中共瑞丽市委员会党校2022年度部门决算

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中共瑞丽市委员会党校2022年度部门决算

目录

 

第一部分中共瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分中共瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共瑞丽市委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市党员干部素质。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治建设，提高政治站位。

我校始终坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持党的领导，严守党的各项纪律，尤其是将党的政治纪律和政治规矩作为管校治校的最高衡量标准。一是认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，全力以赴做好新冠肺炎防控工作。二是大力开展网格化管理培训工作，实现了全市三乡三镇两个农场培训的全覆盖。三是积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充实力量，选派我校骨干教师作为南京里村委会第一书记专门负责乡村振兴工作。探索乡村振兴的有效路径，积极动员群众发展养鸡产业。四是扎实开展党史学习教育，组织教职工认真学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等理论著作，全面开展党史学习教育“十个一”活动，即讲一堂党课、举行一次党史知识测试、接受一次党史现场教育、举办一期读书班、观看一场红色电影、诵读一段红色经典、分享一个红色故事、齐唱一首红色歌曲、交流一次学习心得、开展一轮宣讲。

2.贯彻落实管党治党责任，提高治校管校水平

一是加强作风建设。深入开展德宏州干部作风建设三年行动，深刻汲取王俊强案件的教训，着力解决教职工存在的“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风顽疾。二是健全完善各项规章制度。三是坚持从严治校原则。坚持执行“四个一”制度，即一周通报一次全校教职工上下班和请销假情况，并在政务公开栏上公示；一季度一次政治思想教育谈话，及时提醒教育担当意识不强、精气神不足、纪律涣散的教职工；一季度一次的党章党规知识考试，强化教职工对党的知识的了解和掌握；半年一次的廉政警示教育活动，警示教职工遵纪守法。

3.围绕中心，服务大局，圆满完成各项目标任务

一年来，我校认真贯彻落实党中央、省、州党校工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，按照市干教委《2022年度瑞丽市干部教育培训工作计划》文件要求，坚持聚焦主业主课，扎实开展干部教育培训和科研工作，圆满完成了各项目标任务。一是创新干部教育培训方式。由于疫情的原因，今年线下的培训全面停止，经与组织部门沟通协调，我校开设线上专题培训班。二是积极开展万名党员进党校和新时代德宏讲习所的培训活动。根据市委要求，积极组织我校“五用五化”宣讲队成员以及其他教职工深入各基层党组织，认真开展以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、德宏州第八次党代会精神、入党积极分子培训、党史为主题的万名党员进党校和新时代德宏讲习所的宣讲活动，有效提高了机关党组织和广大干部职工的理论素养。三是优化教学评价体系，不断提升教学管理水平。严格实施集体备课、全面试讲制度。根据培训需要，成立了十九届五中全会“党史学习教育”两个备课组，对5个教学新专题进行试讲评估，新课试讲率100%。同时在坚持传统课堂教学外，还注重突出学员的主体地位，开展了“送课进社区”“学党史不忘党恩”等活动，提升了培训效果。四是充分发挥科研咨政和理论研究作用。围绕市委市政府中心工作，及时分析了解全市热点难点问题，积极组织教职工开展下基层调研工作。一年来，我校成功申报省社科规划项目1项；积极参与州党校调研课题两项，即《外籍人员立体化多维度疫情防控建议》《科学精准织密扎牢社区疫情防控网建议》；组织开展瑞丽市民族团结进步示范区建设工作调研，形成《瑞丽市民族团结进步示范区建设》调研报告；组织开展疫情防控网格化管理工作调研，形成《关于瑞丽市疫情防控网格化管理的调研报告》；撰写论文3篇《中国共产党历次全国代表大会的实践探索与启示》《党校要提高政治站位和责任担当用党的创新理论不断武装全党》《习近平关于民族工作的多维视角》；顺利完成信息约稿4篇，有效发挥了科研咨政作用。五是加强师资队伍建设。紧紧抓住上级党校加强师资培训的机会，想方设法、多方筹措培训资金，委派专职教师到北京学习培训，组织教师给全校教职工讲党史等形式提高教学的针对性和实效性，促进了业务素质和教学能力的提升。六是加快基础设施建设。全力推进党校拆除重建项目工作，选调精兵强将参与建设和管理，工程进度提高，工程质量较好，做到安全施工、文明施工，新党校建设项目工作得到省、州、市领导的充分肯定，目前，我校教学楼主体工程已封顶，现正在进行内部装修。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：校党委办公室、教培科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共瑞丽市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共瑞丽市委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共瑞丽市委员会党校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附表）

中共瑞丽市委员会党校无政府性基金收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中共瑞丽市委员会党校无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2022年度收入合计2,072,666.82元。其中：财政拨款收入2,062,666.82元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少187,300.48元，下降8.29%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资薪金、社会保险、住房公积金、一般公用经费等相应减少。其中：财政拨款收入减少57,300.48元，下降2.70%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资薪金、社会保险、住房公积金、一般公用经费等相应减少；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少130,000.00元，下降92.86%，下降的主要原因是2022年收到其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中共瑞丽市委员会党校2022年度支出合计2,077,221.82元。其中：基本支出1,985,228.82元，占总支出的95.57%；项目支出91,993.00元，占总支出的4.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少164,964.98元，下降7.36%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资薪金、社会保险、住房公积金、一般公用经费等相应减少。其中：基本支出减少144,710.82元，下降6.79%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资薪金、社会保险、住房公积金、一般公用经费等相应减少；项目支出减少20,254.16元，下降18.04%，主要原因是疫情防控方面的支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共瑞丽市委员会党校机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,985,228.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,864,495.01元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,733.81元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共瑞丽市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,993.00元。与上年对比，减少20,254.16元，下降18.04%，主要原因是疫情防控方面的支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人才发展基金补助引入人才生活补助方面33,000.00元，用于发放引入人才生活补助。

2.干部教育方面支出47,278.00元，用于干部培训费用、党校日常开支等。

3.疫情防控方面支出11,715.00元，用于网格区域疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,062,666.82元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比，减少57,300.48元，下降2.70%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资薪金、社会保险、住房公积金、一般公用经费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于一般行政管理事务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,570,925.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于干部教育培训产生的人员工资、办公费、差旅费培训费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出201,414.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出136,278.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于公务员医疗补助、行政医疗保险和生育保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共瑞丽市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少接待费用的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,361.00元，下降100%，主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少2,361.00元，下降100.00%，主要原因是单位厉行节约，减少接待费用的支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待费用的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共瑞丽市委员会党校2022年机关运行经费支出120,733.81元，比上年减少18,444.49元，下降13.25%，主要原因是其他交通费用和工会经费方面的支出减少。机关运行经费主要用办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额923,680.95元，其中，流动资产218,462.95元，固定资产493,959.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产211,259.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,100.11元，其中固定资产减少0.00元，主要原因是流动资产中的银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中共瑞丽市委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共瑞丽市委员会党校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200328101111

 [附件: 中共瑞丽市委员会党校2022年度部门决算公开表-2025.4.9改]