瑞丽市政务服务管理局2022年度部门决算

监督索引号53310200343501000

瑞丽市政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完善瑞丽市政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心，乡（镇）、农场便民服务中心工作。

2.负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全市电子政务管理工作。

4.负责“12345”瑞丽市政务服务便民热线工作。

5.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。组织开展相对集中行政许可工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任。

6.在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限。

7.负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作。

8.负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责。

9.负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程。

10.负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托，承担招投标行业管理及国有土地权、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作。对市级无行业监督部门的公共资源交易项目履行相关监督职责。

11.负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理。

12.负责公共资源交易综合评标专家库系统建设、使用和维护，会同相关行业管理部门对市级评标专家进行管理。

13.负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心和市政府采购和出让中心。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓牢抓实疫情防控这一首要任务

按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持领导强带头、干部抓落实，持续强化全局干部职工疫情防控意识和能力，从严从紧抓好各领域疫情防控工作。一是持续加强网格管理工作。认真落实24小时值守巡逻、组织核酸检测、卫生环境整治、防疫物资保障、防疫政策宣传、社情民意收集、为民排忧解难、人员登记排查和动态管控、场所防疫消毒消杀、疫苗接种等方面，认真组织“千名党员干部上马路、下网格、进社区”、“敲门行动”、“大起底、大排查”等专项行动，不折不扣的抓好疫情防控各项工作，确保了责任区域内未发生疫情及防控失职失责通报事件。二是抓好政务中心日常疫情防控工作。靠前研判疫情形势，动态调整疫情防控措施，严格执行人员进入大厅扫码亮码、测量体温、登记相关信息和全程佩戴口罩要求，同时加强大厅清洁消毒，以及窗口工作人员自我防护和健康监测，全力确保疫情期间大厅人员和场所安全。三是充分发挥党组织战斗堡垒作用。成立社区网格管理临时党支部，把35名党员整编为4个服务小组，从节假日24小时值守巡逻、提级管理大夜班值守巡逻、密接次密接人员转运、网格群众夜间服务需求保障等方面，均由党员服务小组带头负责完成，让支部党员在抗疫一线检验党性，磨练意志，发挥作用。

2.持续巩固提升“一颗印章管审批”改革成效

（1）多措并举，努力保障市场主体。认真贯彻落实《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，通过推进企业开办“一窗通”平台，实现企业开办时间为1个工作日，努力提升市场主体登记服务水平；加大推行电子营业执照应用、市场主体设立、变更登记时住所承诺制、推行个体工商户智能化开办登记注册模式和“三进市场主体工作”。截至2022年9月30日，辖区内存量市场主体48466 户，其中企业8554 户，个体工商户39780户，农民专业合作社132户；新增市场主体6937 户，其中企业981户，个体工商户5950户，农民专业合作社6户。

（2）创新重大项目服务机制，持续优化项目审批服务。制定《瑞丽市行政审批局重大项目服务专班工作实施方案》，专门安排建设审批股的18名审批人员直接挂钩服务重大建设项目，根据项目大小和推进难易程度，人均挂钩项目5—7个，挂钩人员负责从项目备案到施工许可证核发，理清每个环节的审批清单和流程，让项目单位少走弯路，同时全程跟进跟踪项目进展，做好审批服务事项的协调协同，确保项目落地建设各项工作加快推进。

（3）持续推进“互联网+政务服务”，企业和群众办事便利度不断提升。一是梳理公布《瑞丽市行政许可事项清单（2022年版）》，共承接行政许可事项252项，涉及25个市直部门，7个中央、省、州驻瑞单位，5个乡（镇）（不含勐卯街道办事处）。瑞丽市已承接并指派实施主体的事项数为1195件，指派完成率为100%，网上可办率为98.66%，全程网办率为94.21%，“最多跑一次”率99.33%，确保了“一体化政务服务平台”各事项的办理要件与线下办事大厅内容一致、标准统一，推动线上、线下政务服务事项准确对应、深度融合，为实现全省同一政务服务事项无差别受理、同标准办理、均等化服务奠定基础。二是推进“12345”政务服务便民热线工作，按照州政务局关于2022年12345政务服务便民热线工作将纳入政务公开考核的通知，对各承办单位的热线工作考核重点和知识库录入上传工作进行部署和安排。截至2022年10月，我市共承办案件6308件，办结率达98%。三是全面推广应用“一部手机办事通”，实现办事“不出门”、服务“指尖办”，目前全省“一部手机办事通”已上线事项共计589个事项，分别为：办理类153个、查询类287个、预约类135个、缴费类14个。四是建立健全政务服务“好差评”制度，加强对市级各部门完成政务服务事项好差评，各项指标工作的指导、督办，采用现场指导、电话催办、微信通知等方式做到督促提醒，共安装146台评价器，2022年1月至10月共完成评价131897条，好评率100%。

（4）全面落实推进自贸区改革试点任务。认真牵头落实“证照分离”、省州权限下放、行政审批服务标准化、“互联网+政务服务”等6项改革试点任务。全力推动“证照分离”改革从全区向全市覆盖，对市本级20家单位的85项涉改事项实行清单制管理，并按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务4种举措抓落实，致力解决市场主体“准入不准营”问题；积极争取省级、州级经济管理权限，赋予自贸试验区更大改革自主权，累计争取州级下放权力事项51项、省级权力事项73项。贯彻落实市场准入负面清单，探索实施企业集群注册登记管理试点、外商投资股权投资企业试点、外商投资营利性非学历语言类培训机构管理等先行先试新举措，全力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

（5）全力推进公共资源交易规范化标准化建设。按照公共资源交易平台整合工作考评指标要求，制定《瑞丽市公共资源交易场内管理检查工作方案》，强化开标评标线上、线下全过程监督管理；认真开展公共资源交易领域优化营商环境监督治理专项行动和工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作，推进招投标工作标准化、规范化运行；健全完善公共资源交易联席会议制度，强化与行业监督部门的业务协同；持续落实远程异地评标、网上开标、远程在线解密投标文件、电子保险保函、投标担保等便利化举措，打通了全程电子化交易“最后一公里”，实现公共资源交易“在线办、不见面”，切实减轻企业负担。截至2022年9月30日，共组织完成进场交易99宗，进场交易金额2,901,563,800.00元，节约资金46,592,400.00元，增幅10,406,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括:办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政务服务管理局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局部门2022年度收入合计10,355,736.94元。其中：财政拨款收入10,345,736.94元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计减少2,537,722.48元，下降19.68%。其中：财政拨款收入减少2,350,722.48元，下降18.51%；上级补助收入0元，与上年持平，无变化；事业收入0元，与上年持平，无变化；经营收入0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴0元，与上年持平，无变化；其他收入减少187,000.00元，下降94.92%。主要原因：一是突发公共卫生事件应急处理项目收入减少；二是政务中心运行经费收入减少；三是领导机动资金综合工作经费收入减少；四是减少瑞丽市政务服务大厅“好差评”系统建设项目；五是疫情防控捐赠资金收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局部门2022年度支出合计10,384,021.88元。其中：基本支出9,233,749.34元，占总支出的88.92%；项目支出1,150,272.54元，占总支出的11.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2,592,972.66元，下降19.98%。其中：基本支出增加308,739.22元，增长3.46%；项目支出减少2,901,711.88元，下降71.61%；上缴上级支出0元，与上年持平，无变化；经营支出0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平，无变化。基本支出增加的主要原因是行政事业单位养老支出和住房保障支出增加。项目支出减少的主要原因：一是突发公共卫生事件应急处理项目支出减少；二是政务中心运行经费支出减少；三是领导机动资金综合工作经费支出减少；四是减少瑞丽市政务服务大厅“好差评”系统建设项目；五是疫情防控捐赠资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市政务服务管理局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,233,749.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,314,010.36元，占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费919,738.98元，占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,272.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控专项经费10,000.00元，用于保障新冠肺炎疫情防控工作。

2.疫情防控工作表现突出个人奖励经费3,000.00元，用于奖励疫情防控工作表现突出的工作人员。

3.后勤管理工作经费20,000.00元，用于保障政务中心后勤管理工作。

4.政务中心运行经费361,144.90元，用于保障政务中心工作的正常运转。

5.公共资源交易电子化平台租赁费50,000.00元，用于保障公共资源交易电子化平台工作正常运转。

6.市场主体登记咨询受理外包服务费556,500.00元，用于保障市场主体登记咨询受理服务工作。

7.疫情防控捐赠经费28,284.94元，用于保障新冠肺炎疫情防控工作。

8.突发公共卫生事件应急处理费121,342.70元，用于保障边境一线包保封控执勤人员伙食补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,345,736.94元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少2,370,722.48元，下降18.64%，主要原因：一是突发公共卫生事件应急处理项目资金支出减少；二是政务中心运行经费支出减少；三是领导机动资金综合工作经费支出减少；四是减少瑞丽市政务服务大厅“好差评”系统建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,354,606.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于政务中心运行、人员工资、日常办公等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出789,276.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。

9.卫生健康（类）支出669,460.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于疫情防控伙食补助和缴纳职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出532,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为9,584.10元，完成年初预算的41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,124.10元，占总支出决算的95.2%；公务接待费支出决算460.00元，占总支出决算的4.8%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为9,584.10元，完成年初预算的41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,124.10元，完成年初预算的50.69%；公务接待费支出决算为460.00元，完成年初预算的9.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,272.62元，下降46.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,182.62元，下降44.05%；公务接待费支出决算减少1,090.00元，下降70.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作人员执行公务活动及下乡工作调研发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我局调研、检查、指导工作所发生的用餐接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出919,738.98元，比上年减少6,345.02元，下降0.69%,主要原因是受疫情影响，差旅费、接待费等较上年减少，导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障瑞丽市政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，维持机关正常运转所需的办公费、水费、邮电费、差旅费、接待费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市政务服务管理局部门资产总额65,466,767.25元，其中，流动资产25,844,321.98元，固定资产39,155,645.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产466,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,035,415.87元，其中固定资产减少230,008.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值166,218.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,960.00元，其中：政府采购货物支出2,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,860.00元。授予中小企业合同金额13,960.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市政务服务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200343501111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2022年部门决算公开表]