水厂生产能力达7万吨/日，城市供水普及率达100%。荣获第一批“云南省美丽县城”称号，人居环境得到明显提升，生态环境明显改善。2022年市政基础设施续建、新建工程46项，完成固定资产投资约449,000,000元。重点推进瑞丽市城区河道综合治理工程二期项目、城市雨污分流管网改造46公里、城市绿化景观及提升改造工程、瑞丽市城中村、城郊结合部污水管网完善工程、瑞丽市污水处理提质增效项目、BC-1号路、瑞丽市姐告国门大道提升改造工程、2022年老旧小区改造项目、农村危房改造和农房抗震安居工程、棚户区2,209套、打通断头路4条、有序推进10个“口袋公园”、17个城市道路重要路口打造和18个“一河两湖”示范点建设。2022年共办理招标备案16个，完成招标13个，中标价663,000,000元,拦标价655,000,000元；招标控制价备案7项约140,000,000元，政府投资建设工程项目结算价备案9项约85,010,400元、审减2,163,500元，审查市政工程和保障性住房工程招标控制价备案3项约71,012,100元、审减616,600元，零星工程结算38项约25,503,700元、审减72,800元。查处违法建设项目4个，行政处罚企业6家，共处罚金122,100元。妥善处置群众来信来访案件16起，监督支付工程款及农民工工资约15,500,000元，涉及农民工206人。抓实自建房安全专项整治工作，共排查录入云南省房屋建筑和市政设施调查系经营性自建房4481栋，其中存在一般安全隐患（蓝牌）1734栋，重大安全隐患（黄牌）28栋，特别重大安全隐患（红牌）1栋。在全市范围内开展房屋建筑调查普查工作，共133,244栋（其中：农村房屋建筑114,522栋、城镇房屋建筑18,722栋），市政道路调查125条（145.2公里），桥梁调查37座（896.65米），供水管线调查129条（294.44公里）及10座供水厂站的调查。所有调查数据已录入指定系统并通过指定软件进行数据质检，合格率100%。通过了市、州、省三级人工质检核查，整改后合格率100%。数据已通过指定系统汇交至州级和省级。强化房地产市场管理，2022年共批准使用监管账户资金666,210,000元。有序推进房地产项目遗留问题处置化解工作，全市25个房地产遗留问题项目（省级烂尾楼项目7个，州级问题楼盘项目8个，市级问题楼盘项目10个），目前通过多方共同努力已成功处置化解21个，总体处置化解率为84%。瑞丽市共新建公共租赁住房4,581套（政企共建590套、政府投资建设3,991套），已全部竣工并分配入住，实现保障我市低收入住房困难家庭及社会住房救助家庭应保尽保，2022年完成公共租赁住房受理审核共计120户，其中公租房114户、廉租房6户，2022年共发放租赁补贴830,295元。强化城市综合执法管理，有效提升市容环境，2022年共拆除“两违”建筑3,128.57㎡，清理和整顿乱停放车辆、乱堆放杂物、乱倒垃圾污水、晾晒衣物、占道经营、占道加工、占道修理等违法违规行为1,600余起，规范沿街叫买和露天烧烤行为180余起，查处损坏公用设施、污染路面、焚烧垃圾、私自开挖人行道等案91起，先行保存占道经营户的物品300余件，处罚156起，共处罚金额95,294元，规范建筑渣土运输车辆16,854辆次，宣传教育306辆，整改837辆，处罚车辆78辆，共处罚金额81,900元，拆除各类广告1,800余块、布标横幅430余条、拆除面积约43,000平方米；收缴沿街流动广告牌60余块，清理牛皮癣600余处；设置便民粘贴栏65块。人防工程防护能力不断强化，完成了《瑞丽市城市人防工程建设规划》的审批备案工作，瑞丽人防工程审批、建设实现了有规可依。收缴人防易地建设费333,562.25元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）、人防指挥通信和综合保障股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市住房和城乡建设局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员40人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2022年度收入合计408,619,677.46元。其中：财政拨款收入396,610,952.12元，占总收入的97.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,008,725.34元，占总收入的2.94%。与上年相比，收入合计减少104,553,765.67元，下降20.37%。其中：财政拨款收入减少109,651,532.2元，下降21.66%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加5,097,766.53元，增长73.76%。本年实际收入与上年同期实际收入相比减少的原因：一是中央、省、州各级财政部门减少了对美丽县城、老旧小区、棚户区改造等项目的补助资金；二是市财政根据我市财力减少用于基础设施的建设资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2022年度支出合计473,642,896.27元。其中：基本支出28,778,204.49元，占总支出的6.08%；项目支出444,864,691.78元，占总支出的93.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少303,190,701.58元，下降39.03%。其中：基本支出增加6,662,378.53元，增长30.12%；项目支出减少309,853,080.11元，下降41.06%。上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。本年实际支出与上年同期实际支出相比减少的原因:一是因新冠疫情的影响，市政基础设施建设、美丽县城、老旧小区、棚户区改造等项目工程进度不大；二是2021年云南景成路桥建筑工程有限公司结账瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）工程项目预付款23,3761,600元转为了支出，所以2022年支出比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,778,204.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,519,957.81元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,258,246.68元，占基本支出的4.37％。人均基本支出4,019.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444,864,691.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支有：河道综合治理支出12,546,849.75元；畹町污水处理厂项目支出5,965,471.57元；城镇雨污分流改造项目支出4,200,000元；2019年至2021年城镇老旧小区改造项目支出14,000,000元；新冠疫情防控集中医学观察隔离点建设项目支出23,116,431.52元；新冠疫情防控集中医学观察隔离点运行维护费16,713,416.3元，2019年沿边重点开发开放试验区中央基建投资项目支出3,500,000元；2017年棚户区改造项目支出25,254,340元；美丽县城建设项目支出11,908,877.04元，省级规划示范村寨建设项目支出1,388,928.54元，生活垃圾收集、清运、处置及资源化利用等项目支出58,419,788.46元；城市建设及维护项目支出267,850,588.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出308,555,911.41元，占本年支出合计的65.15%。与上年相比减少291,286,008.52元，下降48.56%，主要是2021年云南景成路桥建筑工程有限公司结账口岸公路连接线改扩建工程项目，将预付款23,3761,600元转为了支出，所以2022年支出比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,688,687.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于2010399款瑞丽市人防办借给瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司1,605,900元，差旅费、办公费、培训费、邮电费等82,787.87元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,659,236.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政事业单位退休经费2080501、2080502款13,240元，基本养老保险缴费2080505款1,561,724.64元，职业年金经费2080506款40,727.43元，在职人员单位部分失业、工伤、养老保险2089901款43,544.79元。

9.卫生健康（类）支出29,741,969.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于新冠疫情防控集中医学观察隔离点建设和运行维护费用2100410款支出28,734,135.02元；缴纳在职人员医疗保险行政单位医疗2101101款476,619.31元；缴纳在职人员医疗保险事业单位医疗2101102款35,458.77元；缴纳在职人员医疗保险公务员医疗补助2101103款468,416.08元；缴纳在职人员医疗保险其他行政事业单位医疗支出2101199款27,340.31元。

10.节能环保（类）支出47,587,470.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于城中村、城郊结合部污水管网完善工程2110302款200,000元，城市环卫绿化承包服务费、生活垃圾焚烧发电、垃圾场后期运维、餐厨垃圾资源化利用、乡镇环卫一体化等项目2110399款46,387,470.4元；城镇雨污分流改造管网工程2119999款支出1,000,000元。

11.城乡社区（类）支出196,538,008.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.70%。主要用于发放职工工资及保证机关正常运转工作经费2120101款26,750,024.78元；城市道路建设、城市绿化建设、城市路灯电费、城市公厕建设、畹町污水处理厂等2120399款149,274,598.66元；瑞丽市环卫绿化承包服务费及餐厨垃圾收集、清运处置，垃圾填埋运营服务，生活垃圾焚烧发电2120501款12,630,352.26元；基础设施零星工程、雨污分流改造、绿化等建设2129999款7,883,032.76元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出9,431,515.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于经济贡献奖2160299款1,431,515.37元，第一污水处理厂扩容提标2160699款8,000,000元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18,409,022.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于城镇棚户区改造2210103款1,000,000元，农村危房改造项目2210105款464,000元，公租房维修2210106款705,709.96元，租赁补贴2210107款1,106,190元，2021年老旧小区改造2210108款5,000,000元，2020年2021年老旧小区改造2210199款9,000,000元。公积金2210201款1,133,123元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出3,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环东路建设2299999款3,500,000元。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为356,000元，支出决算为43,998.38元，完成年初预算的12.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,098.38元，占总支出决算的97.95%；公务接待费支出决算900元，占总支出决算的2.05%，具体是国内接待费支出决算900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为356,000元，支出决算为43,998.38元，完成年初预算的12.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,098.38元，完成年初预算的15.32%；公务接待费支出决算为900元，完成年初预算的1.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（云办发〔2019〕2号）的通知和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,795.49元，增长15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7,185.49元，增长20.01%；公务接待费支出决算减少1,390元，下降60.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，新冠疫情结束后公务用车使用增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费支出决算减少是严格执行公务接待管理制度，控制接待人员和接待标准等有效措施减少公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障机关正常运转，城市基础设施建设，城镇保障性安居工程建设，农村危房改造，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）主要用于人防建设管理，房地产管理，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出1,258,246.68元，比上年增加55,506.7元，增长4.62%,主要原因是办公费、差旅费、维修费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转产生的行政事业退休人员公用经费、在职人员办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额5,739,290,624.39元，其中，流动资产1,935,880,732.78元，固定资产22,290,339.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,894,329,617.15元，无形资产1,579,768.40元，其他资产1,885,210,166.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,112,893.78元，其中固定资产减少1,675,071.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,052,774.2元，其中：政府采购货物支出1,045,974.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,800元。授予中小企业合同金额1,052,774.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市住房和城乡建设局2022年度收入合计408,619,677.46元。其中：财政拨款收入396,610,952.12元，其他收入12,008,725.34元。2022年度支出合计473,642,896.27元。其中：基本支出28,778,204.49元，项目支出444,864,691.78元。

我局2022年按时完成了目标任务，有序推进城市基础设施建设与维护，完善城市功能配套；加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设、棚户区改造工作；强化建筑市场管理、确保工程质量安全；强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量；扎实推进厕所革命；加强环卫建设管理，提升城市环境卫生质量；强化行业管理，维护房地产秩序；加强服务工作，推进房地产项目历史遗留问题工作；加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力；疫情防控工作取得了阶段性胜利。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入

2022年政府性基金预算财政拨款收入109,501,331.13元，占年度总收入26.8%，较上年85,764,487.2元增加23,736,843.93元，增长27.68%，原因是市财政增加市政道路建设、红绿灯、第二水厂建设、公租房智慧小区综合管理系统采购的拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出

2022年政府性基金预算财政拨款支出134,755,671.13元，占年度总支出28.45%，其中项目支出134,755,671.13元占年度项目支出30.29%。较上年145,676,127.84元减少10,920,456.71元，下降7.50%，原因是瑞丽市供排水公司缴纳的污水处理费上缴财政后又返还给供排水公司7,439,355.65元比上年55,764,487.2元减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出具体情况

城乡社区（类）支出134,755,671.13元，占政府性基金预算财政拨款总支出134,755,671.13元的100%。主要用于土地青苗及地上附着物征收补偿2120801款3,000,000元，市政道路建设、红绿灯、第二水厂建设等2120803款72,353,744.27元，公租房智慧小区综合管理系统采购2120811款6,000,000元，市政道路、绿化等2120899款20,708,232.21元，污水处理费专项资金2121401款7,439,355.65元，2017年棚户区改造专项债券资金2121699款25,254,340元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

城镇保障性安居工程：是指廉租房、公租房、经济适用房、棚户区改造。

监督索引号53310203200301111

 [附件: 瑞丽市住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表]