瑞丽市工业园区管理委员会2022年度部门决算

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瑞丽市工业园区管理委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，园区管理委员会在市委、市政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为瑞丽市工业园区工作的深入推进作出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，并完成招商、融资等方面指标任务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目、雅戈尔公司等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法，成立安全生产领导小组，签订安全责任书，确保园区安全生产工作顺利推进。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市工业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工业园区管理委员会2022年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会部门2022年度收入合计256,324,688.6元。其中：财政拨款收入256,314,688.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加230,093,575.43元，增长877.18%，主要是2022年增加云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金250,000,000.00元及专项债券利息3,987,364.46元。其中：财政拨款收入增加230,103,575.43元，增长877.89%，主要是2022年增加云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金250,000,000.00元及专项债券利息3,987,364.46元；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少10,000元，下降50%。主要原因是：组织部拨款支持疫情防控资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会部门2022年度支出合计256,316,979.6元。其中：基本支出2,329,615.14元，占总支出的0.91%；项目支出253,987,364.46元，占总支出的99.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加214,722,700.5元，增长516.23%。其中：基本支出增加84,943.03元，增长3.78%；项目支出增加214,637,757.47元，增长545.46%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。基本支出增加主要原因为人员工资调整，严格控制缩减日常开支。项目支出增加主要原因为支付云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金250,000,000.00元及专项债券利息3,987,364.46元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329,615.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,159,530.73元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,084.41元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,987,364.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：兑付了云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金250,000,000.00元，云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目补助资金3,837,364.46元，福田汽车组装生产项目产品摆放场所场地建设经费150,000.00元。完善进出口加工制造基地设施配套建设，优化工业园区资源配置、提升园区进出口加工制造水平，引导国内外优势资金、技术和人才向产业园区集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展，让新引进的入园企业尽快投产，加快园区经济建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,327,324.14元，占本年支出合计的0.91%。与上年相比减少39,197,858.36元，下降94.4%，主要原因为项目支出减少，人员工资调减，严格控制缩减日常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,801,052.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于工资福利支出1,633,259.00元、商品和服务支出167，793.41元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出187,473.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于工资福利支出187，473.6元。 

9.卫生健康（类）支出197,684.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于工资福利支出108284.13元，聘用社会网格化管理专职社工工资支出89,400元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出141,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳住房公积金141,114.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为工业园区管理委员会认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化的主要原因是园区没有配备公车，无公车运行费，无公务接待，严格控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出167,793.41元，比上年增加76,573.74元，增长83.94%,主要原因为2022年度支付聘用社会网格化管理专职社工工资支出，园区严格控制日常开支，节约经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出167,793.41元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市工业园区管理委员会部门资产总额145,925,088.93元，其中，流动资产145,804,343.96元，固定资产105,181.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,563.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,279.23元，其中固定资产减少21,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值21，100.00元，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200343601111

 [附件: 工业园区：2022年部门决算公开表20231007123812474]