瑞丽市科学技术协会2022年度部门决算

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瑞丽市科学技术协会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极争取科普项目落地，全力组织项目实施。积极申报争取各类科普项目，完善科普基础设施，为科普工作跨越发展夯实基础。一是申报省级科普专项转移支付项目7个，争取项目资金245,500.00元；二是申报中国科协基层科普行动计划项目3个，争取项目资金220,000.00元；三是申报州级科普项目5个，争取项目资金120,000.00元。创造一切条件组织实施科普项目。

2.扎实开展重点人群科学素质提升行动。围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抢抓疫情防控的窗口期，扎实开展重点人群科学素质提升行动。一是有针对性开展农村实用技术培训。发挥协会组织功能，围绕农民产业增收，组织行业“带头人”“土专家”在疫情的平缓期，以集中讲课与现场指导的形式，开展农村实用技术培训3场150人次。二是认真开展科普进社区活动。2022年共组织各类科普讲座4场195人次，发放新冠疫情防控、登革热防控、食品安全、反邪教等宣传册共计3500余份。

3.圆满完成科协第五届代表大会换届选举工作。充分抓住疫情的窗口期，于5月31日完成科协第五届代表大会换届选举工作，不断加强科协自身建设，完善科协体系，进一步提高服务水平。

4.全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是完善防控体系。成立网格化工作领导小组，工作细化到人，主要领导下沉一线带领全体工作人员与干部、居民共同开展工作，确保各项工作落实。二是严格执行防控举措。建立常态化值守机制，出入口开展扫码、亮码、验码、测体温工作，加强对网格内群众自我防护知识的宣传、培训和劝导工作，对违反防疫要求的及时提醒教育并立即监督改正。三是对网格内入瑞人员，在12小时内落地查人并见面核实，纳入管理；市区内网格之间人员流动严格执行网格员与网格员、点对点的无缝推送接收，人员迁入后见面核实纳入管理；对迁出网格的人员及时在系统中进行更新，确保网格区内人员动态底数清、情况明，精准管控到位。四是在网格区设立网格固定为民服务点，解决网格员、专职社工办公场所，提高为民服务效率。五是严格执行核酸采样相关规定，组织居民有序进行核酸检测。

5.加强实用技术支撑，跨步开展农民科学素质提升行动。一是开展农村实用技术培训。发挥科协组织优势，整合教学资源，加大科技支撑和供给力度，组织科技专家，以集中讲课与现场指导的形式，围绕农民产业增收，开展农村实用技术培训。二是推动科普资源共享。依托新媒体平台，发挥网络知识资源，组织乡镇村民，参加全国农民科学素质网络竞赛答题，进一步激发了广大农民学科学、用科学的热情。三是发挥农技协的示范引领作用。聚焦科协系统分管领域协会的产业经营状况和发展状况，积极探索“协会+合作社+农户”的发展模式，找准农技协发展与提高农户专业技术的切入点，打造一批示范层次高、辐射带动强、综合效益好的农技协示范点，以农技协的发展引领农户对科学技术的运用。推进智慧农技协建设，帮助5家农技协入驻中国智慧农技协网上平台，建立品牌样板间网页，把优质的本土农产品展示到大众平台，打通了服务农民“最后一公里”问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2022年度收入合计1,824,011.21元。其中：财政拨款收入1,824,011.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加136,737.43元，增长8.1%。其中：财政拨款收入增加211,737.43元，增长13.13%；上级补助收入0元，与上年持平，无变化；事业收入0元，与上年持平，无变化；经营收入0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平，无变化；其他收入减少75,000.00元，下降100%。主要原因是实施项目增多，收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2022年度支出合计1,824,011.21元。其中：基本支出1,339,552.20元，占总支出的73.44%；项目支出484,459.01元，占总支出的26.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加12,420.43元，增长0.69%。其中：基本支出增加8,457.65元，增长0.64%；项目支出增加3,962.78元，增长0.82%；上缴上级支出0元，与上年持平，无变化；经营支出0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平，无变化。主要原因是实施项目增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,339,552.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,190,457.20元，占基本支出的88.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,095元，占基本支出的11.13%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484,459.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：瑞丽市科学技术协会第五次代表大会经费10,976.00元，2021年科普专项省对下转移支付专项资金21,000.00元，2020年科普专项省对下转移支付第一批专项资金33,150.00元，2020年科普专项省对下转移支付（第二批）专项资金126,300.00元，2019年科普专项省对下转移支付专项资金28,075.00元，2022年基层科普行动计划专项资金30,015.00元，2022年科普专项省对下转移支付专项资金30,000.00元，2022年科普经费州对下转移支付专项资金10,000.00元，科普经费7,969.51元，2021年基层科普行动计划专项资金100,000.00元，2020年年初预算资金市科技局科普专项经费29,850.00元，2020年基层科普行动计划（第二批）专项资金50,000.00元，老科技工作者协会工作经费7123.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,824,011.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加51,314.43元，增长2.89%，主要原因是实施项目增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,497,249.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于“2060101” 行政运行支出1,013,816元；“2060199”其他科学技术管理事务支出9,950.00元；“2060702”科普活动支出286,509.51元；“2060799”其他科学技术普及支出186,973.50元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出149,237.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休1583元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出101,421.25元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出45,763.14元；“2089999”其他社会保障和就业支出469.68元。

9.卫生健康（类）支出96,418.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于“2101101”行政单位医疗支出43,997.35元，“2101103”公务员医疗补助支出51,164.40元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,256.38元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于“2210201”住房公积金支出81,107.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少840.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少840.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会部门2022年机关运行经费支出149,095.00元，比上年减少266.20元，下降0.18%,主要原因退休1人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市科学技术协会部门资产总额319,220.77元。其中，流动资产101,522.77元，固定资产217,698.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187,174.62元，其中固定资产与上年相同。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市科学技术协会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200330601111

 [附件: 瑞丽市科学技术协会2022年部门决算公开表.XLS20231015091608821202310310905261665]