瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年度部门决算

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瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3.负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年受国内外疫情态势的影响，经济增长低迷、下行压力大，畹町工（管）委始终目标不变、任务不减，同频共振、相向而行、立足实际、知难而进。截至11月份，全区完成工业总产值6969万元；完成固定资产投资12527万元；完成公共财政预算收入2105.49万元。

1.聚焦经济社会复工复产，做好重大项目建设工作。一是做好项目申报及前期工作。二是为大力抓好产业投资，保持经济社会稳定发展，畹町管委通过组织召开项目现场办公会，当场解决问题，积极帮助企业复工复产，推进项目落地。三是对畹町8个在建重点项目除州、市指定的处级领导挂钩外，明确由科级领导、服务专员跟踪服务，协助企业报规报件、办理证照，解决生产生活中的困难问题，确保重点项目顺利进行。四是做好畹町特色小镇提升工作。成功引进了瑞丽市米初产业投资管理有限公司作为小镇运用方，负责特色小镇的打造；完成了瑞丽畹町小镇品质提升实施方案，制定了“项目组团推进制”工作方法和“瑞丽畹町小镇运营体系”。五是做好项目储备工作。目前共有储备项目79个。

2.聚焦外防输入，抓好口岸疫情防控建设及通关工作。一是完善口岸基础设施建设，提高口岸防疫能力。二是优化通关环节流程管理，提升口岸服务功能。拟在芒满通道缓冲区卡口处设置口岸综合服务办公室，简化口岸服务收费流程，实行“一站式”口岸通关服务，建立统一的口岸倒短运输调度体系和服务平台；已启用“德宏口岸通”APP小程序，健全口岸信息智慧化建设体系。三是强化口岸贸易企业经营场所管理。根据《畹町进口货物仓储经营场所疫情防控管理规范》，对企业经营场所不断强化规范管理要求，全面深化提级企业经营场所的疫情监管防控。

3.聚焦对外贸易，做好扩大对外开放工作。一是稳步推进口岸信息化平台建设。口岸运营管理系统（PC），“口岸通”APP智慧防疫监控平台已搭建，车辆制卡排序等功能已上线运行，正在逐步推进口岸智慧化管理。二是大力推进智慧化口岸建设。现已梳理上报畹町芒满通道前置拦截作业区项目、芒满通道联检楼旅检通道项目、畹町芒满通道边民互市扩建项目、畹町芒满通道至105码主干道公路建设项目等12个项目，总投资约18.98亿元。今年计划开工建设的4个项目。三是推进边民互市落地加工。利用进口农产品、果蔬产品、水产品资源优势，引导培育本地企业转型升级落地精深加工；以畹町生物产业园及中缅农商产业园为平台，通过招商引资培育以边民互市进口的农产品、果蔬产品、水产品为原料的食品加工、饲料加工企业。四是积极申报增设中药材指定进口口岸资质，积极对接省药品监管局，力争年内成功申报增设中药材指定进口口岸资质。五是严格落实“外防输入，内防反弹，严防外传”总方针和“动态清零”总策略，突出闭环管理，切断外传渠道，严防口岸疫情输入，全力推动中缅贸易正常往来。2021年11月26日至2022年12月15日以，累计出入境车辆56344辆次（入境28437辆次，出境27907辆次），货运量1304407吨（进口782580吨，出口521827吨），货值89.74亿元（进口42.35亿元，出口47.39亿元）。

4.聚焦促进有效投资，做好招商引资工作。今年市政府下达招商引资实际到位资金任务数为12亿元，截至11月份累计到位资金为46729万元。一是顶住疫情压力继续推进已签约项目落地，中缅国际农商产业园建设项目已部分建成并投产，云南迪科珑啤酒加工厂建设项目已经建成并顺利投产；二是以对外贸易为抓手，大力发展边民落地加工产业。重点推进中缅农商产业园互市落地加工厂房建设，已建成厂房面积达2.3万㎡，已帮助企业引进5家合作企业入驻。三是疫情之下招商工作不放松，年内引进新签约项目3个，总投资达1.45亿元，分别为景沐魔芋精粉加工厂建设项目、瑞丽年产10万吨牛羊反刍饲料加工项目、瑞丽农副产品精选及榨油厂项目；待签约项目1个，瑞丽年产1000吨果蔬酵素加工项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员19人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年度收入合计56,014,013.56元。其中：财政拨款收入56,014,013.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少104,227,857.04元，下降65.04%。其中：财政拨款收入减少103,733,857.04元，下降64.94%；上级补助收入减少0元，与上年持平，无变化；事业收入减少0元，与上年持平，无变化；经营收入减少0元，，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，无变化；其他收入减少494,000元，下降100%。主要原因是疫情影响导致畹町项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年度支出合计57,932,957.54元。其中：基本支出16,540,852.36元，占总支出的28.55%；项目支出41,392,105.18元，占总支出的71.45%；上缴上级支出0元，占总支出的%；经营支出0元，占总支出的%；对附属单位补助支出0元，占总支出的%。与上年相比，支出合计减少119,111,662.31元，下降67.28%。其中：基本支出减少756,530.36元，下降4.37%；项目支出减少118,355,131.95元，下降-74.09%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情影响导致畹町项目减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,540,852.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,005,964.62元，占基本支出的90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,534,887.74元，占基本支出的9.28%。日常支出58人，人均约28.52万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,392,105.18元。其中：基本建设类项目支出1,500,000元。主要用于支付口岸建设、农村公路、特色小镇建设、机工纪念遗址停车场建设、风貌改造工程、疫情防控建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,879,475.54元，占本年支出合计的84.37%。与上年相比减少50,404,789.99元，下降50.77%，主要原因为项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29,910,975.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.19%。主要用于人员工资、日常运转、畹町发展等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于畹町南洋华侨机工回国抗日纪念遗址（畹町桥）项目。

8.社会保障和就业（类）支出1,007,705.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等各类保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,899,801.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出5,578,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于畹町工管委畹町旅游小镇风貌改造项目支出等。主要用于畹町工管委畹町旅游小镇风貌改造项目支出等。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出8,246,999.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于畹町农村公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出49,999.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于畹町自然资源分局公用经费。

19.住房保障（类）支出685,395元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于畹町住建分局公用经费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000元，支出决算为189,732.95元，完成年初预算的55.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算141,657.95元，占总支出决算的74.66%；公务接待费支出决算48,075元，占总支出决算的25.34%，具体是国内接待费支出决算48,075元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000元，支出决算为189,732.95元，完成年初预算的55.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为141,657.95元，完成年初预算的74.56%；公务接待费支出决算为48,075元，完成年初预算的32.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资接待及公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98,232.51元，下降34.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少34,156.51元，下降19.43%；公务接待费支出决算减少64,076元，下降57.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，招商引资接待及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待及一般公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2022年机关运行经费支出1,534,887.74元，比上年减少91,291.86元，下降5.61%,下降的主要原因为疫情影响导致公务出差、办公费等相应支出减少。机关运行经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门资产总额260,846,890.31元，其中，流动资产34,350,875.73元，固定资产65,597,866.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程136,897,888.88元，无形资产259.66元，其他资产24,000,000元（文物文化资产）。与上年相比，本年资产总额减少1,540,706.33元，其中固定资产减少778,676.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,480元，其中：政府采购货物支出6,480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年政府性基金收入9,052,582元，使用政府性基金安排的支出9,052,582元，主要用于风貌改造项目、历年清欠基础设施项目、汽车城概念性总体规划及核心区建设项目等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53310200378301111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2022年决算公开表.XLS20231009101907754]