瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年度部门决算

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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央方针政策和省、州、市党委决策部署，在自贸试验区德宏片区党工委领导下加强姐告边境贸易区工作委员会党的建设。

2.贯彻执行国家和省、州、市赋予边境贸易区的有关政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

3.研究提出促进全区经济发展的建议。拟订边境贸易区总体规划、经济发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，协调解决发展中的重大问题。

4.做好入区项目的跟踪、协调和管理,统筹指导有关职能部门做好项目服务工作；推动区内项目的实施。

5.负责做好边境贸易区固定资产投资、经济数据统计等工作。

6.制定招商引资、优化投资环境的有关政策和措施，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善区内投资环境；负责招商引资政策的宣传、项目储备，协调开展外贸、外资和国内经济合作。

7.负责边境贸易区商贸物流和第三国商品展示销售等产业发展的协调服务等工作。

8.拟订姐告边境贸易区国内国际贸易、对外合作相关政策措施，配合外事部门处理好涉外事务；配合口岸管理部门做好口岸建设及管理工作，建立健全便利化通关体系，优化出入境管理服务，推进口岸功能不断完善。

9.完成市委、市政府及德宏片区工管委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.是配合市口岸办完成姐告国门货运通道软硬件改造，做好恢复通关的准备工作。

2.是积极为外贸企业纾难解困。会同相关部门制定区内积压货物调离出区（境）工作流程，明确工作职责，确保滞留货物能快捷、顺利完成进出区（境）。年内，完成滞留姐告货物出区（境）6957.745吨、265532件。

3.是全力服务企业复工复产。多形式加强管控政策宣传，鼓励和发动区内企业返区复工；积极为复工企业解决困难问题，为复工企业员工110人办理电子通行证方便进出；组织区内相关职能部门对申请复工复产企业的消防安全、疫情防控消杀准备情况进行检查。已有15家免税商品销售企业复工复产。

4.是精心筹办瑞丽姐告国际旅游购物活动。积极发动7家第三国商品经营企业参加活动，活动期间商品总销售额约75.96万元，为全市的重振国际珠宝产业活动增光添彩，助推全市及姐告区经济复苏。

5.是推动和服务重点项目复工。姐告国门大道提升改造工程目前已完成国门大道断面所有雨水管道改造建设；姐告污水处理厂工程正在开展工程桩承载力检测、基坑开挖；G320上海—瑞丽公路K3613+994~K3615+394路面结构性修复养护工程（320国道路面修复）已完工。

6.是积极外出招商。按照全市招商引资工作安排部署，安排人员赴昆明、成都、广州、深圳等地开展招商工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工管委办公室、姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室行政。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（含2辆电动车）原因：2021年因疫情采购两辆电动车，用于边境线巡逻用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年度收入合计77,466,588.98元。其中：财政拨款收入77,466,588.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加41,229,831.63元，增长113.78%。其中：财政拨款收入增加42,022,127.63元，增长118.56%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少792,296.00元，下降100%。主要原因是：1.2022年全市边境线执勤民兵劳务费增加；2.减少原因是：减少了在职人员工资收入即财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年度支出合计77,869,837.52元。其中：基本支出6,798,117.5元，占总支出的8.73%；项目支出71,071,720.02元，占总支出的91.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加39,552,397.58元，增长103.22%。其中：基本支出增加245,421.74元，增长3.75%；项目支出增加39,306,975.84元，增长123.74%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加，与上年持平，无变化。主要原因是：2022年全市边境线执勤民兵劳务费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关单位机构正常运转的日常支出6,798,117.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,820,717.96元，占基本支出的70.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,977,399.54元，占基本支出的29.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,071,720.02元。其中：人员经费2,963,100.00元，公用经费68,108,620.02元,基本建设类项目支出0元。主要用于：边境线值守民兵人员劳务费；临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出77,603,588.98元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加39,812,196.50元，增长105.35%，主要原因：全市值守边境线民兵劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,128,222.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于：1.基本支出5,589,706.37元（人员经费3,890,555.37元，公用经费1,699,151.00元）；2.项目支出5,538,515.66元。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出394,801.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于：1.基本支出386,971.39元（人员经费374,971.39元，公用经费12,000.00元）；2.项目支出7,830.00元。

9.卫生健康（类）支出65,638,159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于：1.基本支出元（人员经费276,435.20元）；2.项目支出65,361,724.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出137,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于：项目支出137,000.00元。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：基本人员经费10,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类26,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：项目支出26,650.00元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出268,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,400.00元，支出决算为16,000.52元，完成年初预算的7.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,000.52元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216400元，支出决算为16,000.52元，完成年初预算的7.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,000.52元，完成年初预算的21.24%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为疫情部分工作未能发展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,973.63元，下降23.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5,160.37元，增长47.6%；公务接待费支出决算减少10,134元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少是因为疫情部分工作未能发展，增加是因为疫情公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展边境线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年机关运行经费支出1,711,151.00元，比上年增加846,897.87元，增长97.99%,主要原因是：因疫情防控需要姐告桥头消杀机器用油、民兵保障用车油卡充值费、边境线电路改造等各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额94,508,601.75元，其中，流动资产15,908,604.82元，固定资产6,859,460.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,699,992.00元，无形资产147,402.00元，其他资产48,893,142.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,200,071.75元，其中固定资产增加183,041.61元主要原因是：增加了无形资产和无偿调拨资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200378401111

 [附件: 2022年部门决算公开表格10.1220231013113655278]