瑞丽市人民政府外事办公室2022年度部门决算

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瑞丽市人民政府外事办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民政府外事办公室（以下简称市外办）是瑞丽市人民政府组成部门，归口管理指导全市外事工作，同时履行市委外事工作领导小组办公室职能。下设3个股室（综合股、边境股、国际合作股）。瑞丽市人民政府外事办公室主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规以及省、州对瑞丽市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务。

3.根据授权归口管理和协调全市有关涉外事宜。

4.负责管理中华人民共和国中缅边境瑞丽段的界务。

5.根据授权负责有关国家的社会党团的联络工作。

6.负责瑞丽市人民对外友好协会的工作，积极开展民间对外友好交往。

7.根据授权负责来访的外国记者、有关国家在瑞丽市常驻专家、学者的管理。

8.调查研究邻国政治经济，了解国际重大经济信息和对外法律法规，为瑞丽市经济社会建设和改革开放服务。

9.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市外事办始终坚持以习近平外交思想为指引，以“效能革命”为抓手，紧紧围绕国家外交大局和市委、市政府中心工作，切实发挥外事部门参谋、管理、协调、服务的职能作用，做到“战疫情、保稳定、促发展”，推动全市对外工作不断取得新成效。

1.加强外事工作统筹协调。健全重要外事信息报告和通报机制。积极协助召开了市委外事工作委员会全体会议，安排部署我市年度涉外工作。日常加强对全市涉外事务的综合协调和归口管理，统筹安排全市重要外事活动、外国驻华外交人员赴瑞参观访问、外国记者管理等工作，切实把党管外事贯穿于对外工作全过程、各方面。

2.做好与缅友好往来合作。在中缅友好建交72周年到来之际，市外事办积极做好缅甸驻昆总领馆吴多达昂总领事一行赴瑞考察。积极配合省友协于6月29日成功举办“民相亲·心相通”之中缅边民“云联欢”活动；以瑞丽市人民对外友好协会的名义，向缅甸木姐市捐赠的中缅边民“云联欢”活动物资快速、顺畅通关。积极促成中国瑞丽市人民对外友好协会和缅甸缅中友好协会（木姐分会）建立友好协会，并签订友好协议。受我驻缅曼德勒总领馆委托，党中央广播电视总台缅甸语部策划推出“一封家书” 系列视频，我办积极协助完成了赴瑞采访拍摄在中缅边境缅甸民众的生产生活情况，为下一步在缅媒体宣介中缅边境经济社会交流新气象，增进缅受众对中国经济稳定向好、两国人民友好密切交往提供了详实的事例。

3.不断加强横向联动纵向沟通，“联防联控”更加紧密。发挥外事渠道，依托会晤会谈，加强与缅沟通联络，及时互通有无，促成瑞丽市与缅木姐地区官方、缅商务部开展“云上会晤”，促进瑞丽市与木姐地方政府在疫情防控、边境管控、口岸管理等方面的协作。密切关注缅媒体对我市疫情防控相关报道，做好舆论引导，强化正面宣传，及时与缅交涉，加强舆情管控。加大对缅援助力度，提升缅方防控能力。加大对缅资金、物资、技术等方面援助，积极践行中缅命运共同体理念。加强双方防疫合作，推进防控关口前移。做好翻译人员调度，保障涉外疫情工作开展。做好口岸疫情防控工作，确保口岸贸易通关畅通。

4.加强边境管理。发挥党政军警民合力强边固防作用，整合外事界务员队伍力量，联合边境管理部门加大边界巡查力度，掌握边境动态，加强与缅临边村寨沟通，搜集涉外工作动态365期，形成群防群治的良好局面。加强与缅协商，协调处理口岸管理、疫情防控、边境管控等涉外事务317件次。加强边民宣传教育，坚决打击边民走私护私、组织运送他人偷越国（边）境、私开通道、渡口等跨境违法犯罪行为，深入打击跨境违法犯罪，维护边境地区和谐稳定。做好疫情期间跨境违法犯罪人员遣返接收工作。全面压实跨境大气污染联防联治责任，及时稳妥处置跨境大气污染事件，有效维护了中缅边境地区大气环境。

5.深入推进辖区网格化管理。合理统筹网格队伍力量，做好网格管理、巡查、值守工作，实现网格人员全面动态监管，耕好网格“责任田”。及时化解矛盾隐患，确保网格辖区安全可控，防止疫情输入。集中力量全力做好全员核酸检测，实现了外事办网格责任区域无一感染病例发生。聚焦社情民意，采取入户走访、开展“院坝恳谈”等方式，听民意、促民和、解民难、聚民心，为民办实事，做好事，落实“战疫情、保民生”各项措施。借助技术手段，用好用活网格“信息网”。用好“两端一平台”，实现“人房关联”，“两码合一”，做到“人数查清”、“人头查清”、“位置查清”。做好网格辖区人员动态管理，借助“德宏抗疫情”和“微美瑞丽”系统技术手段，及时更新人员数据，确保日常监管不漏一户、不漏一人。

6.坚持不懈地抓好单位其他工作。结合本单位实际认真组织开展乡村振兴、平安建设、意识形态、河（湖）长制、依法治市、普法、保密、反恐、扫黑除恶、登革热、“三创”、妇儿、老干部、涉外房产翻译件审核等工作。通过扎实开展各项工作，组织建设、作风建设、能力建设和大局意识、进取意识得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、边境股、国际合作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市人民政府外事办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年没有政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出局决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室部门2022年度收入合计2,517,250.33元。其中：财政拨款收入2,517,250.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加62,074.75元，增长2.53%。其中：财政拨款收入增加122,074.75元，增长5.1%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少60,000元，下降100%。主要原因是：上级减少巡查拨款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室部门2022年度支出合计2,552,267.66元。其中：基本支出2,009,910.82元，占总支出的78.75%；项目支出542,356.84元，占总支出的21.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少230,659.34元，下降8.29%。其中：基本支出减少26,899.08元，下降1.32%；项目支出减少203,760.26元，下降27.31%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化；主要原因是2022年项目资金省对下援助缅防疫物资及采购项目经费20万元、对缅捐赠物资经费1万元、外事办对外捐赠药品物资经费1万元、现丽市外事办捐赠登革热药品物资经费1.1万元、瑞丽试验区工管委驻缅甸商务代表解决外事工作经费4万元相应支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,009,910.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,860,397.46元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,513.36元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542,356.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况: 一是用于专项业务工作的经费99,570.71元，占项目支出18.36%；二是用于市委组织部党费支援疫情防控经费32,608.45元，占项目支出6.01%；三是对缅捐赠太阳能电池8,888.80元和对缅捐赠药品费用21,000元，占项目支出5.51%；四是云联欢项目经费156,908元，占项目支出28.93%；五是支付单位正常运行费用2,408.88元，占项目支出0.44%；六是驻缅办工作经费及办公费219,472元。占项目支出40.47%；七是表彰疫情工作突出个人奖励经费1,500元，占项目支出0.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,519,659.21元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加110,432.17元，增长4.58%，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,115,039.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出1,461,186.82元、日常公用经费146,513.36元和项目支出水电费、劳务费、租赁费等507,339.51元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出219,814.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及失业保险； 

9.卫生健康（类）支出88,513.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出96,291元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳在职人员公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,700元，支出决算为1,026元，完成年初预算的5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,026元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,026元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,700元，支出决算为1,026元，完成年初预算的5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,026元，完成年初预算的10.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实上级政策，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,350.56元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少4,350.56元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

有公车而无费用主要原因是瑞丽市人民政府外事办公室2022年度经费不足，为保障临聘人员经费开支，公务用车购置及运行维护费未做预算。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

报表数据中漏报公务接待批次和人次，此报告中写明的是瑞丽市人民政府外事办公室实际发生的公务接待批次和人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出149,513.36元，比上年减少395,188.95元，下降72.55%,主要原因是2022年驻缅甸腊戌代表处因疫情原因无法在缅甸开展工作经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市人民政府外事办公室部门资产总额3,400,289.48元，其中，流动资产645,108.08元，固定资产2,741,079.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,102元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,414,036.20元相比，本年资产总额减少13,746.72元，其中固定资产增加16,920元，流动资产减少30,666.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出10,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市外事办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310203201001111

 [附件: 瑞丽市人民政府外事办公室2022年度部门决算表20240828]