瑞丽市乡村振兴局2022年度部门决算

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瑞丽市乡村振兴局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年11月，根据《瑞丽市机构编制委员会关于将瑞丽市人民政府办公室扶贫开发办公室调整为市政府工作部门的通知》（瑞机编〔2016〕46号）精神，设立瑞丽市人民政府扶贫开发办公室，为瑞丽市人民政府工作部门。2021年6月根据瑞丽市委编办下发的涉密件（瑞机编〔2021〕24号）更名为瑞丽市乡村振兴局。基本职能为：一是贯彻执行国家、省、州、市各级党委政府关于乡村振兴工作的方针、政策，研究拟订全市乡村振兴中长期规划和年度计划；负责对乡村振兴重点工作进行调查研究并提出建议。二是负责做好脱贫人口脱贫巩固以及“三类对象”的识别、帮扶、退出等动态监测管理工作；三是精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；会同有关部门指导、检查财政衔接推进乡村振兴补助资金使用；配合审计、监察部门对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行审计监督检查；组织乡村振兴项目绩效考核评价。四是组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作。五是承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、持续重视疫情后的防止返贫监测和帮扶工作。关注疫情对群众返贫的影响，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户继续用好产业帮扶、就业帮扶、因病救助、因学救助、因灾救助、兜底保障等政策措施，做到早发现、早干预、早帮扶，全力将疫情对农村困难群众生产生活的影响降到最低。

2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。用好防止返贫动态监测帮扶机制，做到精准帮扶，精准退出。巩固脱贫人口“三保障”和饮水安全。扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持，加强社区管理，促进社会融入。加大产业就业支持力度，进一步推进发展乡村特色产业，促进脱贫人口稳定就业。

3、推进乡村振兴重点工作。健全乡村振兴工作推进机制，管好用好驻村第一书记和工作队。组织乡村振兴培训。推进“万企兴万村”，着力推进乡村建设，提升改厕质量，强化污水治理和垃圾处置。抓好重点区域社区治理，开展乡村治理示范创建。加快项目推进和资金使用进度。

4、推进扶贫项目资产后续管理工作。市乡村三级联动统筹推进、严格按照扶贫资产管理办法规定的程序和时间节点全面梳理排查各级财政扶贫资金资产，摸清资产底数，建立扶贫资产清单，明确资产权属，按市、乡、村、户四级分类，分项落实管理主体，做好移交管理，管好用好扶贫资产，实现保值增值。

5、研究谋划明年重点工作。本着量力而行、分层分类、先易后难、先示范后推广的原则，谋划和组织实施一批项目工程，提升乡村建设水平。研究开展乡村建设示范创建，推广乡村建设的经验做法，发挥引领作用。改进完善金融支持服务乡村振兴体制机制，引导银行和保险业完善乡村金融综合服务功能，深度参与乡村建设和乡村治理，拓展乡村振兴小额信贷范围，支持农村人口发展生产增收致富。

6、加快推进乡村振兴“十百千”示范工程和示范园建设。着力打造全市示范样板，将示范工程作为落实乡村振兴战略的重要抓手，先行先试推进乡村振兴示范村建设，通过示范引领，以点带面推进乡村全面振兴，全面提升乡村振兴建设水平，以干事创业的“精气神”和务实的工作作风，加快乡村振兴战略实施，推动乡村振兴不断取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、易地扶贫和项目管理股、社会扶贫股和财务统计股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市乡村振兴局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市乡村振兴局部门2022年度收入合计12,145,594.79元。其中：财政拨款收入12,135,594.79元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加2,174,619.05元，增长21.81%。其中：财政拨款收入增加2,235,619.05元，增长22.58%；上级补助收入0元，与上年持平无变化；事业收入0元，与上年持平无变化；经营收入0元，与上年持平无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平无变化；其他收入减少61,000.00元，下降85.92%。主要原因是2022年增加了瑞丽市2022年省级乡村振兴衔接资金项目前期费资金5,166,146.24元；2022年度雨露计划助学项目专项资金499000元；防致贫返贫风险补助资金760,200.00元；减少了2021年易地扶贫搬迁安置点挡土墙恢复重建项目资金3,764,567.92元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市乡村振兴局部门2022年度支出合计12,151,314.51元。其中：基本支出1,730,527.97元，占总支出的14.24%；项目支出10,420,786.54元，占总支出的85.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,162,097.19元，增长21.64%。其中：基本支出增加106,658.20元，增长6.57%；项目支出增加2,055,438.99元，增长24.57%；上缴上级支出0元，与上年持平无变化；经营支出0元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平无变化。主要原因分析因今年增加防致贫返贫风险金760,200.00元和乡村振兴项目前期费5,166,146.24元和雨露计划499,000.00元，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,730,527.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,564,128.64元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,399.33元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,420,786.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010302款——一般行政管理事务——支付办公费用8,413.17元；

2、2100410款——突发公共卫生事件应急处理——支付2021年11-12月联防所所长伙食费2,740.00元；

3、2130501款——行政运行——支付疫情防控工作表彰个人奖励金1,500.00元和疫情防控工作经费8,688.10元；

4、2130507款——贷款奖补和贴息——支付小额信贷贴息资金2,797,700.65元；

5、2130599款——其他扶贫支出——支付东西协作学生补助市级扶贫专项资金135,390.00元；

6、2130599款——其他扶贫支出——支付瑞丽市2022年省级乡村振兴衔接资金项目前期费资金5,166,146.24元；

7、2130599款——其他扶贫支出——支付2022年度雨露计划助学项目专项资金499,000.00元；

8、2130599款——其他扶贫支出——支付乡村振兴及现代化边境小康村建设工作经费46,035.50元；

9、2130599款——其他扶贫支出——支付防致贫返贫风险补助资金760,200.00元；

10、2130599款——其他扶贫支出——支付瑞丽市脱贫攻坚档案整理专项资金250,500.00元；

11、2130599款——其他扶贫支出——支付瑞丽市易地扶贫搬迁安置点消防设施前期费专项资金30,000.00元；

12、2130599款——其他扶贫支出——支付春节期间29户“三类人员”慰问补助资金13,700.00元；

13、2130599款——其他扶贫支出——支付瑞丽市易地扶贫搬迁安置点消防设施建设专项资金522,000.00元；

14、2130599款——其他扶贫支出——支付巩固拓展脱贫攻坚指挥部工作经费178,772.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,135,594.79元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加2,197,226.04元，增长22.11%，主要原因分析因今年增加防致贫返贫风险金760,200.00元和乡村振兴项目前期费5,166,146.24元和雨露计划499,000.00元，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,413.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于办公用品2,000.00元、设备维修费用2,000.00元、其他商品和服务支出4,413.17元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出160,038.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出154,458.05元、其他社会福利保障支出980.28元、行政单位离退休费4,600.00元。

9.卫生健康（类）支出126,821.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于突发公共卫生事件应急处理2,740.00元；在职人员医疗保险费支出69,043.37元；在职和退休公务员医疗补助50,968.56元；其他社会福利支出－生育保险支出4,069.35元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,732,651.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于工资福利支出1,176,939.00元；商品和服务支出868,576.09元用于办公费、培训费、邮电费、水电费、公务接待费、培训费、车辆运行费、其他交通费用等支出，用于项目前期费5,479,646.24元；对个人和家庭的补助4,207,490.65元用于小额信贷贴息、雨露计划和防致贫返贫风险金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出107,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因调研和考察数量减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平无变化；公务接待费支出决算与上年持平无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平无变化，主要原因是2021年和2022年都在疫情期间，调研和考察数量减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出159,367.71元，比上年减少4,059.64元，下降2.48%，主要原因分析是工会经费减少。部门机关运行经费主要用于离退休公用经费4,600.00元、办公费15,186.00元、其他交通费92,100.00元、工会经费34,270.97元、其他商品和服务支出13,210.74元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市乡村振兴局部门资产总额8,464,895.86元，其中：流动资产7,808,961.86元，固定资产655,943.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少546,592.48元，其中固定资产减少113,083.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,800.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,800.00元。授予中小企业合同金额4,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市乡村振兴局2022年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310200533301111

 [附件: 瑞丽市乡村振兴局2022年部门决算公开表20240109060306003]