中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室（简称：中共瑞丽市委政策研究室）是中国共产党瑞丽市委员会工作机关，为正科级。中国共产党瑞丽市委员会全面深化改革委员会办公室（简称：中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室）设在中共瑞丽市委政策研究室。

中共瑞丽市委政策研究室的主要职责是：

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1.负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2.负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，拟定全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与市内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3.负责统筹和承担中共瑞丽市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4.承担市委深改委各项考评考核日常工作，督促落实市委深改委的决定事项、工作部署和相关要求，统筹协调推动各专项领域改革任务的落实。

5.负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

6.完成市委深改委和州委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.把疫情防控工作放在首位，全力以赴抓好网格化管理服务工作。

一是建立健全组织领导，全方位掌握责任区的基本情况。严格按照市疫情防控指挥部的总体部署和要求，全力做好新冠肺炎疫情防控网格管理工作。管理服务网格片区人员全部登记在册，实行台账管理，微美瑞丽和德宏抗疫情录入率达到100%。长期以来，网格内未出现阳性病例。二是抓好疫情常态化管理。通过网格巡查、入户排查、电话询问、微信联系等方式，加大政策宣传，排查省内外中高风险地区返回人员。重点排查出租房、锡纸加工厂、家庭宾馆、新建房、外出就学人员、来瑞务工人员，及时掌握复工及入住人员进出动态，更新台账数据，做到防控管理网格内全覆盖、底数清。三是全力以赴组织开展好核酸检测、党员双报到服务、爱国卫生运动和创文创卫等各项管理服务工作。

2.抓牢党风廉政、党建、意识形态工作，不断提升干部职工思想政治素质。

一是重视并加强学习，保持在理论储备和思想意识上的先进性，注重发挥用科学理论指导工作实践的强大作用，以不断学习作为提高工作效能的重要手段。二是领导班子以身作则，持续扭转工作作风，切实履行全面从严治党“两个责任”。领导班子认真落实主体责任和监督责任，始终把坚持和加强党的全面领导及推进党风廉政建设作为开展好各项工作的重要保障来抓，尤其是疫情防控工作纪律，做到常抓常提醒严要求，扎紧制度笼子，不断完善健全疫情防控、网格管理服务、财务管理等各项管理制度，狠抓作风建设，持续改进工作作风。三是把基层组织建设工作作为重中之重，发挥党建对各项工作的引领作用。认真贯彻落实基层党建工作责任制，按期换届，及时配齐配强支部组织架构，单位一把手任支部书记，两个股室长任支部委员，以强有力的团队带领支部开展学习、网格管理服务、主题活动，用党的建设工作把党风廉政建设、意识形态、网络安全、疫情防控、业务工作等贯穿起来，形成各项工作有机融合、协调推进。

3.坚持以文辅政，全面完成重要文稿起草工作。

按照市委工作部署，承担和参与多项市委、市政府交办的重要报告、重要方案、领导讲话、会议材料、典型经验的起草工作。一是完成《十八大以来瑞丽市经济社会发展成就综述》《瑞丽市近年来对外开放情况汇报》《瑞丽开发开放试验区建设之突出抓政策落实力争在先行先试上有新突破》《关于实质性推进中缅经济走廊建设报告》《中共瑞丽市委关于深入学习贯彻党的二十大精神全面开创新时代瑞丽社会主义现代化建设新局面的决定（送审稿）》等重要文稿撰写。二是撰写全市疫情防控典型材料三篇，分别是关于瑞丽边境管控典型经验、工业园区统筹疫情防控和生产发展经验、瑞丽疫情期间物资保供经验。三是聚焦全市中心工作积极开展调查研究。梳理中央、省州赋予瑞丽试验区、自贸区政策清单。积极配合开展瑞丽肉牛产业、纺织产业、对外开放政策等调研，撰写《精准施策 助力企业瑞丽珠宝玉石市场全面复工复产》《部分农村地区男女比例失衡带来的问题及对策分析》《瑞丽肉牛产业发展专题调研报告》《瑞丽市推进乡村建设存在的问题和意见建议》等报告，以调查研究实效推动工作落实。四是参与重要方案起草，参与珠宝玉石直播实施方案、瑞丽市创建全国民族团结进步示范市知识读本和任务分解方案的撰写工作。五是配合做好省委政研室、州委政研室到瑞丽开展调研工作。

4.立足改革创新，强化综合协调职能。

一是充分发挥改革办协调服务作用，确保全市改革稳步推进。完成对全市涉改单位2021年深化改革检查工作，组织召开市委深改委第四次会议、专项小组联络员会议，部署年度改革工作。按照中央、省州改革要求，结合瑞丽实际，出台2022年《改革工作要点》《改革工作台账》《督察评估计划》等改革文件。确定年内224项改革任务，认真抓好重要方案出台工作，协调出台各类方案30余个，抓好改革任务落实，对已部署的改革事项，明确责任单位、完成时限、推进措施等。二是强化督促检查，进一步完善督察机制，制定2022年督察评估计划，压实部门责任。开展书面和专项督察4次，对瑞丽市民营企业改革发展、2021年州级考核瑞丽市反馈问题整改情况、半年重要改革推进情况和1-3季度全市改革推进情况进行督察。认真抓好改革典型经验提炼工作，编发改革专报13期，被州级采用6期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室共设置2个内设机构，包括：综合办公室和调研改革股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度收入合计1,545,077.25元。其中：财政拨款收入1,545,077.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加345,879.78元，增长28.84%。其中：财政拨款收入增加385,879.78元，增长33.29%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少40,000.00元，下降100%。主要原因是2022年内申请支付了美丽宜居乡村项目尾款300,000.00元；基础绩效纳入保险基数，各项保险支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度支出合计1,547,502.55元。其中：基本支出1,245,077.25元，占总支出的80.46%；项目支出302,425.30元，占总支出的19.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加266,642.32元，增长20.82%。其中：基本支出增加151,249.09元，增长13.83%；项目支出增加115,393.23元，增长61.70%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是2022年内申请支付了美丽宜居乡村项目尾款300,000.00元，比上年支付的多；基础绩效纳入保险基数，各项保险支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,245,077.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,146,772.69元，占基本支出的92.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,304.56元，占基本支出的7.9%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,425.30元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于支付2018年美丽宜居乡村项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,245,077.25元，占本年支出合计的80.46%。与上年相比增加1,471.78元，增长0.12%，主要原因是基础绩效纳入保险基数，各项保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出790,534.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出315,121.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出76,007.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为1,620.00元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,620.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,620.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为1,620.00元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,620.00元，完成年初预算的9.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，合理安排接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,620.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加1,620.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，调研考察逐渐增加，公务接待支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出98,304.56元，比上年增加937.46元，增长0.96%。主要原因是疫情结束后，调研考察逐渐增加，公务接待支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、接待费、工会经费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额3,652,411.65元，其中，流动资产3,258.65元，固定资产189,453.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,444,000.00元，无形资产15,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,288,247.28元，其中固定资产减少6,599,491.69元。减少的主要原因是2017年美丽宜居乡村项目资产调拨至各乡镇、农场。处置房屋建筑物10,446.97平方米，账面原值6,815,121.39元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

监督索引号53310200321801111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年部门决算公开表11.3]