中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

本部门工作任务因涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2022年调出人员2人（钟志斌5月调出至州供销社，余嘉5月调出至姐相镇）。调入3人（赵辉5月份从梁河县调入，杨品勇6月份从政府办调入，郑伟6月份从畹町镇调入）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度收入合计10,131,274.08元。其中：财政拨款收入10,131,274.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9,925,915.39元相比，收入合计增加205358.69元，增加2.07%。其中：财政拨款2022年度收入10,131,274.08元与2021的9,835,915.39元相比，增加295,358.69元，增加3.00%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入2022年收入0元与2021年收入90,000.00元相比，减少90,000.00元，下降100%。主要原因：一是受疫情的影响增加了瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费；二是2022年无其他收入情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度支出合计10,182,415.82元。其中：基本支出3,464,535.22元，占总支出的34.02%；项目支出6,717,880.60元，占总支出的65.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%；与上年总支出10,044,900.94元相比，增加137,514.88元，增长1.37%。其中：基本支出与上年3,321,002.91元对比，增加143,532.31元，增长4.32%；项目支出与上年6,723,898.03元对比，减少6,017.43元，下降0.09%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因分析：一是因工作需要人员调动，增加工作人员；二是政法队伍教育整顿及网格化工作经费相对减少；三是疫情防控经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,464,535.22元，与上年的基本支出3,321,002.91元对比，增加143,532.31元，增加4.32%。增加的主要原因分析是：人员调入，经费增加，日常工作经费开支增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,945,049.09元，占基本支出的85.01%，与上年的基本支出2,817,483.23元对比，增加127,565.86元，增加4.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519,486.13元，占基本支出的14.99%，与上年的503,519.68元相比，增加15,966.45元，增加3.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,717,880.60元。与上年6,723，898.03元相比，减少6,017.43元，减少0.09%。主要原因分析是：政法队伍教育整顿及网格化工作经费相对减少，疫情防控经费支出减少。其中：基本建设项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是瑞财行〔2022〕167号综治维稳工作经费326,391.50元，主要用于办公费10,263.50元，印刷费20,000.00元，邮电费40,000.00元，会议费1,800.00元，劳务费237,083.00元，办公设备购置17,245.00元；二是瑞财行〔2022〕177号表彰奖励第二批疫情防控工作表现突出集体和个人专项经费1,500.00元，主要用于奖励金1,500.00元；三是瑞财预〔2022〕0380号瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部工作经费116,590.00元，主要用于办公费116,590.00元；四是瑞财预〔2022〕0754号见义勇为专项资金15,500.00元，主要用于对个人和家庭的补助15,500.00元；五是瑞财行〔2022〕011号春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤（干警）经费149,785.40元，主要用于委托业务费149,785.40元；六是瑞财行〔2022〕249号基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费60,764.00元，主要用于办公费30,752.00元，办公设备购置30,012.00元；七是瑞财行〔2022〕094号全省政法队伍教育整顿工作专项补助经费41,619.00元，主要用于办公设备购置41,619.00元；八是瑞财行〔2022〕100号德宏州财政局拨扫黑除恶专项补助经费84,134.00元，主要用于办公费24,486.00元，公务用车运行维护费59,648.00元；九是瑞财行〔2022〕201号2021年综合治理(平安云南建设）专项资金24,414.00元，主要用于办公费24,414.00元；十是瑞财社〔2022〕0040号2021年11月包保封控执勤保障经费12,000.00元，主要用于差旅费12,000.00元；十一是瑞财社〔2022〕0137号瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费5,885,182.70元，主要用于劳务费5,885,182.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,131,274.08元，占本年支出合计的99.50%。与上年9,954,281.59元相比，增加176,992.49元，增加1.78%。主要原因分析：一是因工作需要人员调动，增加工作人员，经费增加；二是增加了瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,464,005.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.19%。主要用于工资福利支出2,330,530.10元，商品服务支出1,069,218.29元，对个人和家庭的补助支出17,000.00元，资本性支出47,257.00元。

2.公共安全（类）支出150,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于商品服务支出108,548.00元，资本性支出41,619.00元。

3.社会保障和就业（类）支出261,572.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于工资福利支出256,172.20元；商品服务支出5,400.00元。

4. 卫生健康（类）支出6,065,096.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.87%。主要用于工资福利支出167,913.79元，商品服务支出5,897,182.70元。

5.住房保障（类）支出190,433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出190,433.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,300.00元，支出决算为82,913.02元，完成年初预算的39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算79,643.02元，占总支出决算的96.06%，完成预算数82300.00元的96.77%；公务接待费支出决算3,270.00元，占总支出决算的3.94%，完成预算数127000.00元的2.57%，具体是国内接待费支出决算3,270.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,300.00元，支出决算为82,913.02元，完成年初预算的39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79,643.02元，完成预算数82300.00元的96.77%；公务接待费支出决算为3,270.00元，完成预算数127000.00元的2.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：全体领导干部及工作人员统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费，切实整治了奢靡之风。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数82,913.02元，比上年34,025.29元增加48,887.73元，增长143.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算数79,643.02元与上年31,735.29元对比，增加47,907.73元，增长150.96%；公务接待费支出决算3,270.00元与上年2,290.00元对比，增加980.00元，增长42.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于单位预留车辆老旧，燃油费及修理费逐年增加，二是2021年的修理费有部分是2022年才结完。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委日常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法委相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年机关运行经费支出468,344.39元，与上年412,900.33元对比，增加55,444.06元，增长13.43%。主要原因分析：一是因工作需要人员调动，增加工作人员，日常工作经费增加；二是增加瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部日常工作经费及基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险日常工作经费。部门机关运行经费主要用于办公经费114,682.90元，占支出的24.49%；电费15,862.61元，占支出的3.39%；邮电费32,931.17元，占支出的7.03%；差旅费21,621.00元，占支出的4.62%；接待费3,270.00元，占支出的0.70%；劳务费47,416.69元，占支出的10.12%；工会经费35,806.00元，占支出的7.65%；公务用车运行维护费19,995.02元，占支出的4.27%；其他交通费用168,491.00元，占支出的35.98%；其他商品和服务支出8,268.00元，占支出的1.77%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额2,620,005.22元。其中，流动资产1,116,009.22元，固定资产1,495,596.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,371,982.63元相比，本年资产总额增加248,022.59元，其中固定资产增加88,876.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值108,680.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年度，部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200321601111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年部门决算公开表.XLS20231012093437584]