瑞丽市公安局交通警察大队2022年度部门决算

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瑞丽市公安局交通警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理;负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年，在市委市政府、上级公安机关的正确领导下，交警大队围绕党的二十大安保工作任务，全力以赴战疫情、防风险、除隐患、遏事故，坚决维护道路交通秩序平稳，服务全市疫情防控大局，以深化公安改革为动力，立足源头、城市、公路、农村“四大战场，结合疫情防控的深入开展，不断提升依法科学治理交通的能力。在源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治“五大行动”基础上深入开展交通安全隐患排查治理提升工程、城市交通出行安全水平提升工程、公路交通安全防控能力提升工程、全民交通安全文明意识提升工程、交通事故应急处置提升工程、部门协同联动整治攻坚提升工程“六大提升工程”，全面提升了道路交通安全管理和事故预防的能力水平，牢固树立“以人民为中心、生命至上、安全第一”的发展思想，为建设和谐平安瑞丽、促进经济社会发展、保障群众安居乐业提供了一个良好的道路交通环境，确保了“三个不发生”。

2、2021年11月21日至2022年10月12日，瑞丽市公安局交警大队共接处交通事故报警3219件，其中现场调解及当事人现场自行协商处理1868件，民警受理1351件。未发生一次性死亡3人以上较大事故。适用一般程序处理事故26件, 造成人员死亡15人，人员受伤16人，直接经济损失9600元，与去年同期事故数增加4 起，同比上升18.18 %，死亡人数与去年同期比减少3人，同比下降16.67 %，受伤人数与去年同期比增加5人，同比上升45.45 %，经济损失减少 2000元，同比下降17.24 %。

3、辖区内在册公路统计总里程为767.706公里，城市道路187.388公里（含姐告城区27.898、畹町城区6.052），瑞丽城区建成区面积26.5平方公里。2021年11月21日至2022年10月12日，瑞丽市机动车保有量为147,301辆；节能和新能源汽车基本情况：大型新能源汽车21辆(现在权限设置无法查询)、小型新能源汽车194辆。瑞丽驾驶人保有量为114,866人。

4、疫情发生以来，我大队迅速加强执勤点勤务，构筑起严密的交通防控网，不分昼夜开展全天候驻守执勤、层层管控；除了各离瑞卡点，在城区内增设了18个疫情封控卡点，投入警力200多人（包括志愿者）24小时值守；在离瑞卡点、姐告大桥、守边卡点实行24小时值守，投入警力145人（包括志愿者）。

瑞丽公安交警投入82人到三大片区网格化管理工作中。期间，按照上级入户登记及“大排查、大起底”工作要求，共入户排查20余次，每次对3700余户全员排查，核实登记居民8000余人。在网格责任区内组织开展核酸检测共计100余轮。帮助居家隔离群众解决困难200余次，帮助群众采购生活物资200余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：

1.瑞丽市公安局交通警察大队

参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局交通警察大队2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市公安局交通警察大队2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资产经营预算财政拨款收入和支出，公开09表《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队部门2022年度收入合计22,184,374.2元。其中：财政拨款收入22,065,939元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入118,435.2元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少5,093,555.79元，下降18.67%。其中：财政拨款收入减少4,968,756.19元，下降18.38%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少124,799.6元，下降51.31%。主要原因是:1.2022年因财政加大对全市疫情防控工作投入资金，导致大部分工作经费未能正常支付，而减少一般公共预算财政拨款;2.2022年全市疫情防控工作导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队部门2022年度支出合计22,236,629.32元。其中：基本支出14,087,411.06元，占总支出的63.35%；项目支出8,149,218.26元，占总支出的36.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,007,029.91元，下降23.96%。其中：基本支出减少9,024,656.75元，下降39.05%；项目支出增加2,017,626.84元，增长32.91%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是：1.因财政加大对全市疫情防控工作投入资金，导致大部分工作经费未能正常支付而下降；2.2022年把非税征管成本补助经费中的辅警人员工资（劳务费）及公用经费列入本年度项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,087,411.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,771,854.39元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,315,556.67元，占基本支出的9.34％。（在职人员公用经费人均33730元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,149,218.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.道路交通管理工作经费（辅警工资）3,809,681.70元；2.日常运行公用经费917,964.78元；3.车管物资成本经费852,663元；4.智能交通监控项目二期经费1,100,000元；5.办案业务专项经费855,579.34元；6.中央和省级政法纪检监察转移支付办案业务经费497,532.44元;7.中央和省级政法纪检监察转移支付装备经费115,797元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,065,939元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比6,919,707.53元，下降23.87%，主要原因为：2022年因财政加大对全市疫情防控工作投入资金，导致大部分工作经费未能正常支付，而减少一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20,367,239.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.3%。主要用于人员工资、正常运转的保障日常工作支出，办公设备购置等；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出703,730.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出482,771.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出512,198元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000元，支出决算为617,079.77元，完成年初预算的118.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算421,952.15元，占总支出决算的68.38%；公务用车运行维护费支出决算195,127.62元，占总支出决算的31.62%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000元，支出决算为617,079.77元，完成年初预算的118.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为421,952.15元，完成年初预算的111.04%；公务用车运行维护费支出决算为195,127.62元，完成年初预算185.83%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.公务用车购置税及牌照费等未包含在年初预算数里；2.2022年度“三公”经费财政预算拨款支出中的公务用车运行维护费未含16辆执法执勤用车运行维护费；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加165,438.28元，增长36.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加399,226.49元，增长1,756.72%；公务用车运行维护费支出决算减少233,788.21元，下降54.51%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.原执法执勤用车达到报废标准，更换执法执勤用车3辆；2.财政未拨款，我单位大部分执法执勤用车维护费未能支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。2023年6月30日因云V7517警、云V7518警、云V7510警三辆执法执勤用车使用年限长旧、发动机损坏、无修理价值，申请车辆报废处置，处置车辆3辆。后按车辆编制数新购置车辆3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出1,144,866.35元，比上年减少8,237,006.81元，下降87.8%,主要原因为：2022年因财政加大对全市疫情防控工作投入资金，导致大部分工作经费未能正常支付，而减少一般公共预算财政拨款支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、交通协管员人员工资等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队部门资产总额63,356,176.46元，其中，流动资产2,123,962.20元，固定资产36,952,288.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产205,504元，其他资产(公共基础设施)24,074,421.43元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,877.9元，其中固定资产增加270,115.63元，购置车辆增加171,302.15元，专用设备购置增加17,300元，通用设备增加60,897元，德宏州公安局交通警察支队调拨12个派出所执法装备增加20,616.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值250,650元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额443,397元，其中：政府采购货物支出443,397元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额443,397元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故08、09表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53310200331201111

 [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队2022年度部门决算公开]