瑞丽市卫生健康局2022年度部门决算

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瑞丽市卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1.笃力行业党建，不断增强卫生健康治理能力。不断强化党在卫生健康事业中的核心领导作用，将党风廉政建设与效能革命结合起来，为开创卫生健康事业高质量发展新局面提供坚强保障。一是从严抓好党风廉政建设，上半年组织召开卫生健康工作暨党风廉政建设会议，安排部署2022年党建和党风廉政建设工作，与16家基层医疗卫生单位签订了党风廉政建设责任书，细化党风廉政建设工作目标责任，从严抓好落实党风廉政建设工作；二是持续深化作风建设“三年行动”，扎实开展“效能革命”，以“小”见严纠“四风”专项行动，印发《瑞丽市卫健系统开展“效能革命”实施方案》、《“清廉机关”建设活动方案》、《“清廉医院”建设活动方案》，及时召开工作安排部署会，压实机关党建、公立医院党建和党风廉政建设主体责任，不断强化医德医风和行业作风建设，推动全市卫生健康工作一抓到底、落地见效；三是充分发挥会商机制作用，推动“两个责任”同向发力。与市纪委监委派驻市卫健局纪检组召开会商会议，聚焦效能革命、作风建设、重点工作等履行职责过程中遇到的大事、要事、难事、急事进行会商，扎实推进派驻机构和驻在单位两种力量贯通融合，力促工作效率大幅提升；四是牢记初心使命，开展庆中国共产党成立101周年系列活动，慰问一线表现突出党员及困难党员22名，重温入党誓词、拍摄“寄语七一·我想对党说”视频，到挂钩村开展野生菌中毒知识、中医保健知识宣讲等，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2.着力精准施策，慎始如终抓好新冠感染疫情防控工作。坚定“外防输入、内防反弹、严防输出”总策略、“动态清零”总方针不动摇，科学精准落实常态化疫情防控要求。一是主动履行主责主业，在国家、省、州指导和各地支援下，统筹调度全市医疗资源、优化运行机制、制定果断高效措施，全力做好核酸检测、流调溯源、隔离转运、医疗救治、疫苗接种等核心工作，有效处置“2·16”、“8·26”突发重大疫情。截至2022年10月14日24时，瑞丽市累计报告阳性感染者688例，其中本土确诊病例668例，境外输入确诊病例20例，在治226人，无重症及死亡病例发生；二是应急处置能力、重大传染病防控及救治能力持续提升。公立机构核酸检测能力大幅提升至37000多管，成为全省第一个具备基因测序能力的县级市。云南第一个应急移动医院在瑞丽投入使用，瑞丽市医疗救治床位达到1300多张，新冠感染医疗救治能力和水平大力提升，承担全州医疗救治任务；三是疫情常态化防控措施落实精准有效，抓实院感防控、职业暴露防范工作，全面落实“首诊负责制”，发挥“哨点”作用，年内未发生医疗机构漏诊误诊及医务人员感染造成疫情传播。同时，确保疫情期间全市人民正常医疗服务需求，未发生尿毒症、孕产妇等特殊病人因疫情死亡；四是严守接种工作规范，强化医疗保障，优化接种便民服务流程，保质保量完成疫苗接种任务，全市累计接种完成3岁以上符合条件336500人817055剂次，接种率104.67%，完成全程接种336315人。重点开展老年人新冠疫苗接种专项行动，扎实推进老年人新冠疫苗“应接尽接”，全市60-69岁老年人新冠疫苗接种工作任务已提前完成，截至2022年10月14日70～79岁累计接种第一剂5456人，接种率91.15%，80岁以上接种第一剂2000人，接种率80.94%，老年人参加接种的积极性主动性明显提高，老年人及其家属的接种顾虑得到消除。

3.合理健康保障，统筹抓好健康瑞丽建设。一是扎实开展卫生应急和重大疾病防控工作。公共卫生服务管理体系有效运作，全市传染病疫情保持平稳，总体可控。截至2022年9月30日报告法定传染病16种，发病1577例，死亡27例，无甲类传染病报告。报告乙类传染病12种564例，发病率267.98/十万；报告丙类传染病4种1013例，无死亡病例，发病率为481.32/十万。调查处置突发公共卫生事件3起（2起传染病疫情、1起疑似有害气体中毒事件）；二是持续巩固和推进全市艾滋病防治工作。深化艾滋病防治宣传教育，利用“6·14”世界献血者日、“6·26”国际禁毒日等活动，以线上为主，小型线下为辅的宣传方式，现场宣传3场次，受教育群众4600人次，发宣传资料9000余份；实施推套防艾工程，各类场所及医疗机构累计发放免费安全套6.8万只；加强重点人群干预，2022年1-9月完成监测检测79368人份，报告艾滋病病毒感染者和病人56人，新阳检出率为0.07%。稳步开展美沙酮维持治疗工作，累计接受吸毒人员入组美沙酮维持治疗2403人，在治人数为218人，日均服药人数为190人，人均平均剂量为49ml；落实“四免一关怀”政策，免费抗病毒治疗1632人（儿童7人）；做好孕妇孕早期三病检测，2022年1-9月孕妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率为79.66%，配偶检测率为86.42%，艾滋病母婴传播率为0%；不断提升艾滋病跨境防控水平，外籍人员参加抗病毒治疗在治179人，美沙酮维持治疗在治14人；截至目前瑞丽市艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达89.33%、91.60%、96.70%。三是妇幼健康服务持续提供。2022年1-9月，全市活产数679人，产妇数670人。其中：早孕建册539人，早孕建册率80.45%；孕产妇系统管理538人，系统管理率79.23%；产妇孕产期贫血231人，贫血患病率34.68%；孕产妇死亡率为0；5岁以下儿童死亡5人、婴儿死亡4人，死亡率7.36‰、婴儿死亡率5.89‰，均低于省下达指标。孕前优生健康检查完成263对、产前筛查539人（产前筛查率80.45%，指标要求≧70%）、新生儿疾病筛查人数为1144人（筛查率为90.79%）、新生儿听力筛查人数为1114人（筛查率为90.79%）、0-6岁儿童眼保健和视力检查 6308人（检查率 68.23%）、全市叶酸发放服用616人（完成率70.24%）、“两癌”筛查3244人（完成率64.67%），出生人口素质和儿童健康水平不断提高。同时，持续推进农村妇女常见病和两癌筛查，提高广大农村妇女健康水平；四是加强食品安全风险监测。制定下发《瑞丽市贯彻落实2022年国家食品安全风险监测计划实施方案》及2期食品安全风险提示。截至2022年9月30日，完成食源性疾病上报16例，处置上报的食源性疾病事件3起，确定为食源性疾病暴发事件网络上报2起，食品危险因素暴露16人，发病1人，住院治疗10人，无重症、死亡病例。13家哨点医院上报食源性疾病病例审核共上报食源性疾病病例信息30条，审核通过20条；五是持续推进职业病危害专项治理。充分利用“职业病防治周”宣传活动，开展企业职业健康教育，500余人接受培训教育，劳动者自我防护意识和依法维权意识不断提高；不断加强重点行业职业健康监督管理，督促用人单位和劳动者认真履行防治责任，监督检查用人单位5家（冶金1家、建材3家、焚烧发电1家）排查纳入职业病严重建设项目3个，均已开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇设计；做好职业健康体检，职业病防治保障水平不断提高，2022年1-9月开展岗前职业健康体检303人，并完成网络上报，未发现疑似职业病病人及职业禁忌证；六是做好“一老一小”健康服务。认真落实老年优待政策及老年健康与医养结合服务基本公共卫生服务项目，办理老年优待证102份，开展老年友善医疗机构创建工作，大力推广老年人意外伤害保险工作，完成率为76.67%，老年健康服务体系不断完善；深入推进医养结合工作，实现养老机构和医疗卫生机构100%签约合作；成功创建1个全国示范性老年友好型社区（即勐卯街道兴安社区），积极策划创建打造医养结合优质服务单位1家（瑞丽景成医院），目前已通过州级验收，待省级验收；开展打击整治养老诈骗专项行动，制定《瑞丽市卫生健康系统打击整治养老诈骗专项行动工作方案》，将打击整治养老诈骗与规范医疗机构服务秩序结合，坚持健康教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，切实维护老年人合法权益。2022年共排查医养结合机构1个、养老机构1个、乡镇卫生院2个、村卫生室5个、个体诊所37个，出动执法人员122人次，发现处置卫生健康领域涉老健康医疗等涉养老诈骗问题1件；按照《瑞丽市人民政府办公室关于印发<促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案>的通知》要求，推动普惠托育服务体系发展，支持婴幼儿照护服务机构建设，降低生育、养育、教育成本；七是计划生育服务持续提供。在国家要求的“三项制度”审核录入的规定时限内完成当年奖励扶助对象上报录入工作，符合计划生育奖励扶助的对象有768人（新增93人），符合计划生育特别扶助的对象有249人（新增24人），符合享受一次性抚慰金的失独家庭有7户，符合享受一次性奖励金39户，均已完成公示，按照“一卡通”实施方案要求开展经费兑付；做好2022年全市计生系列保险及老年人意外伤害保险工作，投保金额585,210.00元，完成比例100.89%，州级下达任务已完成；八是深入开展爱国卫生运动。进一步深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，巩固、提升卫生城市创建成果，全力推进省级卫生乡（镇）、卫生村创建，把爱国卫生运动作为疫情防控的重要内容，完善工作机制，压紧压实“四方责任”，在全市范围内组织开展“建设健康家园，共享健康佳节”、“第34个爱国卫生月”、春季灭鼠、登革热等“蚊媒传染病”防控为主的爱国卫生环境综合整治主题活动，累计发放健康宣传材料44.76万份、开展健康讲座64场次、清除卫生死角8000余处，投放鼠药7831.19kg、灭蚊105550㎡，清除四害孳生地7000余处，城乡环境卫生面貌不断改善，虫媒传染病、肠道传染病等得到有效预防和控制，群众文明健康素质逐步提高。

4.倾力难题破解，持续深化医药卫生体制改革。根据德宏州推广三明医改经验深化三医联动改革实施方案（德医改发〔2022〕1号）要求，积极推广三明市医改经验和深化三医联动。一是持续推进公立医院高质量发展，不断巩固胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治“五大中心”建设成果及临床重点专科建设，做好二级医院复审及三级医院创建和申报工作，切实提高公立医院综合能力；二是全面推进紧密型县域医共体建设，由瑞丽市人民医院牵头，全市公立医疗卫生机构和7家民营医院为成员，组建了瑞丽市总医院，并于2022年6月21日组织召开第一届理事会第一次会议，选举产生第一届理事会常务理事会，审议通过了《瑞丽市总医院章程（第一版）》、《瑞丽市总医院理事会议事规则（第一版）》、《瑞丽市总医院理事会下设机构设置方案（第一版）》等，推动医疗资源整合共享，推进优质资源下沉基层，不断提升基层医疗卫生服务能力，构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序，切实解决“看病难、看病贵”等问题；三是持续推进医联体建设，与昆明医科大学第二附属医院建立医联体对口帮扶联系，实施管理、业务、人才培养等多方位帮扶和联建，市人民医院建立丁明霞博士工作站、楚天舒专家基层科研工作站，心内介入、泌尿外科等多项技术空白得以填补。

5.聚力补短强弱，加快推进医疗卫生资源提质扩容。一是加强项目管理，督促落实好“两个责任”，切实加快项目建设进度。扎实推进瑞丽市传染病医院建设项目、瑞丽市妇幼保健院建设项目、瑞丽市国门医院建设项目、瑞丽市人民医院建设项目，截至2022年10月14日实际完成投资247,820,000.00元。同时，统筹做好瑞丽市疾控中心提升改造项目、瑞丽市人民医院发热门诊建设项目前期工作，两个项目分别预计2022年10月下旬、2023年5月底可开工建设；二是加强薄弱专科建设，瑞丽市人民医院按照《国家卫生健康委办公厅关于印发老年医学科建设与管理指南（试行）的通知》要求，于2022年4月21日开设老年医学科，同时设置老年医学科门诊、综合评估室等，能满足本地区及周边群众的老年患者需求；三是加强基层医疗卫生机构服务能力建设。持续做好2022年“优质服务基层行”活动暨等级评审有关工作，确定将申报勐卯社区卫生服务中心、勐秀乡卫生院、户育乡卫生院、姐相乡卫生院创建国家基本标准；积极推进慢病管理中心及心脑血管救治站建设工作，6家乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心基层慢病管理中心已通过验收，2家乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心的基层心脑血管救治站已通过验收，目前正全面推进勐秀乡卫生院实施基层心脑血管救治站建设，预计年底完成验收；根据《云南省建设现代化边境小康村规划（2021-2025年）》〔云发（2020）20号〕要求，做好抵边村10个卫生室建设，重点配置村医及基础医疗器材药品等，项目总投资770,200.00元，全部建设完成并验收通过。

6.鼎力传承创新，加快提升中医药服务能力和水平。瑞丽市中医傣医医院疫情期间作为定点治疗医院使用，疫情后及时转变职能，逐步恢复主责主业，顺利通过2022年县级中医医院综合服务能力提升达标验收，并积极开展二级中医医院评审申报准备工作。另外，瑞丽市中医傣医医院争取到推拿科、肺病科两个特色专科项目申报，并于2022年6月21-23日参加了云南省医疗服务质量评估中心组织开展的中医特色优势专科申报项目答辩评审。2022年8月17日云南省名中医温伟波、叶勇专家基层工作站落户瑞丽市中傣医院，工作站的建立将有力提升该院中医药医疗服务能力，极大推动基层中医药人才培养，更好地满足瑞丽人民群众多样化的就医需求。

7.坚持动态管理，推动健康扶贫同乡村振兴有效衔接。一是加强因病返贫致贫动态监测预警，做实因病返贫致贫人群的精准帮扶，及时保障待遇，农村低收入人口及稳定脱贫户在县域内定点医疗机构就诊实行先诊疗后付费、一站式结算，三重制度保障待遇，切实减轻了患者个人医疗费用负担，有效防止因病致贫、因病返贫的发生。2022年1-9月，全市脱贫稳定户及农村低收入人口共享受住院医疗待遇2384人次，总费用15,212,600.00元，三重制度保障12,567,700.00元，报销比例稳定在80%以上；二是持续深化家庭医生签约服务，2022年瑞丽市共签约18469人。

8.扎实推进其他各项工作。一是加大医疗卫生、公共卫生领域监督抽检工作，截至2022年10月14日，对全市管理对象开展监督检查550户次，查处违法案件3件，罚款63,000.00元；二是有序推进“放管服”改革、优化营商环境、行政审批制度改革工作，依法开展行政审批，2022年截至10月14日受理办结卫生行政许可申请350件（公共场所141件、医疗机构46件、放射诊疗4件、医师执业55件、护士执业97件、生活饮用水5件、母婴保健技术服务2件）；三是做好新冠感染疫情防控医疗机构、集中隔离医学观察场所、公共场所、学校等监督检查工作，截至2022年10月14日累计监督检查361户次。同时，对辖区内美容、美甲等行业复工复产进行现场评估；四是坚持“管行业必须管安全”，严格落实安全生产主体责任，抓好抓实平安建设安全生产工作。积极在卫生健康系统内开展自建房安全专项整治、安全生产大检查专项行动等，抽调专业人员20余人集中检查消防安全、院感防控、危化品、医用氧气设施、微生物实验室、在建医疗项目等领域安全生产情况，集中查大隐患、排大风险，扫除、清理各类安全隐患问题，确保不留死角、不留盲区。同时，统筹开展好矛盾纠纷、信访维稳、宗教渗透、反恐、特殊人群管理（重精患者、艾滋病病人）等方面的风险隐患排查整治工作，2022年卫生健康系统未发生重大安全生产和重大医疗责任事故；五是统筹做好对外交流、保密、宣传、禁毒等各项工作。及时在“健康瑞丽”对外发布卫生健康工作信息、政策措施、健康科普知识等，充分利用微信群、例会集中学习等方式，加强干部职工法律法规宣传教育，提升法律意识，落实保密责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局共设置11个内设机构，包括：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。所属单位17个，分别是：

1.瑞丽市卫生健康局本级（含防艾局）；

2.瑞丽市疾病预防控制中心；

3.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心；

4.瑞丽市人民医院；

5.瑞丽市中医傣医医院；

6.瑞丽市畹町人民医院；

7.瑞丽市卫生监督大队；

8.瑞丽市弄岛镇中心卫生院；

9.瑞丽市姐相卫生院；

10.瑞丽市勐卯镇卫生院；

11.瑞丽市户育乡卫生院；

12.瑞丽市勐秀乡卫生院；

13.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心；

14.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心；

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院；

16.瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心；

17.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.瑞丽市卫生健康局本级（含防艾局）；

2.瑞丽市疾病预防控制中心；

3.瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心；

4.瑞丽市人民医院；

5.瑞丽市中医傣医医院；

6.瑞丽市畹町人民医院；

7.瑞丽市卫生监督大队；

8.瑞丽市弄岛镇中心卫生院；

9.瑞丽市姐相卫生院；

10.瑞丽市勐卯镇卫生院；

11.瑞丽市户育乡卫生院；

12.瑞丽市勐秀乡卫生院；

13.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心；

14.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心；

15.瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院；

16.瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心；

17.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局2022年末实有人员编制787人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制766人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员795人（含参公管理事业人员15人）。

瑞丽市卫生健康局2022年度尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员423人（离休0人，退休423人）。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆73辆，其中：公务用车11辆、医疗废物转运车14辆、救护车36辆、轿车6辆、其他车辆6辆（车载CT2辆、集装箱运输车1辆、医疗巡诊专用车1辆、旅行面包车1辆、皮卡车1辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：瑞丽市卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2022年度收入合计593,541,912.57元，其中：财政拨款收入405,714,483.91元，占总收入的68.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入181,335,261.93元（含教育收费0元），占总收入的30.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,492,166.73元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少293,295,698.16元，下降33.07%。其中：财政拨款收入减少259,160,710.90元，下降38.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少27,976,436.45元，下降13.37%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6,158,550.81元，下降48.68%。主要原因是本年度财政补助收入中新冠感染疫情防控项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2022年度支出合计683,504,556.69元，其中：基本支出320,144,868.37元，占总支出的46.84%；项目支出363,359,688.32元，占总支出的53.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少149,566,454.89元，下降17.95%。其中：基本支出增加19,670,212.84元，增长6.55%；项目支出减少169,236,667.73元，下降31.78%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度新冠感染疫情防控资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

瑞丽市卫生健康局2022年度用于保障瑞丽市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320,144,868.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182,085,787.38元，占基本支出的56.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,059,080.99元，占基本支出的43.12％。

（二）项目支出情况

瑞丽市卫生健康局2022年度用于保障瑞丽市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363,359,688.32元。其中：基本建设类项目支出72,122,208.36元。项目支出具体开支及开展工作情况：一般公共服务支出100,000.00元，主要用于瑞丽市疾控中心改造提升项目州级前期工作经费；社会保障和就业支出268,382.00元，主要用于退休职工故后一次性抚恤金和丧葬费、市人民医院支付楚天舒专家工作站专家到我院做手术的劳务费；卫生健康管理事务支出319,342.93元，主要用于援瑞民兵医疗保障范围外个人自付部分、疫情防控工作表彰奖励金；公立医院支出11,186,461.24元，主要用于公立医院综合改革补助、医疗服务能力与保障能力提升、中医傣医医院建设项目补助、120运行经费、妇幼保健院迁建项目；基层医疗卫生机构支出2,758,270.70元,主要用于健康扶贫村卫生室建设项目支出、健康扶贫拴心留人补助、基本药物制度补助等；公共卫生支出271,518,452.96元,主要用于开展新冠感染疫情防控工作、核酸检测能力和医疗救治能力项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控、艾滋病防治、爱国卫生、市疾控中心疫苗款、市疾控中心整体搬迁建设业务用房工程项目及实验室项目等公共卫生项目；计划生育事务支出3,028,840.00元，主要用于发放计生家庭奖励扶助、特别扶助、少生快富等；其他卫生健康支出14,900.00元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、优秀医疗卫生人员奖励经费；城乡社区支出5,666,668.43元，主要用于瑞丽市中医傣医医院建设项目补助金、瑞丽市人民医院2021年建设项目国债的债券利息；国债的债券利息其他支出68,404,950.06元，主要用于瑞丽市人民医院建设项目、瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设项目；抗疫特别国债安排的支出93,420.00元，主要用于市妇幼保健院迁建项目。通过以上项目的实施，建立了新冠感染疫情防控常态化机制，完善了县乡村医疗机构基础设施建设，有效改善群众就医环境，提高了公共卫生服务水平，强化了传染病防控能力，进一步加快医共体发展进程，有效推进医疗卫生事业稳步发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出378,087,213.17元，占本年支出合计的55.32%。与上年相比减少157,435,829.83元，下降29.40%，主要原因是2022年财政拨款支出新冠感染疫情防控资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于瑞丽市疾控中心改造提升项目州级前期工作经费、瑞丽市人民医院奖励金；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出22,238,729.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出351,541,592.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于卫生健康系统在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险支出；临聘人员、遗属补助、抚恤金、健康扶贫拴心留人政策补助、计生三项制度奖励金等人员经费支出；保障行政单位、各医疗卫生机构正常运转的日常支出、专项业务工作开展支出、新冠疫情防控工作支出、公立医院改革资金支出、信息网络及软件购置更新、设备购置、基建项目完成进度等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出4,194,891.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,400.00元，支出决算为440,041.26元，完成年初预算的121.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算435,985.26元，占总支出决算的99.08%；公务接待费支出决算4,056.00元，占总支出决算的0.92%，具体是国内接待费支出决算4,056.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,400.00元，支出决算为440,041.26元，完成年初预算的121.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为435,985.26元，完成年初预算的240.08%；公务接待费支出决算为4,056.00元，完成年初预算的2.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算并未包含新冠疫情防控支出，又因新冠疫情防控工作产生公务用车购置及运行维护费。

瑞丽市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少317,934.05元，下降41.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少513,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加215,660.95元，增长97.88%；公务接待费支出决算减少19,795.00元，下降82.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度卫健系统所有单位均未发生购置车辆、受疫情影响，公务接待批次及公务接待人数较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于卫生健康系统各单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局2022年机关运行经费支出2,656,936.30元，比上年减少3,744,196.05元，下降58.49%,主要原因是2022年下半年村医工资、2022年基本药物制度补助资金、基本公卫资金不再由市卫生健康局拨付给基层医疗卫生机构，改由市财政局直接拨付给各基层医疗卫生机构。瑞丽市卫生健康局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市卫生健康局资产总额1,241,616,979.83元，其中，流动资产625,480,659.26元，固定资产449,683,054.42元，对外投资及有价证券657,344.21元，在建工程158,841,667.05元，无形资产6,954,254.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95,514,604.66元，其中固定资产增加20,910,205.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产156项，账面原值1,253,704.40元，实现资产处置收入33,780.00元；出租房屋301.16平方米，账面原值130,000.00元，实现资产使用收入160,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

瑞丽市卫生健康局2022年度政府采购支出总额16,282,827.56元，其中：政府采购货物支出16,282,827.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,282,827.56元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市卫生健康局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436601111

 [附件: 瑞丽市卫生健康局（汇总）：2022年部门决算公开报表.XLS20231013031634883]